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Novidades ACBrBoleto, API Banrisul disponível para TESTES !
um tópico no fórum postou Daniel InfoCotidiano Notícias do ACBr
Fala pessoal, novidades na Solução ACBrBoleto ! Recebemos uma contribuição da equipe @Desenv. AT Info Sistemas da implementação do Banco Banrisul via API. Já está em nossos repositórios disponível para TESTES. Muito obrigado pela colaboração @Desenv. AT Info Sistemas é de grande importância a comunidade. Para configurar, siga os passos do post abaixo:
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ACBrPIXCD - Como solicitar credenciais e configurar PSPs no componente
um tópico no fórum postou EliasCesar TEF,PIX e Carteiras Digitais
Tendo em vista o grande número de dúvidas(aqui no fórum e também no nosso canal do Discord) sobre como configurar os PSPs no componente ACBrPIXCD, estou criando esse tópico para auxiliar nesse procedimento. Irei utilizar como base nosso demo do componente, que está disponível no SVN, em: "...\trunk2\Exemplos\ACBrPIXCD\". 1. Configurando Recebedor e PSP Atual 1.1. Configurações utilizando o componente Para configurar o Recebedor e o PSP atual, utilizando o próprio componente ACBrPIXCD, preencha as seguintes propriedades: ACBrPixCD1.Recebedor.Nome := ''; ACBrPixCD1.Recebedor.CEP := ''; ACBrPixCD1.Recebedor.Cidade := ''; ACBrPixCD1.Recebedor.UF := ''; ACBrPixCD1.PSP := ; ACBrPixCD1.Ambiente := ; Além dessas configurações básicas, também é possível configurar o caminho do arquivo de log, o nível do log gerado e, caso sua rede utilize proxy, será necessário configurá-lo nas propriedades a seguir: ACBrPixCD1.Proxy.Host := ''; ACBrPixCD1.Proxy.Port := ''; ACBrPixCD1.Proxy.User := ''; ACBrPixCD1.Proxy.Pass := ''; ACBrPixCD1.ArqLOG := ''; ACBrPixCD1.NivelLog := 0; Obs: Níveis de log: 0 - Nenhum 1 - Baixo 2 - Normal 3 - Alto 4 - Muito Alto 1.2. Configurações utilizando o aplicativo de demonstração Na aba "Configurações > PIX" preencha os dados solicitados e selecione o PSP que irá utilizar, conforme imagem abaixo: 2. Solicitando as credenciais do PSP Esse procedimento é feito de diferentes formas para cada PSP. Selecione o PSP desejado:- 15 replies
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Peço a alteração dos fontes do ACBRBoleto na leitura do Retorno do Banrisul para que seja carregado o valor correto do "SEUNUMERO" conforme abaixo: procedure TACBrBanrisul.LerRetorno240(ARetorno: TStringList); 822 SeuNumero := Trim(Copy(FSegT, 38, 25)); //--- Valor antigo -->>> NumeroDocumento; procedure TACBrBanrisul.LerRetorno400(ARetorno: TStringList); 966 SeuNumero := copy(Linha,38,25); //--- Valor antigo -->>> copy(Linha,117,10) Atualmente ele esta retornando no "SeuNumero" o valor do "NumeroDocumento". Em anexo a unit ACBRBancoBanrisul.pas que eu alterei. Caso eu tenha cometido algum erro por favor informem. Obrigado a todos que participam do projeto ACBR pelo excelente trabalho e ajuda. ACBrBancoBanrisul.pas
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Divergencia de Remessa e Impressão (Multa) - Banrisul
um tópico no fórum postou lukas1056 ACBrBoleto
Olá pessoal, estava verificando a impressão do Boleto e a Remessa do Boleto e me deparei com uma divergência. Ao colocar um percentual de multa de 3% sobre o valor de um boleto de 112,56 reais, o valor dessa multa ficou 3,3768, sendo que na impressão trouxe 3,37 mas na Remessa trouxe 3,38, inicialmente o valor é pequeno uma diferença de 0,01 centavo, entretanto ao gerar a mensagem com um valor divergente da remessa o Banrisul durante o processo de Homologação solicitou que seja mantido um único valor pois o sistema não realiza arredondamento. Segue o retorno: Retorno do Banco Impressão do Boleto: Mensagens da Impressão do Boleto Segmento "R" Arquivo de Remessa Segmento "R" Analisei o motivo e acabei encontrando as Diferenças: 1 - Na função de Impressão Padrão da Multa é realizado um "TruncTo" que retorna o valor com duas casas decimais e Formata para "R$ #,##0.00". Função de Impressão do valor da multa (Padrão) Valor Passado a Função Valor Retornado da Função Geração do Segmento "R" Por causa dessa diferença a Impressão e a Remessa são diferentes! Não analisei ainda em outros bancos mas o Banrisul solicita que isso seja ajustado. Desde já Agradeço a atenção. ;D -
