Fabrício Melo

Sim, vou postar o resultado... 1-env-lot-soap.xml 1-env-lot.xml 521000013588982-pro-rec.xml

Verifique o Exemplo que eu fiz com o seu... 52170819704068000180550010000003421000003423-nfe.xml

Sr. @GILBERTO FARIA tenta fazer o mesmo teste que eu fiz, altere o meu XML, com o CNPJ e a IE do seu certificado e tente envia-lo, vejamos o resultado do meu XML no seu sistema...

Fiz o teste com o seu XML no AcbrNFe_demo, alterei o CNPJ e a IE pra poder usar meu certificado... Vou ver se identifico o problema aqui, mas vou postar o resultado pra ver se mudamos o foco do problema, pois eu testei um XML meu e vai sem problema, e comparando os dois pelo PSPad não identifiquei o problema no seu. 52170805672706000113550030000025441000025440-nfe.xml 52170819704068000180550010000002881000002889-nfe.xml

Usei o ACBrNFe_demo.exe, os print's que eu mandei nas paginas anteriores todas foram com ele... então pra saber se é algum problema no acbrmonitorplus, me manda o que você compilou pra mim ver aqui se funciona na minha maquina.

Você atualizou o arquivo ACBrNFeServicos.ini que vem na pasta ...\Fontes\ACBrDFe\ACBrNFe? ACBrNFe.Configuracoes.Arquivos.IniServicos := ExtractFilePath(Application.ExeName)+ 'ArqINI\ACBrNFeServicos.ini'; Só esta disponível o ambiente de homologação.

Sr @GILBERTO FARIA manda pra mim esse executável seu ai, deixe-me ver aqui se funciona comigo. [email protected]

Eu, fiz todos os testes e atualizei meu sistemas para as novas funcionalidades da versão 4.0, NF-e GO funcionando 100%, só esperando agora chegar a época de produção, fiz os teste com o ACBrNFe Demo e tudo funcionou... realmente vou concordar com os colegas, deve ser o seu Windows, só passei por esse erro quando não estava usando SSLType = LT_TLSv1_2 ...

"Para funcionar na versão 4.00 configurar a propriedade SSLType como LT_TLSv1_2" e atualizar o Arquivo o "ACBrNFeServicos.ini" na pasta do executável ou diretório que estiver armazenado." Já comparou as suas configurações com as que foram postadas na pagina anterior?

Tentou fazer o Teste como Demo do AcbrNFe?

Fiz os teste com o Demo do ACBRNFe.

No Grupo NA. ICMS para a UF de destino não mudou a regra, só aumentou o campo vBCFCPUFDest - Valor da BC FCP na UF de destino... Agora para o Grupo N - ICMS Normal e ST eu fiz assim: ... cst00: //CST – 00 – Tributada integralmente begin ICMS.vBC := RoundTo(cdsItensBASE_ICMS.AsCurrency, -2); ICMS.pICMS := RoundTo(cdsItensTAXA_ICMS.AsFloat, -2); ICMS.vICMS := RoundTo(cdsItensICMS.AsCurrency, -2); //NT 2016.002 //Se Operação interestadual (tag:idDest=2) para Consumidor Final (tag: indFinal=1) deve ser informado o valor do FCP no campo vFCPUFDest if NOT((Ide.idDest = doInterestadual) and (Ide.indFinal = cfConsumidorFinal)) then begin ICMS.vBCFCP := ICMS.vBC; //Mesma Base ?????? ICMS.pFCP := TProdutoController.AliquotaFCP(cdsItensID_PRODUTO.AsInteger); ICMS.vFCP := RoundTo(ICMS.vBC * (ICMS.pFCP / 100), -2); end; end; ... //NT 2016.002 //TOTALIZAR FTotalFCP := FTotalFCP + ICMS.vFCP; FTotalFCPST := FTotalFCPST + ICMS.vFCPST; FTotalFCPRet := FTotalFCPRet + ICMS.vFCPSTRet; Totalizo tudo no laço que preenche os itens e jogo no Grupo W - Valores Totais da NF-e, fiz os teste com alguns itens com contribuição para o FCP, deu certo todas as operações com Consumidor final e Contribuinte na versão 4.0.

Estranho, esse erro eu tive porque o meu arquivo "ACBrNFeServicos.ini" estava desatualizado, eu tinha ele no mesmo diretório do meu executável, foi só atualiza-lo para a versão atual que resolveu... 52170819704068000180550010000003411000003418-nfe.xml

Pra qual UF? Goiás ainda não liberou NFC-e 4.0 pra homologação...

SSLLib -> libWinCrypt; SSLCryptLib -> cryWinCrypt; SSLHttpLib -> httpWinHttp; SSLXmlSignLib -> xsMsXml; Atualizado o Schemas. Funcionando 100%

Boa tarde. Eu tive esse problema em Goias, mas porque não estava com o meu arquivo oficial atualizado, foi só copiar a versão mais nova do ACBrNFeServicos.ini da pasta ...\Fontes\ACBrDFe\ACBrNFe e substituir a que vai junto com o meu .exe que resolveu.

