biniva

Corrigindo a linha confusa: Estou enviando um xml que tem produto 00 , 04 , 06 monofásico e 06 tributado pela ST e um fragmento do sistema onde gera o XML. Linha correta: Estou enviando um xml que tem produto 00 (01) , 40 (01) 60 (04 monofásico) 60 (99 tributado pela ST) e um fragmento do sistema onde gera o XML.

Olha eu tentei montar pelo arquivo INI mas por falta informação de como ele funciona na pratica passei a montar o XML na unha e mando o xml pela funcão SAT.EnviarCFe("arquivo.xml") . Nas orientação é para mandar:orig - CST e aliquota . Pode ser que pelo INI tente montar o PISAliq completo ???? E ai pode dar erro. Estou enviando um xml que tem produto 00 , 04 , 06 monofásico e 06 tributado pela ST e um fragmento do sistema onde gera o XML. OBS: Isso pode ser que não seja o EXATAMENTE correto , a cada dia pesquisamos e tentamos entender, aperfeiçoar e corrigir. A Coisa é meio complexa mesmo fragmento_sistema.txt arqxml.xml

Para os responsáveis analisarem , estou enviando a imagem do preview do cacelamento pelo meu sistema c/ acbrmonitoplus e pelo satteste.exe Qualquer cancelamento esta vindo essa 2 paginas

O seu arquivo esta com CFOP 5405 e CST do icms 60 no caso subst. trib. então vc não pode mandar o cst do pis e cofins 01 nem 02 que são para tributados. Tem que mandar 04 ( quando for monofásico) ou 05. Só que o 05 não esta passando , então segundo a Orientação de Preenchimento de Campos do Leiaute dp CF-e-Sat , diz que: 12.1 Utilização pelos contribuintes dos códigos 49 ou 99 da CST-PIS e CST-Cofins Enquanto não promovidas as devidas alterações ao leiaute do Cupom Fiscal Eletrônica - CF-e-SAT e conforme orientação da Receita Federal do Brasil, nas operações de revenda de produtos sujeitos à substituição tributária do PIS/Pasep e da Cofins, como no caso da revenda de cigarros, poderão os contribuintes, em lugar do código 05 para a CST do PIS (campo Q07 do leiaute do CF-e-SAT) e para a CST da Cofins (campo S07), utilizar transitoriamente os códigos 49 ou 99, com Base de Cálculo e Alíquota zeradas. Isso para Empresa Normal ( regime = 3 ) , pois no simples voce vai mandar sempre PISSN e COFINSSN. Segue anexo Orinteção . OrientaçõesLeiauteCF-e_v00.05-0 - AD.pdf

Amigo não sei se vai te resolver , mas tente dar uma olhada no Site da TANCA, ( selecione opção SAT) , tem um programa: GERADOR DE CODIGO DE VINCULAÇÃO , que me parece que é para A1 , pois pede certificado de extensão: p12 ou pfx .

Só uma pergunta , mandando o cancelamento pelo AcbrMonitorPlus via função = SAT.CancelatCFe( cChave , cXml ) , esse cXml é o xml da venda , ou temos que montar o XML de cancelamento conforme manual. Isso não ficou claro. Obrigado. Nivaldo

Mestre sue XML tem um erro , não sei se é isso que gera esse erro: a numeração do item esta com um valor errado. <det nItem="3931105"> Outra coisa o campo PISST , no simples nacional não precisa mandar <PISST> <qBCProd>150.0000</qBCProd> <vAliqProd>1.1826</vAliqProd> </PISST>

Também estava com esse probolema. Olha , acabei descobrindo que no meu caso , eu mandava o comando da seguinte forma: cXml = arquivo XML gerado na memória do terminal. ex: cXml = '<cfe><infCFe versaoDdosEnt="0.06"> , etc .. etc ... Eu mandava assim 'SAT.EnviarCFe( ' + cXml + ')' ---- DAVA ESSE ERRO de versao de layout. Fiquei horas e horas testando e nada ..... Ai eu testei Assim: 'SAT.EnviarCFe(" ' + cXml + ' ")' ... note que coloque 2 aspas uma antes e outra depois do cXml e Ai.... PIMBA ... FUNCIONOU... se fosse um arquivo gravado no disco seria isso: SAT.EnviarCFe("arquivo.xml") Detalhes são muito importantes ....