Bom dia! Na validação da remessa cnab240 para o Banrisul veio uma critica do emitente do boleto como sendo "emissão própria" sendo que o emitente deveria ser o banco. Verificando os fontes vi que estava fixo na transação "1020" conforme imagem onde a coluna "2" se refere ao emitente do boleto. Fiz o ajuste seguindo a configuração do Banco do Brasil usando varável "ATipoBoleto" que trata a propriedade do responsável pela emissão do boleto e modifiquei a linha destacada usando a varável. {Pegando Tipo de Boleto} ATipoBoleto := '1'; case ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao of tbCliEmite : ATipoBoleto := '2'; tbBancoEmite : ATipoBoleto := '1'; end; Linha modificada no layout: '10' + ATipoBoleto + '0' + Em anexo a unit com o ajuste. Marcos Grupo MHE ACBrBancoBanrisul.pas
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Identificação do título para o cedente banco Banrisul.
um tópico no fórum postou EVERTONBUCH ACBrBoleto
Olá, na Unit AcbrBancoBanrisul, no método TACBrBanrisul.GerarRegistroTransacao400 (linha 388), deveria ser inserido o campo de identificação do titulo, a critério da empresa, para quando o arquivo de retorno fosse importado ajudar n aidentificação da duplicata. Mas está sendo passado "space(25)". Teria como alterar para o campo "SeuNumero" que é o campo disponibilado no AcbrBotelo para esta finalidade. Utilizei como fonte de dados o documento Leiaute CNAB 400 baixado do site do Banrisul. Item = 3.2 TRANSAÇÃO TIPO 1: DADOS DO TÍTULO Sub-Item = 063 072 IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO PARA O BANCO -
Olá pessoal trago algumas mudanças que fizemos em nossa empresa para adequar a algumas necessidades que possuíamos com os boletos.. 1 - Adicionado ao Banrisul a leitura do valor pago do boleto. Adicionado pois nesse banco a informação não era preenchida na leitura permanecendo nulo o valor. Alteração do Fonte para Adicionar a leitura do valor pago 2 - Adicionado 3 tipos de Cobrança no TACBrCaracTitulo do ACBrBoleto.pas Adicionado esses três tipos, pois ao ler os manuais dos bancos foi verificado que eles não se encontravam como opções no fonte. Alteração no fonte do ACBrBoleto.pas adicionando os 3 novos tipos. 3 - Alterado o Banco do Brasil pois um dos tipos de cobrança visto no item 2 não existia como uma opção. Manual do Bando do Brasil "Nota 22". Alteração para se adequar ao manual. 4 - Alterado o Banco do Santander pois um dos tipos de cobrança visto no item 2 não existia como uma opção. Manual do Santander "Nota 5". Fonte Alterado para se Adequar ao manual. Segue abaixo os fontes alterados... Fontes.rar
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Olá pessoal, bom estava verificando e percebi que na leitura do retorno do Banrisul quando a ocorrência retornada era "AB – Cobrança a Creditar (em trânsito)*" a mensagem retornada era a "02 – Entrada Confirmada" por essa ser a mensagem padrão em casos que não são tratados, adicionei ao fonte um tratamento para a ocorrência AB para casos como o meu onde preciso tomar uma decisão com essa ocorrência! Deixo em Anexo os arquivos para análise. Arquivos.rar
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Boa noite, estou com um problema para configurar a posicao 108 (tipo de carteira) no layout cnab 400 do banco Banrisul. Qual a variável que devo utilizar pois ja usei TipoCarteira=0, e sempre coloca nesta posicao a letra C, que nem consta no manual, deveria colocar 1. Desde ja agradeço.
