Carlos Paiva

Preciso de uma solução para TEF ou um frente que faça através de TXT podendo fazer ou não a NFE consumidor se fizer melhor ainda na realidade seria um FRENTE de CX em Try que faria o TEF e o Cupom (nfeC) com o MINIMO de intervenção possível no caso de CUPOM seria até transparente o Frente somente mandaria fazer o Cupom caso tenha TEF ai ele interviria 34 9 9971 2578 WhatsApp ou email [email protected]

BOM DIA MICRO EMPRESA FAZENDO UMA DEVOLUCAO PARA O FORNECEDOR o Fornecedor quer que apareça ORIGEM = 2 CST 101 Acredito que NAO possa 101 então coloquei 900 [ICMS001] Origem=2 CSOSN=900 o acbr transforma para Origem= 0 csosn=900 NAO pode ser origem = 2 ????? desde já agradeço [infNFE] Versao=4.00 [Identificacao] NaturezaOperacao=DEV COMPRA COMERCIALIZACAO Modelo=55 Serie=2 Codigo=42800000 Numero=824 Emissao=01/09/2022 11:33:08 Tipo=1 FormaPag=0 PROCEMI=0 TPIMP=1 TPEMIS=1 Indpres=0 tpamb=1 finnfe=4 Indfinal=0 idDest=2 [NFRef001] Tipo=NFE refNFe=11111111111111111111111111111111111111111111 MODELO=55 [Emitente] CNPJ=38890692000163 IE=108103552 Razao=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fantasia=YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY CRT=1 Fone=1111111111 CEP=22222222 Logradouro=AV. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Numero=11111 Complemento= Bairro=AAAAAAAAAAAA CidadeCod=5205109 Cidade=CATALAO UF=GO [Destinatario] CNPJ=11111111111111 IE=2222222222222 indIEDest=1 ISUF= NomeRazao=BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Fone=111111111 CEP=22222222 Logradouro=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Numero=11 Complemento= Bairro=CUSTODIO PEREIRA CidadeCod=3170206 Cidade=UBERLANDIA UF=MG [Produto001] CFOP=6202 Codigo=5001952 NCM=87084090 EAN=SEM GTIN CEANTRIB=SEM GTIN CEST=01.075.00 indTot=1 EAN=SEM GTIN CEANTRIB=SEM GTIN Descricao=DISCO SENSOR R (RW02F) Unidade=UN Quantidade=1.0000 ValorUnitario=855.610 ValorTotal=855.61 Vtottrib=182.93 [ICMS001] Origem=2 CSOSN=900 ValorBase=883.41 Valor=35.34 Aliquota=4.00 [ImpostoDevol001] PDevol=3.25 VIPIDevol=27.80 [Total] BaseICMS=883.41 ValorICMS=35.34 BaseICMSSubstituicao=0.00 ValorICMSSubstituicao=0.00 ValorProduto=855.61 ValorNota=883.41 VIPIDevol=27.80 Vtottrib=182.93 [Transportador] FretePorConta=0 NomeRazao=O PROPRIO UF=MG [Pag001] Tpag=90 [Volume001] Quantidade=0001 Especie=CAIXA Marca= [DadosAdicionais]

Obrigado esolveu o problema rs

BOA tarde estou gerando o titulos.ini... [titulo1] NumeroDocumento=01 NossoNumero=75849 Carteira=17-19 ValorDocumento=10,00 Vencimento=01/07/2020 DataDocumento=04/06/2020 DataProcessamento=04/06/2020 no cedento.ini ... RespEmis=0 TipoPessoa=1 CodigoCedente=12345-6 exemplo LayoutBol=3 Modalidade= CaracTitulo=1 TipoCarteira=1 CODTRANSMISSAO= Convenio=12345 = ao CodigoCedente sem o digito o boleto que o cleinte gerou pelo sistema do BB esta tudo ==== menos o NOSSO Número. no boleto do BB = 12345675849-2 no boleto do acbrMonitor.exe = 12345600000-X porque ??? o que estou fazendo errado ? ob Paiva

na quantidade no plus só permite ate 4 no VALOR pelo visto aceita ate 10 casas

BOA Tarde usando o acbrmonitor.exe teria condição de usar 5 casa decimais nos produtos ? uma cliente que vende Madeira ta falando que fica com divergência com o IBAMA por causa das 5 casa decimais no acbrmonitor só permite ate 4 casas Obrigado

