syspan

Boa tarde, tenho um frente de caixa e hoje as teclas de atalhos estão misturadas, algumas estão em actionlist outras no onkeydown. Qual a melhor forma de usar teclas de atalhos? Vcs que tem frente de caixa e usam, usam onde? Obrigado

Boa tarde, como anda a implantação do tef auttar no componente tefd? E se pretende colocar essa opção também do tefapi? Obrigado João Victor

Boa tarde @Italo Giurizzato Junior, obrigado pelo retorno, só para confirmar, é assim que devo verificar? if ACBrNFe1.WebServices.DistribuicaoDFe.retDistDFeInt.docZip.Items[i].schema = schprocEventoNFe then begin case ACBrNFe1.WebServices.DistribuicaoDFe.retDistDFeInt.docZip.Items[i].resEvento.tpEvento of teCancelamento : begin end; end; Att João Victor

Bom dia, entendi então no caso eu reiniciaria a contagem alterando somente o numeral. Nunca preenchi o codigoGeracao ele tem algum padrão inicial no componente por banco?

Olá, estou tentando gerar boletos com o nosso numero com valores acima de 100000 ou seja seis posições ao tentar imprimir ou gerar remessa da o erro que para o banco sicredi o tamanho máximo e 5 existe alguma configuração que posso alterar ?

Boa tarde, Uso a DistribuicaoDFE para baixar as notas, esta funcionando blz, mas surgiu a seguinte duvida, se uma nota baixada sofre alguma alteração na sefaz, por exemplo, foi cancelada, ela entra novamente na fila da distribuição? Exemplo: Dia 01/09 as 10:00h baixei a nota 1 do Fornecedor A, quando foi as 15:00h o fornecedor cancelou a nota. Ela retorna na fila para avisar que foi cancelada? Att João Victor

Bom dia, fiz o teste aqui e deu certo.

Bom dia, no leiaute 240 na homologação o Sicredi esta exigindo a mesma alteração. 8.5 Registro Detalhe Segmento Q (Obrigatório – Remessa) - SEQ 18.3Q - Beneficiário Final - CPF/CNPJ - Alinhado à direita com zeros a esquerda, não usar caracteres especiais. Na homologação esse dado também deve ser válido. Não havendo Beneficiário Final o campo deve ficar em branco

Bom dia, estou montando o envio dos boletos usando webservice do sicredi mais fiquei com duvida e possível o envio de vários títulos de clientes diferentes igual quando envio uma remessa neste novo ambiente? Senão como deveria proceder?

Boa tarde, alguém ja homologou o modulo da Epay no Sitef? Em qual momento eu forneço o numero do cartão que está no gift card? É uma transação do tipo CRT?

Bom dia, uso o componente acbrecfVirutal, estou usando, pois na epoca de implantação do sat ele ajudou muito, mas hoje, como não temos mais ecf, acredito que não seja mais necessário, não estou desmerecendo o componente, é mais uma questão de enxugar o código mesmo. Então, a pergunta é, quem usou ainda continua usando? Att João Victor

Bom dia, obrigado pela resposta, mas na minha versão do Delphi não aparece essa opção (ou não encontrei), uso Delphi berlin

Boa tarde, toda vez que um usuario altera a Escala para 125% as telas do sistema bugan, tem como evitar isso? Att

Boa tarde, fiz implementação do TEF Auttar via DLL nos fontes do ACBR, inclusive homologado junto a Auttar. Quem começou o desenvolvimento foi @Michael Belmonte, eu achei os fontes na internet e terminei a adaptação para o ACBR. Por favor, peço que validem e se possivel liberem no SVN. Obrigado João Victor ACBrTEFD.zip

Bom dia, gostaria de saber se tem ou se alguem esta desenvolvendo a integração do TEF Auttar nos componentes ACBR sem ser troca de arquivo. Att João Victor

Bom dia, por favor, revisem o código em anexo, foi alterado para adequar ao layout da toledo MGV6/MGV7 no que diz relação a tara. Acrescido os seguintes dados: TipoTara: Integer; ValorMaximoTara: Currency; Obrigado João Victor ACBrCargaBal.pas

Só coloquei o indice 01 para testar a sua teoria.... obrigado pela ajuda, consegui resolver de outra forma, analisando os fontes vi que ele agrupa os vinculados, e ao agrupar ele separa por ordem de pagamento, então fiz o seguinte: inc(iOrdemPagamentoTEF); TACBrTEFDResp(fPDV.ACBrTEFD1.RespostasPendentes[fPDV.ACBrTEFD1.RespostasPendentes.Count-1]).OrdemPagamento:= iOrdemPagamentoTEF; Com isso ele conseguiu se virar e imprimir vinculados separados. Mais uma vez obrigado e desculpe pela insistencia....

Estou usando o AcbrECFVirtual, e quando tentei colocar qualquer indice ele retornou um erro

Juliomar, desculpe, mas não compreendi, pq quando chamo o AcbrTefd1.CRT, eu tenho que passar o parametro IndiceFPG, e esse mesmo indiceFPG ele chama na hora de abrir o vinculado através da opção ImprimirTransacaoPendente. Então, como faço para mandar uma forma de pagamento e o componente imprimir outra?

Entendi, mas o problema também esta na impressão do vinculado em relação a descrição, cliente contesta, tipo, eu paguei no debito e imprimiu credito.... como vcs fazem nesse caso? Eu uso o AcbrEcfVirtualSat

Entendi, mas se eu fizer isso, a forma de pagamento terá que ser uma só, certo? Se o cliente pagou com credito e debito, vai sar somente credito ou somente debito, correto?

Bom dia, desculpe a insistencia, mas pelo log ele não separou as vias por finalizadora. Nesse caso o Cliente finalizou com 2 formas diferentes, Cartão de Débito e Cartão de Crédito, no comprovante SAT, saiu as 2. Ele deveria ter Aberto o 1º Vinculado, impresso o 1º cartão e finalizado o 1º vinculado e feito a mesma coisa com a 2ª forma de pagamento?

Segue anexo o log log08032023.log

Não consigo reproduzir no Demo, e nem em outros clientes, somente nesse cliente que acontece isso.

Bom dia, estou com um clique que quando passa 2 cartões esta imprimindo 6 comprovantes. Testei em outros clientes e esta normal, usa SITEF. Alguem passou por isso?