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Olá pessoal, bom estive verificando e testando a leitura do arquivo retorno 240 do Banrisul e verifiquei que aparece uma mensagem de erro em relação ao CNPJ da empresa. Debugando o código verifiquei que a mensagem aparece pois ao ler o arquivo o CNPJ é formatado com os caracteres especiais e na verificação onde é visto se o CNPJ do cedente é o mesmo do arquivo ele é formatado com apenas números, sendo assim sempre diferente independente da forma como eu passe na configuração. Acredito que a solução seja apenas remover do fonte do banco banrisul a formatação onde são colocados os caracteres especiais do documento. Ah lembrando que a validação ocorre na Unit ACBrBoleto que é unica e é usada por todos os bancos, sendo assim veirifiquei que em outros apenas existe a Função OnlyNumber ao tratar o CNPJ/CPF do arquivo. Bom no momento seria isso, desde já agradeço a atenção de todos.
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Bom dia, eu estou com problema ao gerar o arquivo remessa do banco BANRISUL Alguém sabe informar pegaria as informações desse campo? "NUMERO DE DIAS PARA MULTA APÓS O VENCIMENTO"
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Remessa 400 Banrisul - Problemas com IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO PARA O BENEFICIÁRIO
um tópico no fórum postou lbertuol ACBrBoleto
Olá, estou homologando com banrisul, ao gerar um arquivo de remessa e enviá-lo, notei que a IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO PARA O BENEFICIÁRIO posições 038 062 dos DADOS DO TÍTULO (segndo manual Banrisul) estaria indo em branco gerando no officebanking um título com identificação não registrado na listagem do banco, debugando os fontes na unit ACBrBancoBanrisul identifiquei dentro da procedure GerarRegistroTransacao400 que na linha 368, estamos passando o comando space(25) gerando de forma fixa esta informação em branca. Alterei somente para teste passando PadRight(Sacado.NomeSacado, 25) e gerei novamente o arquivo, sendo assim obtive a geração da identificação do sacado, na verdade através do sistema de geração de boletos do banrisul este campo seria outro para identificação do sacado para empresa geradora do boleto separadamente do nome propriamente dito do sacado. Teríamos como resolver isto? Acredito que minha alteração não seja a ideal, pois este campo não seria para replicar o nome do sacado e sim um "alias" ou "apelido" do sacado para a empresa identificá-lo melhor. Não encontrei nas propertys do título uma para este valor, teria? Obrigado, Abraço. -
arquivo retorno Erro de Leitura de Arquivo de Retorno - Banrisul
um tópico no fórum postou lukas1056 ACBrBoleto
Olá pessoal, sou iniciante no Delphi mas já estou utilizando o ACBr por ser muito prático, estava testando a leitura do arquivo de retorno do Banrisul e me deparei com a seguinte situação: Ao ler o arquivo de retorno do Banco me aparece a mensagem dizendo que o CPF/CNPJ é inválido, bom estava verificando o motivo da mensagem e percebi que diferente da leitura feita no arquivo do banco do brasil que já havia visto antes, a leitura do banco do Banrisul busca não do Header do Arquivo mas do Header do Lote. Código da Unit ACBrBancoBanrisul: Obs : o arquivo de texto é salvo em uma StringList para ir verificando, sendo assim o ARetorno(StringList) na posição 1 seria a segunda linha do arquivo ou seja o Header do Lote. Entretanto segundo a documentação do Banrisul no Header do Lote, o CPF/CNPJ ocupam 15 posições e no Header do Arquivo apenas 14, sendo assim quando for realizar o Copy ira buscar não corretamente por pegar apenas as 14 posições das 15 pegando um possivel 0 no inicio e não buscando o ultimo digito do CPF/CNPJ, gerando assim a mensagem de erro do 'CPF/CNPJ do Arquivo Inválido'. Arquivo de Retorno : Manual do Banco : Site do manual : http://www.banrisul.com.br/bob/data/CobrancaEletronicaBanrisul_layout_pdr_Febraban240_vrs25102013.pdf?cache=9 Minha duvida é se esta certo pegar o CPF/CNPJ do arquivo pelo Header do Lote, e se for porque busca apenas 14 posições sendo que o tamanho nesse Header é 15 ? e outra coisa percebi que é feito uma formatação no caso do Banrisul ao comparar o valor lido com o valor do Cedente do boleto do componente, neste banco devo formatar antes de atribuir a lista de boletos o CPF/CNPJ de acordo com o tipo (Fisica ou Juridica) do Cedente ? Bom sei que seria a solução seria alterar apenas o indice do Stringlist para 0 para ler a primeira linha, mas como ainda sou iniciante posso estar deixando passar algo como uma configuração por exemplo, bom minha duvida seria essa. Desde já agradeço a sua atenção. -
Assinar NFC-e ou NF-e com cartão Banrisul
