Carlos Paiva

BOM dia Mistério funcionou assim BOLETO.GerarRemessa("c:\remessa\",00007) ontem tentei várias vezes e não dava certo... vai entender talvez por ter desligado o PC a noite Obrigado

boa noite eu uso o acbrmonitor.exe Boleto.DirArqRemessa( 'C:\REMESSA') retorna OK Boleto.GerarRemessa("'00008") fala que o diretorio esta errado. BOLETO.GerarRemessa("C:\remessa\",00008) gera o arquivo c:\remessa\cx00004.rem

Boa tarde ao gerar o arquivo remessa do SIDREDI 400 o campo numero da remessa esta indo como 0000001 SEMPRE registro Header coluna 111 a 117 como proceder para que saia o numero sequencia( que pego de minhas bases) estou fazendo assim : x_comando = 'BOLETO.GerarRemessa("'+'C:\remessa\")' o acbrmonitor gera o arquivo da forma correto EX: 99999N04.CRM só que internamente o numero da remessa esta sempre indo como 0000001 se gero com: x_comando = 'BOLETO.GerarRemessa("'+'C:\remessa\",'+cbcont->remessa+')' o numero da remessa no Header fica CORRETO, + o nome do arquivo não fica no padrão SICREDI como preceder para ficar no padrão sicredi e ter o numero do arquivo dentro do header correto ?

agora que percebi o que tava no xml <dhEmi>2019-11-01T00:00:00-02:00</dhEmi> o pior que so aconteceu em uns 2 clientes forcei a hora da emissao e passou MUITO Obrigado

Boa tarde gero um txt e passo para o acbrmovitor.exe informando a dt de saida e hora TAMBEM da o mesmo erro o sefaz e´de Goias Emissao=01/11/2019 dhsaient=01/11/2019 12:55:00 o pior que em Homologação faz a nota OK e em outros clientes Não da esse erro

percebi que o ANO e mes esta como OUTUBRO de onde o acbr pega o mes para eu ver o que estou errando ou o que esta acontecendo com este cliente 52 1910

o retorno completo caso facilite a entender OK: z:\acbrnfemonitor\52191101617436000197550010000094691964900008-nfe.xml Lote recebido com sucesso [Envio] CStat=103 CUF=52 DhRecbto=01/11/2019 09:39:29 Msg=Lote recebido com sucesso NRec=521001128427549 TMed=1 VerAplic=GO4.0 Versao=4.00 XMotivo=Lote recebido com sucesso tpAmb=1 Nota(s) não confirmadas: 9469->0- [Retorno] CStat=104 CUF=52 ChaveDFe=52191001617436000197550010000094691964900008 Msg=Nota(s) não confirmadas: 9469->0- Protocolo= VerAplic=GO4.0 Versao=4.00 XMotivo=Lote processado cMsg=0 nRec=521001128427549 tpAmb=1 xMsg= [NFe9469] Id=NFe00 XML=<protNFe versao="4.00"><infProt Id="NFe00"><tpAmb>1</tpAmb><verAplic>GO4.0</verAplic><chNFe>52191001617436000197550010000094691964900008</chNFe><dhRecbto>2019-11-01T09:39:30-03:00</dhRecbto><digVal/><cStat>253</cStat><xMotivo>Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida</xMotivo></infProt></protNFe> cStat=253 chNFe=52191001617436000197550010000094691964900008 dhRecbto=01/11/2019 09:39:30 digVal= nProt= tpAmb=1 verAplic=GO4.0 xMotivo=Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida

Codigo=86490000 Numero=9468 como estou gerando o codigo e a chave porque desse erro que esta dando HJ ?

cStat=253 chNFe=52191001617436000197550010000094681864900009 dhRecbto=01/11/2019 09:29:02 digVal= nProt= tpAmb=1 verAplic=GO4.0 xMotivo=Rejei+º+úo: Digito Verificador da chave de acesso composta inv+ílida

descobri no help do acbr o posto deve ser informado no digito da agencia (cedente.ini) o nosso numero ficou == ao que a critica pedia vou gerar de novo os boletos e o arq e enviar para verificacao

bom dia o sicredi retornou pelo que vi o nosso numero esta errado tem uma variável POSTO = 07 conde coloco essa identificação ? no arq cedente.ini ? não sei se por isso eles falam que ficou errado de: 192000020 deve ser 192000026 eu estou passando o nosso numero com 8 (oito Posições) parece que eles só aceitam 5 posicoes ?! vou testar aqui passando 5 posições para ver se o digito é gerado corretamente.

BOM dia ao imprimir o boleto o nosso numero esta saindo assim: 19/200002-0 19/200003-9 19/200004-7 PORQUE esta aparecendo esse 19/2 na frente ? estou mandando os números 00000002 00000003 00000004 etc (Oito Posições) no arq remessa 400 posicoes 48-56 sai 192999920 172000039 122000047 o que estou fazendo de errado ?

