Fabrício Melo

No meu caso, sim, todos emitem somente Boletos, o termo Duplicatas e difícil de tirar dos clientes, principalmente os mais velhos...

Bom dia, desculpe a demora, ainda não tenho um entendimento concreto sobre a regra, mas o que eu fiz foi como @jeffaparecido adaptei no meu sistema o campo de TAXA do FCP, ficando assim a cargo da Contabilidade me indicar o que cobra ou não, o resto entra na regra da Nota Técnica, tanto que nos exemplos que eu poste a um tempo, eles foram gerados só pra testar o preenchimento das TAG...

Eu tenho muitos problemas com a CAPTA, sempre dá algum problema nas operações uma hora ou outra, meu sistema não finaliza o processo, cancela a operação, mas a CAPTA recebe o pagamento, eu uso o emulador da SETIS e não tenho nenhum problemas com as outras operadoras, mas com a CAPTA acaba sempre tendo que troca-la por outra operadora, se não quiser ficar passando vergonha no cliente... Como vocês estão tratando os teste com a CAPTA especificamente?

Desde o inicio da semana passada, o problema é que eles não retornam um erro válido, ate que enfim obtive uma resposta do suporte... ------------------------------------------ Boa tarde! O nosso suporte especializado à integração é destinado somente aos clientes Nota Control que possuem o plano com essa funcionalidade. Acesse o site do ISS: http://www.issnetonline.com.br/anapolis/online/Login/Login.aspx e imprime a ficha cadastral para verificar o cadastro da empresa do município. A empresa não possui permissão para adicionar descontos Indondicionado caso deseja incluir esse desconto deverá contatar a prefeitura. Qualquer dúvida estamos à disposição. Atenciosamente, Rosiene Costa Analista de Suporte Tel: (67) 3041-2075 Email:[email protected] Site:www.notacontrol.com.br/portalnfse Facebook:www.facebook.com/notaeletronicaiss Endereço: Rua Brilhante · 1763 · Vila Bandeirante 79006-560 · Campo Grande · Mato Grosso do Sul

Boa tarde, estou com varias notas pendente no meu cliente em Anápolis - GO. Não estou tendo resposta por e-mail do suporte da Nota Control, meu cliente conseguiu essa resposta por intermédio de uma outra pessoa no SEMFAZ da prefeitura... No meu caso todas as notas como campo <tc:DescontoIncondicionado>24.00</tc:DescontoIncondicionado> preenchido não estão validando, interceptei a criação do XML e coloquei o campo <tc:DescontoCondicionado>0.00</tc:DescontoCondicionado> que só vai se for preenchido, mas mesmo assim não tenho retorno válido, sempre a mesma mensagem "L048 - Ocorreu um erro ao processar a nota. Numero do RPS em que ocorreu o erro: 5799"... Como não tenho uma resposta a dias do suporte da NotaControl, alguém ai pode me explicar o que falta? 5218012202940200066656000000000005816-rps.xml

Eles me pedem uma coisa mais assim... Sei que esse ai abaixo foi feito em um gerador de relatório, mas acho que dá pra melhorar o nosso...

Bom dia. A maioria de meus clientes estão reclamando do visual da impressão do cupom, acham muito acumuladas as informações, teríamos como melhorar o posicionamento das informações? e colocar uma opção de remover acento? pois algumas impressoras como a minha "DARUMA DR700" estão ficando bagunçados os caracteres acentuados... Alguns deles vão em outros clientes que emitem NFC-e e ficam me mandando as fotos de NFC-e dos outros mais limpos e organizados...

Pra não ter problemas colocamos as Dll's da pasta "XMLSec" na mesma pasta System do S.O. aqui já é padrão registrar novamente as Dll's da pasta "Capicom"... Sempre volta a funcionar.

Instalação das cadeias de certificação da Autoridade Certificadora Raiz Brasileira, por navegadores. http://www.iti.gov.br/navegadores

Enviamos uma solicitação para a Nota Control pedindo a correção, pois precisamos do XML válido para enviar para os contadores: ---------- Mensagem encaminhada ---------- De: Nota Control <[email protected]> Data: 25 de outubro de 2017 às 18:08 Assunto: Re: Erro em XML Boa tarde Para que o retorno volte a parecer insira na tag br a barra de fechamento desta forma <br/> nas 3 tags da informação. Segue abaixo como deve ficar. <br/>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e <br/> II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI."<br/>.</OutrasInformacoes> Fiz um REPLACE no XML fazendo a correção, mas continuei com outro problema, o XML Gerado não finaliza a TAG <ConsultarNfseRpsResposta....</ConsultarNfseRpsResposta>, assim o XML gerado pelo "ACBrNFSe.NotasFiscais.GravarXML" continua com erro e não abre nos navegadores como HTML, e por consequência não importa no sistema do contador ... 5217091970406800018056000000000000324-nfse.xml