um tópico no fórum postou JLuis NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Alguém já utiliza ou saberia informar se é possível utilizar o cartão com chip do Banrisul para assinar NFe/NFCe utilizando o ACBr sem a necessidade de aquisição de certificado digital A1 ou A3 tradicionais? Teria algum tratamento diferenciado ou poderia ser usado como um A3(cartão) padrão? Obrigado. -
Alteração TACBrBoleto e TACBrBancoBanrisul - Motivo : Conta
um tópico no fórum postou lukas1056 ACBrBoleto
Olá pessoal estive verificando e percebi que ao passar as informações necessárias para gerar o arquivo de remessa para o Banrisul o mesmo estava gerando o numero da conta incorretamente, por exemplo se a minha conta for " 35.1287420-9 " (Conta fictícia criada apenas para exemplo com números aleatórios ), sendo os dois primeiros dígitos utilizados para identificar o tipo da conta , os próximos sete como o numero da conta e o ultimo como digito verificador. Acontece que antes da alteração feita só era possível adicionar o Numero da conta e o digito verificador, mas ao setar a conta com os 9 dígitos passa pela função IntToStrZeros que faz o tamanho ficar 7 que é o tamanhoConta no TAcbrBancoBanrisul, então a minha alteração feita foi apenas adicionar mais uma property ao ACBrBoleto "CodTpoConta" que ira receber esse código que vem antes do numero da conta, para que no momento da geração do arquivo o mesmo seja gerado corretamente contendo os três zeros como informa o manual, o código do tipo da conta e o numero da conta propriamente dito com os 7 digitos. Imagens: Adicionado a variavel Adicionado a Property Alterado para ao gerar o Header seja colocado a conta com os três zeros mais o código do tipo da conta e o numero da conta. Alteração no GerarRegistroHeader240 Alteração no Segmento P Nesta parte a conta vai ser formatada assim dizendo de acordo com o TamanhoConta definido no TACBrBancoBanrisul, no caso 7 dígitos Set Conta Nesta parte pode ser visto o tamanho da conta do banrisul que é usada na função da imagem anterior. Tamanho da Conta Essa função serviria para colocar zeros caso o tamanho do numero fosse menor que o tamanho passado, mas neste caso remove digitos pois o numero passado é maior que o Tamanho definido. (No caso o numero tem 9 digitos e o tamanho é 7). Função IntToStrZeros Manual do Banrisul CNAB240 Conta corrente. Link do manual: http://www.banrisul.com.br/bob/data/CobrancaEletronicaBanrisul_layout_pdr_Febraban240_vrs25102013.pdf?cache=9 Arquivos para teste: ModificaçoesBanrisul.rar Bom gente, primeiramente agradeço a atenção de todos, gostaria que fosse validado essas alterações pois acredito que seja desta maneira que deva ser tratado a conta no caso do banrisul, e se eu estiver errado sobre algo por favor me digam! Sou iniciante no Delphi, mas essa foi a forma que encontrei para gerar o arquivo com essas informações corretas. Estou no aguardo da validação desta alteração. Muito Obrigado. -
Boa tarde, consegui a aprovação do Banrisul quanto a geração do boleto e CNAB 240, foram necessárias algumas alterações nos fontes para ficar em conformidade com as solicitações do banco. Segue abaixo descrição das alterações realizadas: ACBrBancoBanrisul Contabilização do registro R, conforme discutido também no tópico: http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/36152-cobrança-banrisul/?page=0#comment-236419 Correção no texto do código cedente para quando a agência não tiver dígito Na linha do header, posição 58, o dígito da agencia deve estar em branco, conforme manual Alteração para informar os dados da baixa/devolução de acordo com a data carregada na propriedade DataBaixa Informar os dados da agência e conta no registro P Informar a data da multa no registro R ACBrBoleto Método ChecarDadosObrigatorios, removi a obrigação para o dígito da agência quando for Boleto Banrisul. Também organizei o método para facilitar novas alterações. Seguem arquivos Att ACBrBancoBanrisul.pas ACBrBoleto.pas
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BOM DIA! Estou com problema ma geração da remessa Banrisul CNAB 400. Ao gerar o arquivo de remessa pela primeira vez gerra nosso numero com erro fica sem 2 numero 0000000602 onde deveria ser 0000065102 exemplo a baixo: Pimeira geração com erro nosso numero.... 1 0576030024035 0000000602 101372/01 0608160000000374585041 08N090716091800000000003750000000000000000000000000000000000000000000000209084373000162CLIENTE ABC EST RS 442 1210 0200099880000MACHADINHO RS0000 000000000000005 000005 Segunda geração do mesmo arquivo sem erro nosso numero... 1 0576030024035 0000065102 101372/01 0608160000000374585041 08N090716091800000000003750000000000000000000000000000000000000000000000209084373000162CLIENTE ABC EST RS 442 1210 0200099880000MACHADINHO RS0000 000000000000005 000005 O curioso é que isso só ocorre na primeira vez que gero se eu gerar novamente esta mesma remessa ele gera certo!