Boa noite uso o acbrmonitor.exe aqui em casa gera o boleto.pdf e tambem mostra o Preview dele em um cliente ele imprime em uma impressora (não sei porque de onde ele esta pegando) e NÃO gera o boleto.pdf a cliente quer o pdf rs já fui no DFE aba impressão e coloquei em nfe e nfe_c uma impressora PDF continua imprimindo na impressora (onde ele pega a impressora a ser impresso) ? o comando x_comando_4 = 'BOLETO.GerarPDF' NAO deveria gerar o boleto.pdf ? o pc é um w7 64 no acbrmonitor.exe tem algum lugar que se sete a impressora a ser usada para imprimir o BOLETO ? desde já agradeço x_comando_1 = 'BOLETO.LimparLista' x_comando_2 = 'BOLETO.ConfigurarDados("'+temai_29+':\acbrNfemonitorut\cedente.ini")' x_comando_3 = 'BOLETO.IncluirTitulos( "'+temai_29+':\acbrNfemonitorut\titulos.ini")' x_comando_4 = 'BOLETO.GerarPDF' x_comando_5 = 'BOLETO.Imprimir' acbr_comandar_nfe(x_comando_1) acbr_comandar_nfe(x_comando_2) acbr_comandar_nfe(x_comando_3) acbr_comandar_nfe(x_comando_4) acbr_comandar_nfe(x_comando_5)

Curiosidade ao fazer o boleto de numero 2 o digito sai P porque ? pelo que vi somente no numero 2 09/00000000001-1 09/00000000002-P porque ? 09/00000000003-8 ...... 09/00000000020-8

Boa tarde Uma duvida eu emito o boleto de um cliente no Bradesco carteira 9 la na configuração do cedente.ini tem... CodCedente=9999999 CodTransmissao=xxxxyyyyyyyyyyy Para emitir boleto de outra conta do BRADESCO também é Obrigatório ter ? os campos CodCedente=9999999 CodTransmissao=xxxxyyyyyyyyyyy Mandei ele ligar no gerente para pedir ele mandou ela ligar em um 0800 e falaram que não sabem o que é isso rs que ela deveria dizer qual coluna essa informações iriam no layout de cobrança ela ligou em um 0800 errado ? desde já agradeço

BOM dia Mistério funcionou assim BOLETO.GerarRemessa("c:\remessa\",00007) ontem tentei várias vezes e não dava certo... vai entender talvez por ter desligado o PC a noite Obrigado

boa noite eu uso o acbrmonitor.exe Boleto.DirArqRemessa( 'C:\REMESSA') retorna OK Boleto.GerarRemessa("'00008") fala que o diretorio esta errado. BOLETO.GerarRemessa("C:\remessa\",00008) gera o arquivo c:\remessa\cx00004.rem

Boa tarde ao gerar o arquivo remessa do SIDREDI 400 o campo numero da remessa esta indo como 0000001 SEMPRE registro Header coluna 111 a 117 como proceder para que saia o numero sequencia( que pego de minhas bases) estou fazendo assim : x_comando = 'BOLETO.GerarRemessa("'+'C:\remessa\")' o acbrmonitor gera o arquivo da forma correto EX: 99999N04.CRM só que internamente o numero da remessa esta sempre indo como 0000001 se gero com: x_comando = 'BOLETO.GerarRemessa("'+'C:\remessa\",'+cbcont->remessa+')' o numero da remessa no Header fica CORRETO, + o nome do arquivo não fica no padrão SICREDI como preceder para ficar no padrão sicredi e ter o numero do arquivo dentro do header correto ?

agora que percebi o que tava no xml <dhEmi>2019-11-01T00:00:00-02:00</dhEmi> o pior que so aconteceu em uns 2 clientes forcei a hora da emissao e passou MUITO Obrigado

Boa tarde gero um txt e passo para o acbrmovitor.exe informando a dt de saida e hora TAMBEM da o mesmo erro o sefaz e´de Goias Emissao=01/11/2019 dhsaient=01/11/2019 12:55:00 o pior que em Homologação faz a nota OK e em outros clientes Não da esse erro

percebi que o ANO e mes esta como OUTUBRO de onde o acbr pega o mes para eu ver o que estou errando ou o que esta acontecendo com este cliente 52 1910