Eu criei o campo Alíquota FCP para o meu produto, se o cliente preenche-lo eu calculo na hora de gerar a nota , independente do Regime... //Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) TxFCP := TProdutoController.AliquotaFCP(cdsItensID_PRODUTO.AsInteger); //NT 2016.002 //Se Operação interestadual (tag:idDest=2) para Consumidor Final (tag: indFinal=1) deve ser informado o valor do FCP no campo vFCPUFDest if not((Ide.idDest = doInterestadual) and (Ide.indFinal = cfConsumidorFinal)) and (TxFCP > 0) then begin //vBCFCP Valor da Base de Cálculo do FCP E N04 N 0-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP ICMS.vBCFCP := ICMS.vBC; //171.1 N17b pFCP Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) //Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. ICMS.pFCP := TxFCP; ICMS.vFCP := RoundTo(ICMS.vBC * (ICMS.pFCP / 100), -2); end;

Também estou com esse erro. -------------------------------------------------------------------------------- ATIVAR - 04/02/17 15:50:59:863 - Modelo: Epson - Porta: COM2 - TimeOut: 100 Device: BAUD=115200 DATA=8 PARITY=N STOP=1 HANDSHAKE=DTR/DSR MAXBANDWIDTH=0 SENDBYTESCOUNT=0 SENDBYTESINTERVAL=0 -------------------------------------------------------------------------------- -- 04/02 15:50:59:863 04/02/2017 Desativar -- 04/02 15:50:59:863 TX -> [STX][240][4][ESC][STX][FS][NUL][NUL][ETX]0132 -- 04/02 15:50:59:863 RX <- ACK = 6 -- 04/02 15:50:59:988 RX <- [STX][240][NUL][NUL][FS][192][128][FS][FS][NUL][NUL][FS][FS]EP081410000000078674[FS]MFD0810000000067175[FS]EPSON[FS]TM-T81 FBIII[FS]ECF-IF[FS]01.00.04[FS]99[FS]99[FS]11092014[ETX]15D2 -- 04/02 15:50:59:988 Estado -- 04/02 15:50:59:988 TX -> [STX][241][BS][16][FS][NUL][NUL][ETX]012A -- 04/02 15:50:59:988 RX <- ACK = 6 -- 04/02 15:51:00:019 RX <- [STX][241][NUL][NUL][FS][192][128][FS][FS][NUL][NUL][FS][FS]1[ETX]02F3 -- 04/02 15:51:00:034 CarregaAliquotas -- 04/02 15:51:00:034 TX -> [STX][242][ENQ]B[FS][NUL][NUL][ETX]015A -- 04/02 15:51:00:050 RX <- ACK = 6 -- 04/02 15:51:00:175 RX <- [STX][242][NUL][NUL][FS][192][128][FS][FS][NUL][NUL][FS][FS]Ta[FS]0700[FS]0000[FS]Tb[FS]1200[FS]0000[FS]Tc[FS]1700[FS]0000[FS]Td[FS]1900[FS]0000[FS]Te[FS]2500[FS]0000[ETX]0F81 -- 04/02 15:51:01:470 Estado -- 04/02 15:51:01:470 TX -> [STX][243][BS][16][FS][NUL][NUL][ETX]012C -- 04/02 15:51:01:485 RX <- ACK = 6 -- 04/02 15:51:01:516 RX <- [STX][243][NUL][NUL][FS][192][128][FS][FS][NUL][NUL][FS][FS]1[ETX]02F5 -- 04/02 15:51:01:844 Estado -- 04/02 15:51:01:844 TX -> [STX][244][BS][16][FS][NUL][NUL][ETX]012D -- 04/02 15:51:01:860 RX <- ACK = 6 -- 04/02 15:51:01:891 RX <- [STX][244][NUL][NUL][FS][192][128][FS][FS][NUL][NUL][FS][FS]1[ETX]02F6 -- 