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Alterei a unit do boleto do Banrisul para preencher o campo da Mensagem do Cedente, nas posições 73 a 104 (32 caracteres). Segue fonte em anexo, e a imagem de um boleto (impresso pelo aplicativo do Banrisul) como exemplo. Att Ricardo ACBrBancoBanrisul.pas
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Bom dia, sempre mantenho o ACBrMonitor Plus atualizado no meu sistema, a última versão que utilizei sem problemas, foi compilada através do código do SVN do dia 19 de dezembro. Ontem atualizei o repositório, vi que houveram várias modificações nos boletos. Depois dela, comecei a receber erros de tamanho do nosso número inválido no Banrisul, com aviso que o mesmo deveria ser 7, mas olhando o arquivo ACBrBancoBanrisul.pas, a variável fpTamanhoMaximoNossoNum está como 8 e em alguns casos 10. Verifiquei meu código que estava deixando este campo com 8 caracteres, adicionando zeros à esquerda. Corrigi isso e a emissão começou a funcionar, apesar do fato de que já estava no limite correto, mas removi os zeros à esquerda para conseguir a emissão. Ao tentar imprimí-lo, comecei a receber erros de carteira inválida, a mesma deveria ser 1 ou 3. Isso nunca aconteceu antes e a carteira que sempre utilizei no Banrisul tem 6 caracteres, não 1. Faço inclusões e emissões através da leitura de arquivos INI para incluir boletos. Hoje pela manhã um cliente reclamou que o sistema estava gerando os boletos dele do banco Santander como Caixa Econômica e dando erro de leitura de retorno pelo mesmo motivo, as listas de identificação foram modificadas? Sei que deveria ser mais detalhado com meu problema, incluindo alguns exemplos, mas esta primeira postagem é para ver se alguém esta tendo estes problemas ou se é algo exclusivo meu.
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Na UNIT AcbrBancoBanrisul, na linha. 811, está faltando um TRIM... está trazendo com espaço em branco no final, e aqui pra mim não estava lendo os retornos, sempre dava erro de agencia / conta do arquivo inválido.. ajustei conforme abaixo e funcionou: rConta := Trim( Copy(ARetorno.Strings[0], 31, 9) ); sds,
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Bom dia pessoal, utilizamos o Banrisul para emissão de boletos através do ACBrMonitor. Adotamos como política de cobrança da nossa empresa enviar os boletos por correio via emissão feita pelo banco mas, para facilitar a vida dos clientes, enviamos também, dois dias antes do vencimento, um "lembrete" de pagamento. O problema é que alguns clientes me questionaram que a linha digitável do boleto recebido pelo correio diverge da encaminhada por e-mail. Recebo normalmente os pagamentos indiferente dos clientes pagarem com o boleto do e-mail ou do correio, mas gostaria de saber o motivo de isto estar ocorrendo ou se é "normal", seguem dados utilizados para emissão: ConfiguraDados.ini [Cedente] Nome=Relt*** CNPJCPF=**.***.***/****-** Logradouro=Rua... Numero=1** Bairro=Passo D Areia Cidade=Porto Alegre CEP=91****** Complemento=2** UF=RS RespEmis=1 TipoPessoa=1 CodigoCedente=850341058 MODALIDADE= CONVENIO= LayoutBol=0 CaracTitulo=0 [Conta] Conta=068503410 DigitoConta=8 Agencia=0085 DigitoAgencia=16 [Banco] CNAB=1 IndiceACBr=10 IncluirBoleto.ini [Titulo1] NumeroDocumento=1637 NossoNumero=00000649 Carteira=805076 ValorAbatimento=0,00 ValorDesconto=0,00 ValorMoraJuros=0,27 ValorIOF=0,00 ValorOutrasDespesas=0,00 ValorDocumento=112,00 PercentualMulta=0,00 Vencimento=05/08/2015 DataDocumento=08/06/2015 DataProcessamento=06/08/2015 DataAbatimento= DataDesconto= DataMoraJuros=05/08/2015 DataProtesto=10/08/2015 LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento Especie=DM EspecieMod=R$ Sacado.NomeSacado=*********************** Sacado.CNPJCPF=**.