RogerioBusch

Bom dia.. Fui fazer o teste de envio da NFC-e...e retornou o erro: CNPJ emitente não cadastrado. O cliente é do estado de SP, e ele tem um SAT vinculado. Precisa fazer alguma liberação do cnpj dele, no posto fiscal, para emitir NFC-e? Sendo que ele ja emite SAT e emite NF-e.? Aguardo Obrigado.

Bom dia..quanto a numeração da nota? Essa numeração do NFC-e seria um sequencial novo? Pois o cliente ja tem um sequencial de NF-e, e o sat tambem tem um sequencial de cupom? Grato.

Prezado Jose..obrigado pela resposta.. Porem não estou encontrando os codigos no layout...alguém poderia me passar os codigos possiveis para os campos instrucao1 e instrucao2? Não vou efetuar o protesto...teria o codigo especifico nesta condiçao para os 2 campos?

Desculpe minha duvida, mas o que implicaria no envio da NFCe ser sincrono, e não assincrono?

Bom dia.. Estou recebendo o seguinte erro ao enviar a remessa para Bradesco, gerada pelo acbr: : Prazo protesto deve ser informado com a instrução correspondente . Começou a apresentar esse erro ontem...alguem poderia me auxiliar se esta faltando preencher algo, e qual seria a tag? Aguardo Rogerio Busch

Boa tarde... Estou implementando a NFC-e para um cliente no estado de SP, e estou com algumas dúvidas: 1) ele ja emite NFE. Posso usar as mesmas rotinas da emissao da NFE para emitir a NFC-e, apenas retirando os grupos que não são necessários, e alterando o modelo de 55 para 65? Seria só isso..os procedimentos seriam o mesmo..vai validar...autorizar..e gerar o xml...? 2) O cliente tem o sat. Mas deu defeito...eu posso gerar a NFC-e enquanto ele esta sem o SAT? Para emitir a NFC-e ele precisa ter o certificado digital e um sat vinculado no cnpj dele..seria só isso? 3) Como ficaria o grupo Destinatario? Se o cliente informar apenas o cpf...só informo ele no grupo? e os demais campos?...e se ele não informar nem o cpf...o que é obrigatorio colocar no grupo Destinatario? Agradeço a atenção se puderem esclarecer essas duvidas. Obrigado

Jose Junior..utilizei o comando Boleto.ConfigurarDados e deu certo.. Só ficou faltando como eu informo o Número de Dias para Baixa/Devolução.... em qual tag informo? Aguardo. Obrigado

bom dia Jose Junior.....entao no meu arquivo INI.. ao inves de colocar o parametro Versaoarquivo e layout na secao [BOLETO]... eu devo criar a seção [BOLETOBANCOCONFIG] ..e coloco elas dentro? Seria isso?

Boa tarde.. Estou precisando validar o boleto para caixa economica, e o suporte esta reportando que tenho que enviar os parâmetros Versão arquivo, versão lote, e numero dias baixa. Inclui as tags no arquivo ini, la no final..na parte das informacoes do boleto, desta forma: VersaoArquivo=101 VersaoLote=60 A tag numero de dias não descobri como informa. mas quando gero a remessa .. os dois campos continuam saindo 000. Como é a forma correta de informar? Segue em anexo o ini. Aguardo Obrigado CEDENTE.ini

Bom dia.. No MDF, quanto mais de um CTE, estou informando no meu arquivo INI apenas as tags: [ProdPred] tpcarga=05 xprod=DIVERSOS Mas me parece que quando tem apenas um CTE, eu tenho que informar o CEP de origem e destino. É isso mesmo? Como eu informo estas tags no meu arquivo INI? poderiam me auxiliar? Obrigado

Estou enviando ela no arquivo INI..da forma que passei acima.. porem no xml da nota autorizada não consta a tag..e não imprime.

Boa tarde. Estou enviando uma NFe, e nos produtos inclui a tag InfAaProd. A nota autoriza normal, porém não imprime a informação adicional do produto, apenas a descricao principal. segue parte do xml: [Produto001] CFOP=5102 Codigo=100 Descricao=FORNECIMENTO DE MADEIRA TRATADA E PROCESSADA NCM=94035000 CEST=2804000 Unidade=UN Quantidade=1.0000 ValorUnitario=2400.0000 ValorTotal=2400.00 ValorDesconto=0.00 infAdProd=mais acessorios (ferragens), para adequacao de armario para guarda e organizacao de materiais diversos Percebi que estou enviando a Tag infAdProd, porém ela não esta aparecendo no xml. Poderiam me auxiliar se estou enviando algo errado?

E como eu realizo esta consulta? Existe um comando próprio?

