Aggille Sistemas de Gestão

Testes efetuados a por hora tudo funcionando... sds,

boa tarde... segue em anexo.. sds, ACBrBancoBrasil.pas

entendi o topico.. e em qual propriedade entao eu mando o numero do ID da duplicata que antes ia em seuNumero , pra localizar ela no banco..

isso é o que diz no log..

a questão é que o banco exibe la nas consultas do site o numeroTituloBeneficiario que sempre foi o numero do documento, agora ele coloca o SeuNumero, nessa propriedade é enviado o ID do titulo no banco.. então, quado o usuário emite o relatório la no site do banco, ele não consegue identificar de imediato qual o número da duplcata...

Essas são as últimas alterações da APÌ.. não fala nada sobre isso.. Nao houve alteração nenhuma na api.. https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/5f4f8af5b71fb5001268c9f6

bom dia.. qual o motivo dessa alteração na unit ACBrBoletoW_BancoBrasil_API ? bagunçou todo o meu processo de cobrança aqui... numeroTituloBeneficiario é o numero do título não o seunumero, foi assim durante anos.....do jeito que estava antes estava correto.. lá no banco agora os usuários não conseguem ver o numero do documento, pois aparece o seunumero, quando na verdade tinha que aparecer o número do documento... //LJsonObject.AddPair('numeroTituloBeneficiario', Copy(Trim(UpperCase(ATitulo.NumeroDocumento)),0,15)); //LJsonObject.AddPair('campoUtilizacaoBeneficiario', Trim(Copy(OnlyCharsInSet(AnsiUpperCase(ATitulo.Mensagem.Text),CHARS_VALIDOS),0,30))); LJsonObject.AddPair('campoUtilizacaoBeneficiario',Trim(Copy(OnlyCharsInSet(AnsiUpperCase(ATitulo.NumeroDocumento),CHARS_VALIDOS),0,30))); LJsonObject.AddPair('numeroTituloBeneficiario', Copy(Trim(UpperCase(IfThen(ATitulo.SeuNumero<>'',ATitulo.SeuNumero,ATitulo.NumeroDocumento))),0,15));

bom dia... algum retorno sobre esse assunto ? sds,

agora sim..ACBrBancoBrasil.pas

ainda não consigo enviar o arquivo.. tem como aumentar o limite de envio de arquivos ?

Como expliquei acima... "Tentei anexar o arquivo aqui mas deu erro de que o arquivo é muito grande ( 131kb, e compactado 26kb ) e os anexos não podem ter mais do que 21.96kb.. segue abaixo a pequena alteração que fiz.. inicia na linha 2272 deixei o codigo original comentado..."

Bom dia.. No processamento do arquivo de retorno do Banco do Brasil, quando o tipo de retorno é 85, inclusão de negativação, o codigo da ocorrêcia que determina se a negativação foi aceita pelo banco do Brasil ( 01 ) ou pelo agente negativador ( 02 ). Essa informação é relevante para que os clientes saibam quando o titulo foi efetivamente negativado. O ACBR Não estava lendo o codigo da ocorrência quando o retorno é do tipo 85.. Fiz a alteração, testei aqui e funcionou perfeitamente.. segue o fonte alterado para análise. Tentei anexar o arquivo aqui mas deu erro de que o arquivo é muito grande ( 131kb, e compactado 26kb ) .. segue abaixo a pequena alteração que fiz.. inicia na linha 2272 deixei o codigo original comentado... // if ((CodOcorrencia >= 5) and (CodOcorrencia <= 8)) or // (CodOcorrencia = 15) or (CodOcorrencia = 46) then if( CodOcorrencia in [5..8,15,46] ) then begin CodigoLiquidacao := copy(Linha,109,2); CodigoLiquidacaoDescricao := TipoOcorrenciaToDescricao(OcorrenciaOriginal.Tipo); end; //if(CodOcorrencia >= 2) and (CodOcorrencia <= 10) then if( CodOcorrencia in [2..10,85,86] ) then begin CodMotivo:= StrToIntDef(Copy(Linha,87,2),0); MotivoRejeicaoComando.Add(copy(Linha,87,2)); DescricaoMotivoRejeicaoComando.Add(CodMotivoRejeicaoToDescricao(OcorrenciaOriginal.Tipo,CodMotivo)); end; sds,

propriedade orgaoNegativador .. o valor 10 é o serasa

Eu, particularmente estou orientanto meus clientes a deixar a emissão em SV Scan para emissão de NFe, NFCe emitir em Offline e MDFe em contingência, pois os endereços normais do sefaz do RS estão congestionados e constantemente dando erros.. Dei essa orientação aos meus clientes para usarm essa configuração até que o Sefaz retire o SV Scan... Tem funcionado bem aqui pra mim..

Bom dia... ativamos o modo SV Scan aqui no RS.. porém ao emitir NFCe recebo a seguinte mensagem...