ronluis

Obrigado Juiomar, mas resolvi tive q incluir os valores do st pago na nf de entrada no registro E210 e gerar o registro filho E250, resolvendo assim o erro.

Boa Tarde, alguém ja passou por este erro, inclui estes registros (C195 e C197) a pedido da contabilidade mas agora o validador esta dando erro: Total de Erros 1 MSG_DEB_ESP_ST_E210_17001_V1 1

Boa Noite, a contadora de um cliente pediu q partir de agosto/2023 fizemos a geração do sped contribuições o registro c180 de forma detalhada, não explicou mais nada, lendo o guia pratico, não encontrei nada a respeito e a propria descricao do registro c180 é "Registro C180: Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas Pela Pessoa Jurídica (Códigos 55 e 65) – Operações de Vendas" Consolidação, alguém tenho alguma idéia do que se trata. Obrigado.

Desculpe é 19/07/2023 q fiz a atualização total do acbr, e também alterei para modo sincrono = True (ACBrCTe1.WebServices.Enviar.Sincrono := True;), mas este erro persiste.

Boa Tarde, este erro aparece qdo mudo a versão para 4.00 na versão 3.00 funciona normal, atualizei o schemas, atualizei o ACBrCTeServicos.ini, todos hoje (19/04/2023) e este erro persiste, obrigado por qlq ajuda.

Bom dia, perfeito problema resolvido, muito obrigado.

Boa Noite, Alguém o que estou fazendo de errado para sair o texto no boleto duplicando a parte: por dia de atraso "Cobrar juros de R$ 0,92 por dia de atraso para pagamento por dia de atraso." Obrigado.

Bom dia, Obrigado BigWings e Antonio Gomes, Mas o problema foi resolvido entrei em contato com a Gerente da Conta do cliente, e o cliente havia me passado do Código do Cendente como: 612693-0, só q o correto é 61269-3. Todo problema esta relacionado ao codigo do cedente mas uma vez obrigado, podem fechar o topico como resolvido.

Bom dia, Mas não funciona, continua colocando o digito e ficando igual esta errado: Obrigado 7569132603 01061269302 00000110015 9 93460000025172

Boa Tarde, BigWings Desculpe mas não sei como informar ao componente nosso número sem o dígito verificador. Poderia me ajudar, já removi a alteração no tamanho máximo do nosso número. Estou informando o nosso número assim: With Titulo Do Begin ... ... NossoNumero := dtmEmissaoNF.CDS_CtPRX_NS_NUM.AsString; // Onde o valor aqui e '1' somente. .... End; Obrigado.

Estou tendo retorno do Sicoob com erro na linha digitalizavel do sistema do banco em relação ao q estou fazendo no Acbr Esta calculando digito 1 para o nosso numero e parece q no Sicoob e 0 utilizo a seguinte configuração. ACBrBol.Banco.TipoCobranca := cobBancoob; ACBrBol.Banco.TamanhoMaximoNossoNum := 7; Se coloco 8 no TamanhoMaximoNossoNum, o digito fica correto porem distorce a linha digitalizavel. Desenvolvedor 7569132603 01061269302 00000010017 4 93460000025172 Sem contar q no exemplo boleto do banco esta assim o nosso numero: 1 (simples assim) no acbr o boleto fica assim nosso numero: 0000001-1 Ocorreu um erro na tentativa de validação da linha digitável. Validar Linha Digitável 1 de 3 Valor: Parcela: NN: Vencimento: Linha Digitável: Versão Campo 1 Campo 2 Campo 3 DV Campo 5 Desenvolvedor 7569132603 01061269302 00000110015 9 93460000025172 Sistema 7569132603 01061269302 00000100016 3 93460000025172

Obrigado pelas respostas mas o problema estava relacionao ao tamanho do Nosso Número q dever ser de 8 preechendo com zeros as esquerda ou seja tinha q fica no exemplo: NS: 00388681.

Não estou conseguindo com AcbrBoleto resolver, a linha digitalizavel (codigo de barras) no sistema do Banco Sicoob gera assim. 75691.32603 01061.269302 03886.810013 8 93390000027930 Vencimento: 03/05/2023 Coop.contratante...: 3260/612693 Nosso numero: 388681 Valor Documento: 279,30 Qdo faz a geração pelo Acbr gera assim: 75691.32603 01612.693000 38868.130014 4 93390000027930 Vencimento: 03/05/2023 Coop.contratante...: 3260/612693-0 Nosso numero: 388681-3 Valor Documento: 279,30 Coloca digito nos campos Coop.Contrante e Nosso numero no sistema do Banco não coloca e o codigo de barras fica diferente.... Qualquer ajuda e muito bem vinda obrigado.

Obrigado, era isso mesmo...

Boa tarde, não encontrei no exemplo sped fiscal o bloco C500, não sei como preecher o IND_DEST, tem q ser o valor 9-Não contribuinte, os outros campos estão corretos. Obrigado