Boa tarde..estou implementando para um cliente a NFCe. Ele possui um equipamento SAT, mas quer emitir cupom fiscal de vários terminais. Sei que se ele tiver pelo menos um SAT vinculado no seu cnpj ele pode emitir NFCe aqui no estado de São Paulo. Minha dúvida é a seguinte. Para emissao da NFce, ele precisa ter na maquina instalado o certificado digital, da mesma forma que ocorre para emissão da Nota Eletrônica?..ou seja, ao transmitir ele verifica antes o certificado digital e faz a transmissão?..seria este o procedimento? Se sim, qual seria a necessidade dele ter pelo menos um SAT vinculado no cnpj dele, se ele usaria o certificado digital para a transmissão do cupom? Se alguém puder esclarecer, agradeço.

Boa tarde..existem algum comando no Acbr para pesquisar a Inscrição Estadual, através do cnpj do cliente? Grato.

Boa tarde.. existe algum comando no acbr para pesquisa da Inscrição Estadual , através do cnpj do cliente? Grato.

Boa noite, Estou utilizando o envio de email pelo ACBR, porém estou tendo problemas em relação ao Texto da Mensagem. seguem comandos que estou utilizando, com respostas do ACBR: EMAIL.Novo() OK: Novo E-mail iniciado! EMAIL.AdicionaPara("[email protected]") OK: E-mail [email protected] adicionado a lista "Para". EMAIL.Assunto("ORCAMENTO - 304") OK: EMAIL.TextoMensagem("TESTE DE ENVIO") OK: EMAIL.AdicionaAnexo("c:\solus\orcamentos\orcamento304.PDF") OK: Anexo inclu?do com sucesso! EMAIL.enviar() Email: Iniciando processo de envio. Email: Configurando o cabeçalho do e-mail. Email: Logando no servidor de e-mail. Email: Iniciando os envios. Email: Processando lista de destinatários. Email: Enviando dados. Email: Fazendo Logout no servidor de e-mail. Email: Enviado com sucesso OK: E-mail enviado com sucesso! Estou recebendo normalmente o email, porém o que eu coloco na tag EMAIL.TEXTOMENSAGEM, nao chega no corpo do email. Alguém poderia me auxliar..

Boa noite Ítalo..segue em anexo os arquivos xml gerados ao enviar a carta de correção. Aguardo. 1-ped-eve.xml 1-ped-eve-soap.xml

Boa noite Italo, vou verificar e vou ver se gera o xml para anexar aqui..

Boa tarde Italo..fiz o teste..e o acbr nao esta gravando nada na pasta, quando envio a carta de correção. Somente nas outras operações..como envio de ctc..etc..mas quando envio a carta de correção..não grava nada na pasta.

Então Italo..achei estranho isto também..ai entrei no Acbr..na Aba DF-e (Webservices)..ali tem UF destino..que esta SP..não encontrei nenhum outro lugar que possa ter alguma configuração em relação a isto. Estou usando a versao 1.2.0.58 do acbr. Tem algum outro lugar para configurar?..estranho que o envio de CT-e esta ok....

Boa tarde Italo, Continua o mesmo erro. Esse conhecimento foi transmitido faz um mês...pode ser isso?

Boa tarde.. estou tentando fazer uma carta de correção de um CTE, e esta dando o seguinte erro: Erro Interno: 12029 Erro HTTP: 0 URL: https://cte.sefaz.rs.gov.br/ws/CteRecepcaoEvento/CteRecepcaoEvento.asmx Erro: Requisição não enviada. Erro: 12029 - Conexão com o Servidor falhou Estou enviando o INI da seguinte forma: CTE.CARTADECORRECAO("[EVENTO] idLote=1 [EVENTO001] chCTe=35190468891233000165570010000010541010010545 cOrgao=35 CNPJ=68891233000165 dhEvento=21/05/2019 14:03:59 nSeqEvento=1 [DETEVENTO001] grupoalterado=ObsFisco campoalterado=xTexto valoralterado=CFOP CORRETA DO CTE: 5353 O envio do CTe esta ok..porém a carta de correção não estou conseguindo enviar. Se puderem ajudar..agradeço.

Bom dia..passei a receber hoje a rejeicao: Nao informada vBCSTRet. Como eu declaro estas tags no meu arquivo INI? Alguem poderia me indicar e me mandar um exemplo?..segue parte do INI abaixo: [Produto001] CFOP=5405 Codigo=1074 Descricao=PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA DO PROTETOR DO CARTER 8MM NCM=73181500 CEST=1005800 Unidade=UN Quantidade=3.0000 ValorUnitario=2.0000 ValorTotal=6.00 ValorDesconto=0.00 [ICMS001] CSOSN=500 Grato.

Bom dia.. Quando envio um produto no cupom SAT com CSOSN 101, o cupom é rejeitado. Então mudo para 102 e transmite normal. Existe alguma regra de validação para CSOSN 101?..é aceita pelo SAT? Obrigado.