Renan Camaforte

Ahnnn entendi. Vou entrar em contato com eles, e coloco a resposta aqui só para confirmar, mas vou continuar o teste fechando manualmente mesmo. Muito obrigado man

Você diz pelo mouse mesmo? Cogitei essa hipótese, mas depois me questionei se o pessoal que for homologar não vai querer algo mais automático, sem intervenção do usuário, entende?

Boa tarde Pessoal, Estou tentando realizar o teste de número 12 do checklist do tef discado de abril/2010, mas estou tendo um problema. Esse teste é composto de duas partes. A primeira parte eu devo fazer uma transação de R$ 2,00 e quando estiver sendo realizada a impressão do CDC, devo desligar a impressora, ir na pasta de resposta e copiar o arquivo 'intpos.001' para uma pasta teste, colocar "Não" para finalizar a impressão ali mesmo e fechar o CDC. A segunda parte, é a qual estou tendo problemas. Nesse passo eu devo iniciar uma transação, e na tela do GP, na hora de escolher uma bandeira, eu não seleciono nenhuma e vou para a pasta em que eu copiei o 'intpos.001' da transação anterior, altero esse arquivo colocando o número da transação que acabei de iniciar. Depois disso copio esse arquivo e colo dentro da pasta de resposta. A aplicação fechará o cupom aberto e iniciará a impressão de um CDC. Até aqui não tem problema nenhum , tudo acontece conforme o checklist. O problema acontece no final, como o GP fica naquela tela para se escolher as operadoras, ele não responde ao comando de ativo e portanto meu sistema fica num looping dizendo que o "Gerenciador Padrão" não esta ativo. Estou executando comandos do windows para fechar a janela na minha rotina, mas mesmo assim não esta dando certo. Alguém pode, por favor, me ajudar? Att, Renan.

ahnn vou ler este manual. Muito obrigado

Sim também preenchi. Data e hora. Terei que recomeçar a numeração das notas a partir da 1? Essa numeração será reiniciada toda vez q precisar usar a nota de contingencia scan? Obrigado.

Pessoal, Estava tentando realizar uns envios de nota em contingencia do tipo SCAN. Preenchi as informações necessárias: Alterei nas configurações gerais do componente o tipo de nota para Scan; Motivo da entrada em contingencia; Alterei o tipo da emissão; Inseri a data da entrada da contingencia; Alterei a serie da NF-e para 900; Porém quando tento enviar a nota, ela é rejeitada dizendo que não justifiquei a entrada em contingencia, porém a tag xJust esta preenchida. Alguem saberia me dizer se só conseguirei realizar o teste com esse tipo de nota, quando o servidor da SEFAZ estiver efetivamente offline? Existe uma forma de testa-lo? Desde já agradeço e desculpa por perguntar tanto hehe

Muito obrigado!

Amigo, No envio de uma nota fiscal de contingencia usando a modalidade SCAN. Quais funções uso para verificar a disponibilidade do servidor SCAN? Posso usar a mesma função que envia uma DANFE ou o componente possui uma especifica para esse tipo de contingencia? Pergunto isso pois na demo, encontrei apenas o envio de DPEC. Att, Renan.

Boa tarde pessoal, Estou tentando enviar uma nota fiscal de contingencia. Consegui preencher as informações necessárias para esse tipo de nota fiscal sem problemas, porém minha dúvida é sobre a função que devo usar. Por exemplo, quando eu vou enviar uma nota fiscal em um ambiente normal, utilizo a " ACBrNFe.Enviar " e quando estou em modo de contingencia? Devo usar a mesma função ou existe uma especifica? Pergunto isso pois se eu utilizar a mesma função me é retornado um erro de SOAP devido a falta de conexão do meu computador com a internet, portanto gostaria de confirmar se esta correto. Desde já agradeço.

Consegui resolver o problema. O que acontecia era que como a aliquota do produto é zerado, nao gera base de calculo e como consequencia, não estava gerando as tags corretas. Já corrigi o erro e voltou a funcionar e a validar. Muito obrigado a todos! Renan.

Segue em anexo o XML gerado. 35120204065431000197551000000005051000005055-NFe.xml

Bom dia pessoal, Atualizei meus clientes com o novo schema XML para a geração de notas fiscais. Estou tendo um problema o qual não consigo encontrar uma solução, por isso decidi vir aqui falar com vocês. Esse determinado cliente faz a venda de serviço, mais especifico, ele realiza alugueis de serviço. Até onde eu sei, nesses casos o serviço é isento de tributação, portanto o ISS deve ser zerado. Porém quando eu tento enviar a nota para a validação o seguinte erro me é retornado: Element ' ICMS SN' is unexpected according to content model of parent element ICMS Expecting ICMS 00, ICMS 10... Alguém poderia me explicar como resolver esse problema? Desde já agradeço Renan.

Pessoal, Estou com uma dúvida e acredito que vocês podem me ajudar. Tem alguma forma de realizar um procedimento usando o Tef Dedicado e ao final dele, imprimir uma danfe e não um cupom fiscal? Por exemplo: quando compramos algum artigo pela internet e pagamos com cartão de crédito, não nos chega um cupom fiscal e sim uma danfe. Tem como realizar esse processo usando o componente ACBR e imprimir uma danfe? Abraço, Renan.

Bom dia pessoal, Estou usando um windows seven ultimate 64bits e Delphi 7 Estou reinstalando os componentes acbr na minha máquina e logo depois que instalei esse package " ACBr_NFe2.dpk ", toda vez que fecho o delphi estou tendo o seguinte erro: "Access Violantion at address 7737BC06 in module 'ntdll.dll'.... Coloquei para que o Delphi fosse executado em modo de compatibilidade com o win xp sp3 e executado como administrador, mas mesmo assim não deu certo. Descobri que o problema estava nesse package, pois fui reinstalando até que o problema aparecesse para identificar qual deles poderia estar causando o problema. Alguem sabe me dizer o porque que esse erro ocorre? Abraços.

Boa tarde Daniel, Consegui realizar as mudanças necessárias no meu sistema para que o recebimento com cartão de crédito funcionasse, mas estou com uma dúvida: Após todo o processo de recebimento, eu uso o comando para que seja impresso as transações pendentes e o cupom vinculado sai como "Compra Cartao Debito", obviamente ele sairia isso porque eu escolhi pagar com cartão de débito e etc...Bom a minha real dúvida é se esta certo ou se eu precisaria escolher alguma outra opção no menu do SiTef para que a impressão do cupom cupom saia, digamos, como um recebimento e nao como uma compra. Abraço Renan.