Como estão procedendo nessa situação: Meus clientes emitem nota de produtos e Serviço, porem o sistema faz uma pre-venda unica dos itens, fatura tudo e depois gera as Notas Fiscais - NF-e e NFSe. A NFS-e não vai dados de pagamento como na NF-e então não é problema, porem na NF-e eu tive o erro acima uma vez que o Cliente pagou tudo no cartão de Crédito. Ou seja a Venda e o Serviço somaram R$ 1.200,00, sendo desse montante R$ 1.120,00 os produtos e R$ 80,00 o serviço. Só que não passamos o cartão do cliente pra cada tipo de Nota, e sim para o valor total, então minha duvida é a seguinte, como informar o pagamento de Cartão de Crédito ou Débito na NF-e? Tenho que ratear esse valor pelo proporcional a Nota de Produtos, e como fica a integridade da informação uma vez que existe um código de NSU de uma operação de R$ 1.200,00 e não de R$ R$ 1.120,00? <total> <ICMSTot> <vBC>1120.00</vBC> <vICMS>190.40</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> <vProd>1120.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>1120.00</vNF> <vTotTrib>230.94</vTotTrib> </ICMSTot> </total> <transp> <modFrete>1</modFrete> </transp> <pag> <detPag> <tPag>03</tPag> <vPag>1200.00</vPag> <card> <tpIntegra>2</tpIntegra> <CNPJ>01027058000191</CNPJ> <tBand>99</tBand> <cAut>4652131</cAut> </card> </detPag> </pag>

Recebi do gerente do banco SANTANDER a seguinte resposta referente a retirada do registro R. "Prezados, Bom dia! Neste caso deve ser inserido o código 3 na posição 118 do Segmento P e zerar os campos referente a juros e o Segmento R deve ser retirado do arquivo pois o mesmo só tem a finaliza de de informar multa. " Devido o comentário dele podemos observar que a retirada do Segmento R esta vinculada ao Segmento P posição 118 estar respondida com 3 (Isento de Juros e multa).

Eu tive que mandar de novo o e-mail para o SEFAZ - GO, removi a palavra boleto por "título de crédito" ai tive a resposta. Fabricio, Essas regras vão ser reformuladas para evitar o problema em questão, deve vir na próxima revisão da NT, conforme segue: YA02-20 55 Se informado Campo Forma de Pagamento (tag:tPag, id:YA02) =14, o Grupo Duplicata (id:Y07) deve ser preenchido Obrig. 872 Rej. Rejeição: Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento e não preenchido o Grupo Duplicata YA02-30 55 Se não informado Duplicata Mercantil como uma das Formas de Pagamento (tag:tPag, id:YA02, = 14) o Grupo Duplicata (id:Y07) não deve ser preenchido Obrig. 867 Rej. Rejeição: Grupo Duplicata não deve ser preenchido Dessa maneira, poderá ser informada duplicada em conjunto com outras formas de pagamento. []s

Olha o que o SEFAZ - GO me respondeu:

Boa ideia, vou abrir um chamado também no estado de Goias, fica complicado não mandar as parcelas, isso afeta as empresas que fazem importação de XML da NF-e pra gerar o contas a pagar sem interferência do usuário, que é o nosso caso aqui, fora que tem uns clientes que exigem a discriminação dessas parcelas no DANFe...

Boa tarde. Homologação - NF-e 4.0 Emiti duas Notas com as Seguintes situações de Pagamento: Na primeira foi um único pagamento: 14 - Duplicata gerado os Grupos de Cobrança e Pagamento, a nota foi homologada com sucesso. <cobr> <fat> <nFat>5501000018</nFat> <vOrig>145.00</vOrig> <vLiq>145.00</vLiq> </fat> <dup> <nDup>000004648001</nDup> <dVenc>2017-09-03</dVenc> <vDup>49.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>000004649002</nDup> <dVenc>2017-10-03</dVenc> <vDup>48.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>000004650003</nDup> <dVenc>2017-11-03</dVenc> <vDup>48.00</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <tPag>14</tPag> <vPag>145.00</vPag> </detPag> </pag> Na segunda situação foi informada 3 Formas de Pagamento: 01 - Dinheiro 02 - Cheque 14 - Duplicata gerado os Grupos de Cobrança para a Duplicata e Pagamento para os outros, nessa condição a nota retorna Rejeição: Grupo Duplicata não deve ser preenchido <cobr> <fat> <nFat>5501000019</nFat> <vOrig>500.00</vOrig> <vLiq>500.00</vLiq> </fat> <dup> <nDup>000004651001</nDup> <dVenc>2017-09-03</dVenc> <vDup>100.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>000004652002</nDup> <dVenc>2017-10-03</dVenc> <vDup>100.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>000004653003</nDup> <dVenc>2017-11-03</dVenc> <vDup>100.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>000004654004</nDup> <dVenc>2017-12-03</dVenc> <vDup>100.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>000004655005</nDup> <dVenc>2018-01-03</dVenc> <vDup>100.00</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <tPag>01</tPag> <vPag>150.00</vPag> </detPag> <detPag> <tPag>02</tPag> <vPag>500.00</vPag> </detPag> <detPag> <tPag>14</tPag> <vPag>500.00</vPag> </detPag> <vTroco>30.00</vTroco> </pag> Como informar a Duplicata em uma negociação com mais de uma forma de pagamento?

Sem o Indicador da forma de pagamento "indPag" fica obrigatório informar o Grupo "pag" Forma de pagamento para Devolução de Mercadoria NF-e 4.0 ? finNFe = 4- DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. Falha na validação dos dados da nota: 293 Elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pag' cannot be empty according ao o DTD/Schema

Então resumindo: "Para funcionar na versão 4.00 configurar a propriedade SSLType como LT_TLSv1_2" e atualizar o Arquivo o "ACBrNFeServicos.ini" na pasta do executável ou diretório que estiver armazenado.

è mesmo, funcionou agora!