Boa tarde estou testando a nfe Consumidor (65) em MG esta dando esse erro o que preciso fazer ? ERRO: URL para o servi+ºo "NfeAutorizacao" n+úo encontrada na sess+úo "NFCe_MG_H" no arquivo "ACBrNFeServicos" obrigado

BOM dia larguei de fazer o E_social, liberei meus 3 clientes de escritório contábil uma M. esse E_social já estão falando que vão mudar este ano, ++++ deveriam era acabar com essa porcaria mal feita.

por favor onde acho o layout ? no help nao estou achando

BOM dia uso o acbrmonitor.exe o cliente Não que imprimir a nfe_Consumidor , SOMENTE se o cliente dele pedir. tem alguma configuração no monitor que GERE o PDF em uma pasta (automaticamente) timpo : \acbrmonitor\PDF\201905\nfec SEI que se marcar Preview e depois mandar salvar la +++ eles Não dão conta rs são muito fracos. SEI tambem que posso fazer usando comandos do acbr.. so tenho duvida de alguma configuracao faz isso automaticamente.... versoes antigas salvavam o pdf automaticamente nao sei se era alguma configuracao OU tipo de impressora (fax/doro/)

Juliana Obrigado pela atenção. uso o acbrMonitor.exe seto no cedente.ini ? se for nele... fiz assim e Não foi para o arquivo remessa LayoutVersaoArquivo=101 LayoutVersaoLote=060 se não for no cedente.ini ONDE seto ?

BOM dia arquivo remessa da Caixa Econômica. CNAB240 Versão do Layout do ARQUIVO registro 0(ZERO) 164-166 TEM que ser 101 Como setar ? Versão do Layout do LOTE registro 1(HUM) 14-14 TEM que ser 060 Como setar ? desde já agradeço

Obrigado ... alguem teria um xml ou INI de um 2300 categ 722 ? diretor sem FGTS ? ja olhei varios + nenhum 722 e continua a dar erro de FGTS mesmo sendo Prolabore no S-2300 obrigado

BOM dia esta dando erro quando é diretor (Prolabore) o que estou fazendo de errado ? [FGTS] opcFGTS=2 dtOpcFGTS= [infoContrato] codCargo=121010 codCateg=722 ERRO S-2200 I 1.1.201812.000000000024914478700002 MAURILIO TOMAZ FREITAS OK: [Consulta0] Codigo=0 Mensagem= cdResposta=401 descResposta=Conteudo do evento inv+ílido. dhProcessamento=17/12/2018 18:40:43 hash= nrRecibo= versaoAplicProcLote=10.0.1-A3829 [Ocorrencia0] Codigo=0 CodigoOco=1 Descricao=Campo de preenchimento obrigat+¦rio: Data de Op+º+úo pelo FGTS. Localizacao=/eSocial/evtAdmissao/vinculo/infoRegimeTrab/infoCeletista/FGTS/dtOpcFGTS Mensagem= Tipo=1 [Ocorrencia1] Codigo=0 CodigoOco=238 Descricao=A categoria informada deve ser relativa a Segurado Empregado. A+º+úo Sugerida: Para aceita+º+úo do evento devem ser observadas as seguintes regras de compatibilidade entre a categoria de trabalhador e o evento utilizado: O evento S-2200 (Admiss+úo de Trabalhador) s+¦ ser+í aceito para as categorias de trabalhadores igual a [101, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 301, 302, 303, 306, 307, 309]. O evento S-2300 (Trabalhador Sem v+¡nculo - In+¡cio) somente +® aceito para as categorias de trabalhadores igual a [201, 202, 305, 308, 401, 410, 701, 711, 712, 721, 722, 723, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781, 901, 902, 903, 904, 905]. Localizacao=/eSocial/evtAdmissao/vinculo/infoContrato/codCateg Mensagem= Tipo=1 s-2200.ini

auguem pode postar um S-1200.ini REAL para facilitar o entendimento ? uso o acbrmonitor.exe obrigado

boa tarde eu uso o acbrmonitor.EXE onde localizo essa informação por favor esta no titulos.ini ? ou sedente.ini ? procurei no Help e não vi nada relacionado Ob

Nada ? alguem poderia anexar um arq remesa ? ou pelo menos a linha P ? desde ja agradeço

BOM dia por algum motivo passou a não ser aceito. consegui verificar com eles e o problema é : qtd de dias par abaixa INVALIDO pelo que vi esta 030 no arq remessa do dia 06 (anexo) olhando o layout registro tipo P... 221-221 código protesto esta 0 não deveria ser 3 (não protestar ) 222-223 num dia para protesto esta 00 224-224 código para baixa/devolução esta 2 (não baixar) 225-227 num dia para baixar esta 030 sera isso o problema 2 e 030 (segundo a atendente ela marcou la no sistema que a baixa seria automática apos 20 dias e que eu deverei mandar os dados correto ou deixar em BRANCO o campo números de dias para BAIXA gerei de novo aqui o ini ---> título.txt (anexo) e o arquivo remessa esta 2 na pós 224-224 não baixa (acho que correto) +++++ a posição 225-227 esta 000 e ACREDITO deveria ser brancos.... mesmo que eu mande a databaixa=xxxxxxx no arq remessa esta indo 2 (não baixar ) na posicao 224-224 porque ? nao deveria ser 1 (baixar) ? desde já agradeço TITULO.TXT cb061101.rem cb071107.rem

consegui ligar no 0800 no site do bradesco tem como validar +++ ai pediu o arq 400 segundo a atendente o Contrato do cliente deve ser o arq 400 gerei o 400 e deu erro 51 segundo a atendente o numero contrato esta invalido passou o correto Amanha vou alterar no acbr o numero do contrato e tentar subir o arq 400 ob