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Bom dia, José, no caso é um CPF de produtor rural, no XML de evento foi gerada a tag <CPF>31269770810</CPF>, eu consultei esse CPF no Sintegra, estado do Mato Grosso, e a situação cadastral está como ativa. Grato Luciano

Boa tarde, José, anexei o XML de envio. Grato Luciano 1-ped-eve.xml

Boa tarde Estou tentando realizar o cancelamento de uma nf-e (homologação) de produtor rural (cpf) no estado do Mato Grosso, porém, está retornando a mensagem de "Erro não catalogado", anexei o arquivo com a chamada do cancelamento (servico.txt) e o arquivo de resposta do AcbrMonitor (sainfe.txt). Grato Luciano sainfe.txt servico.txt

Bom dia, Foi disponibilizado o componente para atender o Livro Caixa Digital do Produtor Rural ? Grato Luciano

Bom dia, Daniel, realizei o procedimento indicado, estou acompanhando diariamente o cliente e até o presente momento o problema não voltou a ocorrer. Grato Luciano

Boa tarde, Daniel, é um equipamento da marca "Dimep" modelo "D-Sat", o problema que foi mencionado ocorreu algumas vezes e até agora não conseguimos encontrar um solução.

Boa tarde, estou tendo problema no retorno do comando EnviarDadosVenda, não está retornando os dados do cupom. Segue anexo 2 arquivos com o log do equipamento e o log gerado pela aplicação. A primeira venda enviada com a sessão 299995 (linha 3), o retorno veio com sucesso (linha 63) do log_aplicacao.txt Ao enviar a segunda venda com a sessão 819287 (linha 75), não veio nenhum retorno conforme o log (linha 169) do log_aplicacao.txt Segue anexo o arquivo de log do equipamento SAT aonde não encontramos nenhum problema conforme sessão 819287 (linha 8266) log_equipamento.txt OBS: Os fontes estão atualizados. log_aplicacao.txt log_equipamento.txt

Deu certo, acabei de fazer o teste com a Última versão 1.2.0.66, foi gerado a Tag "refCteAnu" corretamente, e validou o CT-e de Substituição, obrigado @Italo Jurisato Junior

Segue em Anexo o Arquivo INI que é enviado para o ACBrMonitor e o XML gerado. Estou informando apenas Chave do CT-e de Origem e a Chave do CT-e de Anulação [infCteSub] chCte=35190549577968000174570010000012001000013429 refCteAnu=35190649577968000174570010000012011000013446 Desta Forma não está gerando a Tag refCteAnu está gerando o grupo de Tags <tomaICMS>, neste caso, não deveria ter gerado, porque o tomador é pessoa física e não foi informado a Tag: "RefCTe" . 35190649577968000174570010000006051000013450-cte.xml servico.txt

Realizei um teste com a versão nova 1.2.0.65, a TAG "refCteAnu" não foi gerada no XML. Gerou a TAG "refCte", que só deve ser gerada para quando o tomador for Contribuinte de ICMS, que não é o caso, o tomador é pessoa Física. Em anexo o print da Tela do Emissor do governo de exemplo, com os dados preenchido, para realizar a Substituição. Anexei também o XML gerado na atual versão do ACBrMonitor 1.2.0.65. 35190649577968000174570010000006051000013450-cte.xml

Anexei o Arquivo servico.txt

Mesmo problema abaixo trecho do xml, a TAG "refCteAnu", não está gerando -<infCteSub> <chCte>35190549577968000174570010000012001000013429</chCte> -<tomaICMS> <refCte/> </tomaICMS> </infCteSub>

Preciso gerar um CT-e de Substituição, já fiz um CT-e de Anulação, mas o de Substituição não está gerando as Tags, tentei da forma abaixo não gerou a tag "refCteAnu", estou utilizando o ACBRMonitor 1.2.0.63 [infCteSub] chCTe= chave do Cte original refCteAnu= chave do Cte Anulação E desta forma abaixo também não deu certo [infCteSub] chCTe= refCte= Detalhe do Manual de Orientação 3.00

Bom dia, Pessoal, desculpa a demora, deu certo, geramos o arquivo de remessa hoje e enviamos ao banco, depois de 2 horas, foi possível fazer a leitura do código de barras do boleto, onde foi carregado automaticamente o desconto (Segue anexo print). Utilizei os campos: TipoDesconto := tdValorFixoAteDataInformada; ValorDesconto := 1,00; DataDesconto := '01/03/2019'; Boleto.pdf

Boa tarde, BigWings. Vou providenciar. Vou atualizar o cliente, na segunda-feira, gerar o arquivo de remessa, enviar ao banco, o banco aceitando, farei o teste da leitura do código de barras, via app. Porque estamos testando, sem enviar o arquivo de remessa para o banco, estamos testando aqui na software house, achei que já faria a leitura deste campo, antes de enviar o arquivo de remessa para o banco. Só confirma para mim, se devo preencher os campos: TipoDesconto := tdValorFixoAteDataInformada; ValorDesconto := 76,00; DataDesconto := '01/02/2019'; ou ValorAbatimento := 76,00; DataAbatimento := '01/02/2019'; ou ambos TipoDesconto := tdValorFixoAteDataInformada; ValorDesconto := 76,00; DataDesconto := '01/02/2019'; ValorAbatimento := 76,00; DataAbatimento := '01/02/2019'; Fiquei na duvida quando usar o ValorDesconto e quando usar o ValorAbatimento.