04/02 15:51:01:891 Estado -- 04/02 15:51:01:891 TX -> [STX][245][BS][16][FS][NUL][NUL][ETX]012E -- 04/02 15:51:01:891 RX <- ACK = 6 -- 04/02 15:51:01:922 RX <- [STX][245][NUL][NUL][FS][192][128][FS][FS][NUL][NUL][FS][FS]1[ETX]02F7 -- 04/02 15:51:02:468 DataHora -- 04/02 15:51:02:468 TX -> [STX][246][ENQ][ESC][STX][FS][NUL][NUL][ETX]0139 -- 04/02 15:51:02:468 RX <- ACK = 6 -- 04/02 15:51:02:655 RX <- [STX][246][NUL][NUL][FS][192][128][FS][FS][NUL][NUL][FS][FS]04022017[FS]150009[ETX]05A2 -- 04/02 15:51:02:655 NumSerie -- 04/02 15:51:02:655 TX -> [STX][247][4][ESC][STX][FS][NUL][NUL][ETX]0139 -- 04/02 15:51:02:655 RX <- ACK = 6 -- 04/02 15:51:02:764 RX <- [STX][247][NUL][NUL][FS][192][128][FS][FS][NUL][NUL][FS][FS]EP081410000000078674[FS]MFD0810000000067175[FS]EPSON[FS]TM-T81 FBIII[FS]ECF-IF[FS]01.00.04[FS]99[FS]99[FS]11092014[ETX]15D9 -- 04/02 15:51:02:764 Estado -- 04/02 15:51:02:764 TX -> [STX][248][BS][16][FS][NUL][NUL][ETX]0131 -- 04/02 15:51:02:764 RX <- ACK = 6 -- 04/02 15:51:02:796 RX <- [STX][248][NUL][NUL][FS][192][128][FS][FS][NUL][NUL][FS][FS]1[ETX]02FA -- 04/02 15:51:02:796 Estado -- 04/02 15:51:02:796 TX -> [STX][249][BS][16][FS][NUL][NUL][ETX]0132 -- 04/02 15:51:02:796 RX <- ACK = 6 -- 04/02 15:51:02:827 RX <- [STX][249][NUL][NUL][FS][192][128][FS][FS][NUL][NUL][FS][FS]1[ETX]02FB -- 04/02 15:51:48:847 Estado -- 04/02 15:51:48:847 TX -> [STX][250][BS][16][FS][NUL][NUL][ETX]0133 -- 04/02 15:51:48:862 RX <- ACK = 6 -- 04/02 15:51:49:221 RX <- [STX][250][NUL][NUL][FS][192][128][FS][FS][NUL][NUL][FS][FS]1[ETX]02FC -- 04/02 15:51:49:221 TestaPodeAbrirCupom -- 04/02 15:51:49:221 TX -> [STX][251][BS][16][FS][NUL][NUL][ETX]0134 -- 04/02 15:51:49:221 RX <- ACK = 6 -- 04/02 15:51:49:252 RX <- [STX][251][NUL][NUL][FS][192][128][FS][FS][NUL][NUL][FS][FS]1[ETX]02FD -- 04/02 15:53:02:011 AbreCupom( 00414351843, JANES FLAVIO DA SILVA, AVENIDA CASIMIRO DE ABREU S/N QD.226 LT.28 CIDADE VERA CRUZ APARECIDA DE GOI[194]NIA GO ) -- 04/02 15:53:02:011 TX -> [STX][252][LF] [FS][NUL][SOH][FS]00414351843[FS]JANES FLAVIO DA SILVA[FS]AVENIDA CASIMIRO DE ABREU S/N QD.226 LT.[FS]28 CIDADE VERA CRUZ APARECIDA DE GOI[182]NIA[ETX]1E27 -- 04/02 15:53:02:027 RX <- ACK = 6 -- 04/02 15:53:02:214 RX <- [STX][252][NUL][NUL][FS][192][128][FS][FS][ESC][STX][16][FS][ETX]02DE -- 04/02 15:53:02:214 ----------------- ERRO ----------------- Erro retornado pela Impressora: Epson Erro: 0210 - Campo com tamanho inválido. ----------------------------------------

Achei que iria demorar como das outras vezes, mas o banco foi rápido dessa vez... Foi erro meu de interpretação, pois não é a linha 2 do arquivo, e sim a linha 2 do registro detalhe. Obrigado.