Desculpe-me , mas deu zica , vou anexar um arquivo txt para poder explicar... Att. Nivaldo CSOSN_SIMPLES.txt

Abaixo um fragmento adaptado para poder te passar. Eu trabalho sempre em cima da CST e ai converto para CSOSN. O csosn não tenho em meus clientes e portanto não uso no momento IF cRegTrib == "1" c_icms_orig ( vai de 1 a 8) IF SUBSTR(cCst,2,2) == "40" c_icms_csosn = "900" ENDIF IF SUBSTR(cCst,2,2) == "00" c_icms_csosn = "102" ENDIF IF SUBSTR(cCst,2,2) == "60" c_icms_csosn = "500" ENDIF cXml = cXml + '' ccCst = SUBSTR(cCst,2,2) IF c_icms_csosn == "102" OR c_icms_csosn == "300" OR c_icms_csosn == "500" cXml = cXml + '' cXml = cXml + '' + c_icms_orig + '' cXml = cXml + '' + c_icms_csosn + '' cXml = cXml + '' ENDIF IF c_icms_csosn == "900" cXml = cXml + '' cXml = cXml + '' + c_icms_orig + '' cXml = cXml + '' + c_icms_csosn + '' cXml = cXml + '' + '0.00' + '' cXml = cXml + '' ENDIF cXml = cXml + '' c_cst_pis = "49" c_cst_cofins = "49" cXml = cXml + '' cXml = cXml + '' cXml = cXml + '' + c_cst_pis + '' cXml = cXml + '' cXml = cXml + '' cXml = cXml + '' cXml = cXml + '' cXml = cXml + '' + c_cst_cofins + '' cXml = cXml + '' cXml = cXml + '' ENDIF

Nas informações complementares do contribuinte , podemos mandar uma string de até 5000 caratcteres, onde podemos colocar informações sobre o comprador, tipo de convênio , quem retirou , etc,etc ... . Tem alguma maneira do acbrmonitorplus fazer uma quebra de linha ???? Se sim qual o comando ???? Se não tiver, deixo a idéia de mandar essa string com o carácter Pipe '|' separando uma linha da outra , e quando o acbrmonitorplus for montar o cupom ele faria essa quebra de linha. Ex: Cliente.........: JOSE DA SILVA telefone........: 11 1111 1111 E Assim por diante. Obrigado Nivaldo

Mestre a CST final 10 ( 010 , 110 ,210 , etc) , é substituição tributária . Quando voce compra da INDUSTRIA , vem com o CST final 10. Mas quando voce revende , voce manda com CST final 60 ( 060 , 160 ,260 , etc...). Att. Nivaldo Oliveira

Somente por curiosidade, na nova versão do AcbrNfeMonitor tem uma nova ABA , < Integração >. mas eola esta vazia ... O que essa nova aba irá fazer . Obrigado

Nebrio, obrigado por responder, mas o cliente que emite a nota em questão é SUBSTITUIDO TRIBUITÁRIO e não substituto tributário, e não tem inscrição no estado de destino. O Procedimento é o mesmo ???? Obrigado , NIvaldo

Pessoal, estou com uma dúvida e nem sei se ela caberia neste setor do fórum. Tenho clientes SIMPLES NACIONAL, que emitem notas fiscais para consumidor final para fora do estado de sp. Dúvida: quando vende produto ST para contribuinte de outro estado tem que destacar o ICMS ST no ICMS500 , cfop 6404 ( quando tiver protocolo) e 6202 ( quando não tiver protocolo) , com o diferencial se ICMS ( de SP para MG seria 6%) , e depois gerar uma GNRE. A dúvida é se para cadas nota emitida é gerada um GNRE ou se no apuramento mensal emite uma GNRE só com tudo que tem para pagar? Obrigado Nivaldo

Pessoal, o caminho da pasta da aba "Salvar Arquivos Enviados/Recebidos p/WebServices" eu coloquei diferente do caminho da Pasta da Aba "DIRETÓRIOS' ... será que é o correto ??? Aproveitando, quando anulamos uma nota o AcbrNfeMonitor ele não atualiza o XML da pasta da aba "DIRETORIOS" que no meu caso é : .....\nfe\ENVIADAS" Att. Nivaldo RPSoft

Pessoal , aproveitando o Tema GNRE , estou com uma dúvida: Remetente: Empresa Simples Nacional, substituido tributário, vendendo para fora do estado, produto com substituição tributária, com protocolo, para empresa contribuinte do ICMS ( no destino ). Pelo que apurei ,tem que destacar o icms com diferencial de aliquota e depois gerar a GNRE , mesmo a empresa sendo um substituído tributário. Cada nota que é emitida contendo as situações acima, tem que gerar uma GNRE ???? No caso do Estado de SP, vendendo para MG , con diferencial de aliquota de 6% , a empresa remetente já pagou o ICMS ST na compra e depois paga maias 6% de imposto ??? Como fica isso ??? Obrigado.