***.***/****-** Sacado.Pessoa=1 Sacado.Logradouro=Rua... Sacado.Numero=1** Sacado.Bairro=Niteroi Sacado.Complemento= Sacado.Cidade=Canoas Sacado.UF=RS Sacado.CEP=923**** Sacado.Email=***@hotmail.com Mensagem= Aceite=1 OcorrenciaOriginal=0 Parcela=1 TotalParcelas=1 SeuNumero= TipoDiasProtesto=1 TipoImpressao=0 Linhas Digitáveis Enviado pelo Correio: 04191108538503410000900649041811965110000011200 Reemitido pelo Site do Banrisul: 04191108538503410000900649041811965110000011200 Enviado por E-Mail Utilizando o ACBr: 04191100855850341000100064940190365110000011200 Estou enviando em anexo arquivos INI e imagens dos boletos. Obrigado pela atenção! IncluirBoleto.ini ConfiguraDados.ini -
Precisei fazer algumas alterações e estou anexando os fontes para análise e posterior commit no SVN, cfe. segue: Banrisul CNAB 400: * Possibilitar gerar instrução 16 para postergar o prazo de protesto * Possibilitar informar o número de dias para cobrança de multa (estava fixo '00') Fontes alterados: ACBrBoleto.pas e ACBrBancoBanrisul.pas Sicredi: * Tratamento para códigos de rejeição não tratados até então e que geravam erro de conversão para inteiro quando da carga do arquivo de retorno. Rotina: CodMotivoRejeicaoToDescricao() Fonte alterado: ACBrBancoSicredi.pas Peço por gentileza alguém revisar e subir as alterações para o SVN. Obrigado ACBrBoleto.pas ACBrBancoBanrisul.pas ACBrBancoSicredi.pas ACBrBoleto.pas ACBrBancoBanrisul.pas ACBrBancoSicredi.pas
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Boa tarde! Implementando a leitura de arquivos retorno do Banrisul, precisei adicionar a leitura da carteira. Segue em anexo alteração realizada. Já para o banco da Caixa, tenho clientes que fazem uso da remessa, e o tipo de envio é pela agência, para isso há a necessidade de que a modalidade da carteira esteja disposta no arquivo remessa, antes estava enviando o '14' como constante. Segue anexo com alterações para análise. ACBrBancoBanrisul.pas ACBrBancoCaixa.pas
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Quando vou gerar o boleto do banrisul com acbrmonitor ele da erro se não informar o digito da agencia. Mas o banrisul não tem digito na agencia. Alguém esta conseguindo usar os boletos do banrisul? Att Gilberto
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Conteúdo Incorreto No Campo 'aceite' - Banrisul Remessa 240 Posições
um tópico no fórum postou Gabriel Bonzanini ACBrBoleto
Bom dia. Estamos homologando a emissão de boletos e remessa bancária do Banrisul no padrão CNAB 240 para um de nossos clientes. A crítica retornada pelo banco foi a seguinte: - posição 109, segmento P, informar 'A' ou 'N'; Verifiquei que o componente está enviando o conteúdo 'S' quando há o aceite, no procedimento TACBrBanrisul.GerarRegistroTransacao240, através do seguinte código: case Aceite of atSim: aAceite := 'S'; atNao: aAceite := 'N'; end; Em anexo a unit atualizada, com a troca de 'S' por 'A'. Obrigado, aguardo retorno. Gabriel. ACBrBancoBanrisul.pas