Bom dia, estou com problema para validar o arquivo de remessa de meu cliente pelo validador do site: No arquivo que recebi da Gerente, "COBRANÇA BANCÁRIA Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos – CNAB 400" E no código "GerarRegistroTransacao400" CB171001.rem

A sequencia do meu serviço esta assim: ACBrNFe.Enviar(cdsNFID.AsInteger, False, True); <retEnviNFe versao="3.10" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <tpAmb>2</tpAmb> <verAplic>SP_NFE_PL_008i2</verAplic> <cStat>103</cStat> <xMotivo>Lote recebido com sucesso</xMotivo> <cUF>35</cUF> <dhRecbto>2017-10-13T15:56:09-03:00</dhRecbto> <infRec> <nRec>351000114305116</nRec> <tMed>1</tMed> </infRec> </retEnviNFe> Se retorna <cStat>103</cStat> ACBrNFe.WebServices.Recibo.Executar; <retConsReciNFe versao="3.10" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <tpAmb>2</tpAmb> <verAplic>SP_NFE_PL_008i2</verAplic> <nRec>351000114305116</nRec> <cStat>104</cStat> <xMotivo>Lote processado</xMotivo> <cUF>35</cUF> <dhRecbto>2017-10-13T15:59:39-03:00</dhRecbto> <protNFe versao="3.10"> <infProt> <tpAmb>2</tpAmb> <verAplic>SP_NFE_PL_008i2</verAplic> <chNFe>35171004452500000115550010000000031000000036</chNFe> <dhRecbto>2017-10-13T15:56:10-03:00</dhRecbto> <cStat>732</cStat> <xMotivo>Rejeição: CFOP de operação interestadual e idDest &lt;&gt; 2</xMotivo> </infProt> </protNFe> </retConsReciNFe> Se retorna <cStat>104</cStat> ACBrNFe.Consultar; <retConsSitNFe versao="3.10" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <tpAmb>2</tpAmb> <verAplic>SP_NFE_PL_008i2</verAplic> <cStat>217</cStat> <xMotivo>Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ</xMotivo> <cUF>35</cUF> <dhRecbto>2017-10-13T16:09:13-03:00</dhRecbto> <chNFe>35171004452500000115550010000000031000000036</chNFe> </retConsSitNFe> Pra pegar o resultado somente por essa opção mesmo... ACBrNFe1.WebServices.Recibo.NFeRetorno.protNFe.Items[0].cStat

Eu tentei também, só que ai eu recebo o status "217 - NF-e não consta na base de dados da SEFAZ", não entendi porque em São Paulo é diferente, é o meu primeiro cliente lá, os meus processos funcionam a anos aqui no Centro-Oeste...

Bom dia, eu tentei usar o retorno, mas não deu certo... <retConsReciNFe versao="3.10" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <tpAmb>1</tpAmb> <verAplic>SP_NFE_PL_008i2</verAplic> <nRec>351004346774400</nRec> <cStat>104</cStat> <xMotivo>Lote processado</xMotivo> <cUF>35</cUF> <dhRecbto>2017-10-13T09:00:31-03:00</dhRecbto> <protNFe versao="3.10"> <infProt> <tpAmb>1</tpAmb> <verAplic>SP_NFE_PL_008i2</verAplic> <chNFe>35171019593080000407550020000000291000000298</chNFe> <dhRecbto>2017-10-13T09:00:33-03:00</dhRecbto> <cStat>732</cStat> <xMotivo>Rejeição: CFOP de operação interestadual e idDest &lt;&gt; 2</xMotivo> </infProt> </protNFe> </retConsReciNFe>

Meu problema não é o erro, o ACBr não esta tratando erro para evento com status 104, então em que objeto no envio eu pego essa informação? ACBrNFe.WebServices.Enviar.cStat me retorna 103, ai eu consulto pelo numero do recibo e o DMArcaNFe.ACBrNFe.WebServices.Recibo.cStat me retorna 104 e não 209, e eu não achei nenhum lugar onde é tratado o " protNFe " ...

