RogerioBusch

Entao Big..isso mesmo..1.1.0.59.. a Nota transmite corretamente..autoriza..tudo certinho..porém na impressao dela..no formulario, imprime o campo FATURA..e nele sai impresso: PAGAMENTO A VISTA...sendo que o pagamento é a prazo. tentei usar aquela configuracao no ACBR..imprimir campo FATURA..desmarcando ela..porém sem sucesso. Aguardo,

Boa tarde Big, estou utilizando a versao 1.0.0.59, baixada ontem do site. sei que esta Tag foi retirada da versão 4.0, porém ao imprimir a danfe sai o campo fatura, escrito PAGAMENTO A VISTA, sendo que o pagamento a prazo, utilizando tpag=14. segue o xml em anexo. 35180406168205000167550010000018881000018886-nfe.xml

Boa tarde Jose.. inclui a tag FormaPag=1 como solicitou, mas ainda nao resolveu. no meu arquivo INI ela aparece, mas quando imprime a nota continua saindo PAGAMENTO A VISTA. Ai fui ver o xml gerado, e nele não consta a tag Formapag, que enviei no INI. Seguem em anexo o INI. Aguardo. INI.txt

ok..aguardando retorno...

SEGUE O ARQUIVO INI COMO INFORMEI ANTES..ESTA VALIDANDO E AUTORIZANDO A NOTA NORMAL..POREM COM ESTE PROBLEMA NA IMPRESSAO DA DANFE... ENT.txt

isso..estou usando a ultima versao disponivel..acbrmonitorplus..mesmo alterando aquela opcao nele..IMPRIMIR CAMPO FATURA...deixando ela desmarcada..nao muda nada..

boa tarde.. estou enviando uma nota na versao 4.0...e na parte de pagamentos coloquei da seguinte forma: [pag001] tPag=14 vPag=279.30 [Duplicata001] Numero=1888/44483 DataVencimento=01/05/2018 Valor=279,30 esta autorizando normal, porém na impressao da danfe, no campo FATURA, aparece escrito PAGAMENTO Á VISTA, e no campo duplicatas sai correto, com os dados do vencimento. O que esta errado?..de onde pode estar vindo esta informação de PAGAMENTO Á VISTA, que esta saindo no campo FATURA? Aguardo.

Jose..eu deixo sempre ele com permissoes de administrador..pode ser isto?

Boa tarde ...venho tendo sempre um problema com o Acbrmonitorplus, na inicializacao do windows..coloco ele para inicialiar junto com o windows..no windows 7 funciona normal..mas na versao 8 e 10 do windows ele nao inicializa. tenho que abrir manualmente. Alguem ja se deparou com este problema..e tem a solução? Grato.

Bom dia.. Gostaria de saber como faço pra descriminar na parte de FATURA da danfe..para que saia descrito: PAGAMENTO A PRAZO. Na versao 3.10, colocava a tag indpag=1, e nao descriminava nada em Vdup..e saia descrito Pagamento a Prazo. como posso fazar agora na versao 4.0? pensei em colocar: [pag001] tPag=14 vPag=100,00 [pag002] tPag=14 vPag=100,00 seriam em duas parcelas a venda..no boleto...Devo colocar desta maneira?..e nao descriminaria a tag vdup..seria isso? Alguem poderia me esclarecer?

Jose..pode me tirar uma duvida? Empresas que sao do simples nacional ou Mei... que não destacam icms na nota..tem que destacar FCP?

Obrigado pela ajuda de todos.. fiz como o Big orientou [infANTT] RNTRC=03402173 e retirei o valeped..deixei apenas [infContratante001]...funcionou..novamente obrigado

Italo..na verdade..eu coloquei o ValePed001 pra testar..pois pelo que tinha entendido, eu tenho que colocar ou ValePed, ou CIOT, ou InfContratante..seria isso? Aí coloquei só InfContratante..só que deu o mesmo erro..então inclui ValePed..mas o erro continua..então não consegui descobrir o que pode ser..

Boa tarde Jose.. segue o anexo do arquivo INI que estou enviando..e esta retornando aquele erro que te passei. Aguardo.. Grato LOG.TXT

Alguem poderia me auxiliar, pois ainda continuo com esta rejeicao...

Boa tarde.. Estou implementando a NFe 4.0...e estou com duvidas quando devo informar as Tags Fundo Pobreza. Devo informar em todas as notas..ou só para notas interestaduais? Ou devo informar pra todas as notas..em qualquer situação? Alguem poderia me esclarecer como proceder?

Entao..estou gerando desta forma: [rodo] RNTRC=03402173 [ValePed001] CNPJforn=01833069000169 (cnpj do remetente) CNPJpg=68891233000165 ( cnpj do emitente) [infContratante001] CNPJCPF=01833069000169 (cnpj do remetente) [veicTracao] placa=DAO2553 tara=12000 e continua o erro: Manifesto(s) não confirmado(s): 777->Rejeição: Informações dos tomadores é obrigatória para esta operação pode me ajudar?