Boa tarde Juliana. Você diz quando for lido para pagamento nos sistemas e aplicativos dos bancos? R: Sim; Se sim, acredito que se trata do sistema que lê o código de barras localizar o boleto (considerando que o mesmo seja registrado) e carregar esses dados, uma vez que não existe essa informação no código de barras. R: Sim, o sistema é do banco, que no caso faz a leitura do boleto da empresa Flash Net e carrega o desconto, caso o pagamento esteja sendo realizado antes do vencimento, e no caso do nosso boleto (Sicredi), o mesmo sistema do banco, faz a leitura, carrega o valor do boleto, porém, NÃO carrega o valor de desconto.

Pessoal, desculpa, não fui muito claro. Existem boletos, que ao efetuar o pagamento, o campo "( - ) Desconto / Abatimento" , é preenchido automaticamente, quando o pagamento é efetuado até o vencimento. Em anexo, tenho o boleto da empresa Flash Net (Boleto_Com_Recurso_Automatico_Desconto.pdf), que quando é realizado a leitura do código de barras, o valor de Desconto vem preenchido automaticamente. Neste caso, o nosso cliente, em comum, solicita este mesmo recurso no Boleto do Banco Sicredi, gerado pelo nosso sistema. Sendo assim, foi preenchidos os campos citados nos posts anteriores, e ao fazer a leitura do código de barras, via app (App.jpeg), o campo "( - ) Desconto / Abatimento" , não está sendo preenchido. Corrigindo os posts anteriores, NÃO é para ser impresso no quadro ao lado e sim ser carregado o valor de desconto automaticamente, quando efetuado o pagamento até o vencimento. Como seria a programação para este recurso? Estou utilizando os campos corretos ou não? Boleto_Com_Recurso_Automatico_Desconto.pdf

Eu não tinha preenchido esses campos, porem ao preencher, ele cria uma nova linha em Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário), e não gera nenhum valor no quadro a Direita, em "( - ) Desconto / Abatimento" . Boleto_Abatimento.pdf

Bom dia, Pessoal, estou gerando um boleto no valor de R$ 760,00, onde contem 10% de Desconto, no pagamento até o vencimento, sendo assim, estou passando os valores nos campos: TipoDesconto := tdValorFixoAteDataInformada; ValorDesconto := 76,00; DataDesconto := '01/02/2019'; onde a frase abaixo, está sendo impressa automaticamente, no campo Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário), só deu informar os campos acima, porem, não é listado o desconto no quadro a Direita, em "( - ) Desconto / Abatimento" . Conceder desconto de R$ 76,00 para pagamento até 01/02/2019 Está faltando algum campo que precisa ser preenchido? Boleto - Sicredi Ag0703-16 Conta46378-7.pdf

Boa tarde, Juliana, ok, vou entrar em contato com o suporte do banco para verificar como proceder nesse caso. Grato Luciano

Percorremos todos os fontes do sistema e não existe essa mensagem. No título da mensagem está o nome da aplicação, mas o conteúdo não está nos nossos fontes, pode ser algo nos fontes do componente ACBr ou na DLL do fabricante. Como a mensagem apresentada é um showmessage, por isso vem o nome da aplicação. Abaixo outro caso que aconteceu com outro colega no ACBrMonitor Notem que o título da mensagem nesse caso está Acbmonitor.

Bom dia, Juliana, desculpe, eu voltei a data do computador para o mesmo dia que o boleto foi impresso originalmente, anexei o arquivo pdf com a impressão do mesmo, a linha digitável é idêntica a do boleto atualizado pelo site do banco. Grato Luciano BoletoNF706901.pdf

Obrigado BigWings, deu certo. Eu já passava a configuração via fonte, mas nas propriedades do componente estava padrão 000, ao deixar 200, deu certo.

Pessoal, acho que não foi compreendido o problema real. Nosso sistema gerou o xml em contingencia corretamente, utilizando a versão 200 do QR-Code, conforme o primeiro anexo (XML_128576.xml). <qrCode> http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce?p=51181011285151000150650020001285769001285765|2|1|24|23.00|454262526658706E47705975334D797049766D71562F2B6F626B383D|1|34A15B0F2BCDCFC3BF417745B1BCDC4F965E866A Ao Enviar e NÃO REENVIAR, este arquivo, gerado corretamente na contingencia, nós fazemos a consulta antes, utilizando a função ACBrNFe.Consultar, que no caso, este arquivo xml correto consultado é alterado automaticamente, ficando na versão 100, conforme o segundo anexo (Apos_Consulta_51181011285151000150650020001285769001285765-nfe.xml). <qrCode> http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce?chNFe=51181011285151000150650020001285769001285765&nVersao=100&tpAmb=1&dhEmi=323031382D31302D32345430383A31353A35372D30323A3030&vNF=23.00&vICMS=0.00&digVal=6C75736A475745334A326157417069496766506E463879486764673D&cIdToken=000001&cHashQRCode=81123D70A31DCAB60DB3ABCDADAB583E2816985D A pergunta é, porque a função ACBrNFe.Consultar, altera a tag <qrCode> do arquivo xml consultado?

Italo, Como o sefaz do estado de Mato Grosso fica instável, com frenquencia, antes da transmissão da NFCe gerada em Contingencia, nós fazemos uma consulta para verificar o status desta nota no sefaz, pois pode ser que ela já tenha sido enviada para o Sefaz e nosso sistema não teve retorno disso, por isso, a necessidade de realizar a consulta, antes da transmissão. Obs: não entendi o que voce quis dizer sobre a "lista negra da Sefaz". Teria algum problema usar a função ACBrNFe.Consultar?