André L. P.

Obrigado @Renato Rubinho

Como faço para identificar que um CT-e esta cancelado através da consulta pela chave?

Entendi, obrigado pela ajuda.

Realizando essa edição da certo, porém não tem como realizar essa conversão para utf-8 direto no código do Delphi?

Segue o arquivo. 35211074300328000160550010000007491072000652.xml

Delphi Berlin, segue em anexo a imagem contendo o cabeçalho do XML e do item. Obrigado.

É um arquivo xml de NF-e, e o mesmo foi carregado dentro do ACBRNFe para realizar a leitura dos dados, assim não foi setado nenhum encoding.

Ao realizar a leitura do campo ACBrNFe.NotasFiscais.Items[0].NFe.Det.Items[i].Prod.uCom onde possui o texto PÇ, o acbr trás da seguinte forma: PÇ Como converter o texto corretamente?

Verifiquei que não preciso enviar o DV do nosso numero no arquivo de remessa, pois o banco ao gerar o boleto ele mesmo gera. Obrigado pela ajuda.

o programa esta entrando no else desse if, que no qual esta correto, pois a carteira é a 109. {Cobrança sem registro com opção de envio de arquivo remessa} if (wCarteira = '102') or (wCarteira = '103') or (wCarteira = '107') or (wCarteira = '172') or (wCarteira = '173') or (wCarteira = '196') then begin ANossoNumero := MontarCampoNossoNumero(ACBrTitulo); wLinha:= '6' + // 6 - FIXO '1' + // 1 - FIXO PadLeft(OnlyNumber(Cedente.Agencia), 4, '0') + // AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA '00' + // COMPLEMENTO DE REGISTRO PadLeft(OnlyNumber(Cedente.Conta), 5, '0') + // NÚMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA PadRight(Cedente.ContaDigito, 1) + // DÍGITO DE AUTO CONFERÊNCIA AG/CONTA EMPRESA PadLeft(Carteira,3,' ') + // NÚMERO DA CARTEIRA NO BANCO PadLeft(NossoNumero, 8, '0') + // IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO Copy(ANossoNumero, Length(ANossoNumero), 1) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Digito aqui porém identifiquei que no else onde ele acessa realmente não faz a concatenação com o DV, conforme abaixo: wLinha:= '1' + // 1 a 1 - IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRANSAÇÃO PadLeft(ATipoCedente,2,'0') + // TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA PadLeft(OnlyNumber(Cedente.CNPJCPF),14,'0') + // Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CPF/CGC) PadLeft(OnlyNumber(Cedente.Agencia), 4, '0') + // AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA '00' + // COMPLEMENTO DE REGISTRO PadLeft(OnlyNumber(Cedente.Conta), 5, '0') + // NÚMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA PadRight(Cedente.ContaDigito, 1) + // DÍGITO DE AUTO CONFERÊNCIA AG/CONTA EMPRESA space(4) + // COMPLEMENTO DE REGISTRO '0000' + // CÓD.INSTRUÇÃO/ALEGAÇÃO A SER CANCELADA PadRight(SeuNumero, 25, ' ') + // IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NA EMPRESA PadLeft(NossoNumero, 8, '0') + // IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO Mas não teria que ter a concatenação para esse caso, visto que ao gerar o boleto o DV é impresso corretamente?

Bom dia Antônio, eu grava somente a parte do nosso numero, sem a parte do digito verificador, pois o Acbr que é responsável por gerar. Para o meu exemplo 00004904-8 eu salvo 00004904, assim você quer dizer que precisaria salvar o DV "8" também em BD e ao gerar o arquivo de remessa eu informo este na geração?

Verifiquei que gerando o arquivo no cnab240 ele gera o DV do campo nossonumero no Arquivo de Remessa, já no cnab400 não gera, alguém sabe me dizer porque?

Eu estou preenchendo corretamente todos os campos conforme as particularidades do banco Itaú, porém mesmo assim não consigo emitir o arquivo de remessa com o DV no campo nossonumero.

Boa tarde, ao emitir o boleto para o banco ITAU informando o campo "NossoNumero" com o valor "00004904", no boleto sai a informação com o cálculo do DV, que no qual é "00004904-8". Porém ao emitir o arquivo de remessa, no mesmo não sai a informação do DV, que no qual fica como "00004904". Ao realizar o pagamento do boleto no banco, será encontrado o mesmo que foi registrado através do arquivo de remessa, visto que no boleto possui o DV e no arquivo não? Caso tenha algum problema, como gerar o DV no arquivo de remessa? Obrigado.

Boa tarde, muito obrigado a todos. Consegui resolver.