Boa Tarde Jose.. fiz os ajustes e esta parte resolveu..só que agora esta dando outro erro: Manifesto(s) não confirmado(s): 777->Rejeição: Informações dos tomadores é obrigatória para esta operação segue abaixo parte do INI..poderia me ajudar? [infCIOT001] CIOT=00000000 CNPJCPF=00000000000000 [infContratante001] CNPJCPF=01833069000169 [veicTracao] placa=DAO2553 tara=12000 capKg=7000 tpRod=02 tpCar=02 UF=SP [moto001] RNTRC=00000000 xnome=REINALDO DEVIDIS CPF=08962580845 [DESC001] cMunDescarga=4114401 xMunDescarga=MANGUEIRINHA [infCTe001001] chCTe=35180168891233000165570010000007771010007779 [seg001] respSeg=1 CNPJCPF= xSeg=REINALDO DEVIDIS CNPJ=68891233000165 nApol=00000000000000 [aver001001] nAver=000000000000000000000000000000 [tot]

boa tarde.. estou emitindo um mdf..e esta dando o seguinte erro: Manifesto(s) não confirmado(s): 777->Rejeição: Seguro da carga é obrigatório para modal Prestador de Serviço de Transporte no modal rodoviário segue a parte do arquivo INI que estou gerando: [rodo] RNTRC=00000000 [veicTracao] placa=DAO2553 tara=12000 capKg=7000 tpRod=02 tpCar=02 UF=SP [moto001] RNTRC=00000000 xnome=REINALDO DEVIDIS CPF=cpf motorista [DESC001] cMunDescarga=4114401 xMunDescarga=MANGUEIRINHA [infCTe001001] chCTe=35180168891233000165570010000007771010007779 [infseg001] respSeg=01 CNPJCPF=cnpj emitente xSeg=REINALDO CNPJCPF= nApol=00000000000000000000 [aver001] nAver=0000000000000000000000000000000000000000 poderiam me informar o que esta faltando ..pra estar gerarando este erro..pois o cliente nao tem seguro de carga.....no emissor gratuito..preenchendo desta forma..colocando o cnjp dele como responsavel do seguro transmite normal, mas coloquei no acbr e gera este erro.. Aguardo.. Grato.

boa tarde.. estou tentando encerrar um mdf-e, e esta dando o seguinte erro: 03/01/2018 17:06:27 - MDFe.EncerrarMDFe(35180107209830000172580010000015531010015531,03/01/2018 17:06:24,3500105,07209830/0001-72,1) 03/01/2018 17:06:29 - ERRO: Rejeição: Falha no Schema XML específico para o evento Poderiam me ajudar..estou enviando algo errado no comando encerrarMDFe?

Deu certo..muito obrigado

bom dia.. estou enviando um cte subcontratado..e esta retornando o seguinte erro: 15/12/2017 10:30:19 - ERRO: Falha na validação dos dados do Conhecimento: 79 Content for element '{http://www.portalfiscal.inf.br/cte}emiDocAnt' is incomplete according to the DTD/Schema. estou enviando da mesma forma que enviava antes..na versao anterior a 3.0. alguem poderia me auxiliar neste erro.. segue o arquivo ini em anexo LOG.TXT

Boa tarde.. Usava o comando acbremail sem problemas..porem agora baixei a versao 1.1.0.45 do acbr, e não esta mais enviando. crio um arquivo INI com o conteúdo abaixo: EMAIL.Novo EMAIL.AdicionaPara("email") EMAIL.Assunto("Assunto") EMAIL.usarHTML(false) EMAIL.TextoAlternativo("texto") EMAIL.Enviar e enviava..e tudo normal.. porem agora estou recebendo a mensagem: ERRO: Comando inválido (EMAIL.Novo EMAIL.AdicionaPara("email") EMAIL.Assunto("Assunto") EMAIL.usarHTML(false) EMAIL.TextoAlternativo("texto") EMAIL.Enviar) houve alguma alteração nesta versao?..alguem poderia me ajudar?

Obrigado pelo retorno José...no meu caso o sistema não é integrado ao cartao de credito ou debito. Não entendi bem o que esta na NT....o que devo informar na tag TPINTEGRA..coloco = 2 ?...mas parece que dá rejeição dependendo da UF..não entendi..poderia me esclarecer?

Boa noite..alguem poderia me passar como ficaria o arquivo INI, na parte de pagamentos, quando a venda for a vista; em duas parcelas (ex: 30 e 60), e quando for uma venda com entrada e mais duas parcelas por exemplo..