Boa tarde. Como tratar esse retorno NF-e São Paulo, envio a nota e recebo status "103 - Lote recebido com sucesso", Consulto a NF-e pelo numero do "RECIBO" e recebo a validação abaixo: <retConsReciNFe versao="3.10" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <tpAmb>1</tpAmb> <verAplic>SP_NFE_PL_008i2</verAplic> <nRec>351004345553533</nRec> <cStat>104</cStat> <xMotivo>Lote processado</xMotivo> <cUF>35</cUF> <dhRecbto>2017-10-11T17:02:30-03:00</dhRecbto> <protNFe versao="3.10"> <infProt> <tpAmb>1</tpAmb> <verAplic>SP_NFE_PL_008i2</verAplic> <chNFe>35171019593080000407550020000000281000000282</chNFe> <dhRecbto>2017-10-11T17:01:54-03:00</dhRecbto> <cStat>209</cStat> <xMotivo>Rejeição: IE do emitente inválida</xMotivo> </infProt> </protNFe> </retConsReciNFe> Estou tendo problemas pois minhas notas assim que entram com status "104" o sistema consulta novamente pela CHAVE e o SEFAZ me retorna o status 217 - NF-e não consta na base de dados da SEFAZ, pois não consigo pegar o erro que vem no status 104, e pelo recibo vem o XML acima de novo...

Eu subi esses exemplos validados em homologação, dê uma olhada neles se tiver dúvida da totalização da NF, em relação de como será feita a arrecadação ou cobrança, ai acho que já é com a contabilidade, também não sei como o Governo vai receber isso...

Boa tarde, por isso eu coloquei " ICMS.vBCFCP := ICMS.vBC; //Mesma Base ?????? " essa dúvida no código, pois não achei ainda nenhuma explicação para esse caso ainda... "O FCP é um Fundo de Combate a Pobreza, destinado a minimizar o impacto das desigualdades sociais entre os Estados brasileiros, cujas alíquotas variam entre 1%, 2%, 3% e 4%, de acordo com produto ou serviço. Importante ressaltar que o FCP é uma alíquota que será adicionada no ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cujas tributações variam entre 7% até 37%, dependendo dos produtos, NCM e Estados. Via de regra, todos os produtos são passíveis da adição de no mínimo 1% de FCP, havendo exceção para alguns produtos considerados como “essenciais”, tais como os itens de cesta básica, materiais escolares, medicamentos entre outros produtos, os quais sempre serão definidos através de publicação de normativos por Unidade da Federação. Em relação aos produtos classificáveis como “supérfluos”, o percentual de FCP será de 2%, dependendo da legislação, conforme exemplos abaixo: Bebidas alcoólicas, inclusive cerveja e chope Cigarros e Cigarrilhas Artefatos de joalheria e ourivesaria e suas partes Perfumes, águas-de-colônia, produtos de perfumaria ou de toucador e preparações Cosméticas, produtos de beleza ou de maquiagem Veículos importados Aeronaves, iates e barcos Combustíveis No Estado de São Paulo temos o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECOEP, cujo adicional é de 2% (dois por cento), que é devido para fumo e seus sucedâneos manufaturados, classificados no capítulo 24 e bebidas alcoólicas classificadas na posição 2203 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM e desde que às operações sejam destinadas a consumidor final, O mais novo Estado a regulamentar o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza foi o Estado do Amazonas, através da Lei nº 4.454/2017, instituindo o adicional de 2% nas alíquotas do ICMS a partir de 1º de julho de 2017 para diversos produtos. Do ponto de vista de gestão tributária, percebemos que a maior dificuldade das empresas está relacionada à correta identificação dos produtos sujeitos, excluídos ou “supérfluos” perante a legislação vigente nos 27 Estados Brasileiros, tanto em relação ao FCP quanto ao ICMS. Já em relação aos procedimentos operacionais, as empresas precisam demonstrar o cálculo do adicional do FCP incidente no documento fiscal, e em caso de preenchimento incorreto, a Nota Fiscal Eletrônica será rejeitada pelo fisco, impedindo a sua emissão." Fonte: https://www1.avalara.com/br/pt/blog/2017/06/fcp-fundo-de-combate-pobreza.html

Bom dia. Já deu uma olhada nesses exemplos?

Bom dia, vou subir 3 exemplos que eu consegui validar. 1º Pessoa Física: Operação interestadual (tag:idDest=2) para Consumidor Final (tag: indFinal=1) 2º Pessoa Jurídica: Operação interestadual (tag:idDest=2) para Consumidor Final (tag: indFinal=1) 3º Pessoa Jurídica: Operação interestadual (tag:idDest=2) para Consumidor Inscrito (tag: indFinal=0) 52170905801944000181550010000000291000000296-nfe.xml 52170905801944000181550010000000301000000300-nfe.xml 52170905801944000181550010000000311000000316-nfe.xml

Eu não sou Usuário SAC, não tenho os fontes do ACBrMonitorPLUS nos meus fontes do ACBr, se puder me mandar o executável compilado, eu testo aqui "[email protected]".