Diogo Weitz

Bom dia, Andei procurando no fórum algo relacionado a impressão do DAMDFe com o CIOT e não encontrei nada. Formos questionados que a informação deve sair na impressão e não somente no XML. Neste Manual: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/arquivo-manuais/moc_mdfe_visaogeral_v3-00a.pdf não encontrei nada a respeito na impressão, alguém mais teve esse questionamento ou já colocou no DAMDFe?

Bom dia, na verdade já foi implementadona revisão 18940 no dia 28/01 . (Inclusão de novo item para o tipo enumerado TACBrMotInv devido a versão 3.03 do Guia Prático EFD). Não encontrei se teve tópico especifico para isso, veja para atualizar seus fontes. Ainda, o H030 já foi implementado também pois ele gera somente quando o Mot. Inv. for = 6

Bom dia, desculpe a demora no retorno. Fiz a implementação aqui conforme padrões internos, boletos homologados e em produção no cliente, então fui ajustar para atender as necessidades aqui e me deparei que o layout é bem parecido com o ACBrBancoUnicredES.pas. Então fui buscar mais informações e achei uma noticia meio antiga (https://cooperativismodecredito.coop.br/2015/03/unicred-central-sp-implementa-o-numero-unico-de-compensacao/): "As primeiras instituições da Unicred a implementar o número em suas operações foi a Central RJ, seguida pela unidade de Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. A próxima a realizar a migração é a de Santa Catarina, no mês de abril." Não sei o porque de apenas agora estarem pedindo esse modelo aqui em SC, mas fiz desta forma para poder contribuir. Obrigado. Unicred_Geral.rar

Bom Dia, acho que seria mais ou menos isso: 1- Remetente Direto – O Fornecedor é Substituto Tributário e cobrou a ST 2 - Remetente Indireto – O Fornecedor está apenas revendendo a mercadoria vendendo com CST 60 3 - Próprio declarante – O declarante comprou de outra UF produto não passível de Substituição por Convênio, mas o ICMS-ST existe dentro do seu estado, por isto foi obrigado a recolher na entrada. mas como o EMBarbosa comentou, a melhor forma de confirmar é conversar com seu contador de confiança.

Foi em SC que foi pedido esse layout, pois já estão adotando ele, então estamos em processo de homologação com o banco.

Bom dia, A Unicred aparentemente unificou seu numero de instituição financeira, agora ficando com o código 136, link da noticia. https://www.unicred.com.br/coomarca/fique-por-dentro/informativos/compensacao-propria Em contato com o banco consegui esses manuais que estão em anexo. Ainda, pelo que entendi, eles estão migrando aos poucos essa atualização nas suas agencias devido a questões mais complexas com seus clientes. Layout do Boleto.pdf unicred 136 remessa.pdf unicred 136 retorno.pdf

Bom dia, o tópico é meio antigo mas peguei essa situação nestes últimos dias no banco bradesco e banco do brasil. Os Layouts ficam os mesmos até a posição 400 e é apenas adicionado a Chave da Nota fiscal no final de cada item(boleto), isso devido ao processo que a empresa faz com algum fundo de investimento, aqui por exemplo a empresa emite os boletos e nestes boletos o beneficiário é a empresa do Fundo de Investimento que foi contratada e esta empresa que envia novos boletos aos clientes, mas ainda nem todos os boletos e remessa vão a esse fundo de investimento Como não podemos alterar os Layouts dos bancos pois essa adição de chave iria dar problema nas remessas de quem não utiliza, criamos uma forma em que o cliente gera a remessa normal de CNAB 400 e depois desta gerada, em outro projeto localiza ela e a "salva" novamente, neste novo projeto é onde adicionamos a chave de acesso, é feito a leitura da remessa e utilizando campos como Documento e cliente é localizado a nota que ele se refere e adicionado a chave de acesso e salvando dentro do próprio arquivo original, desta forma o cliente utiliza quando precisar. Desta forma, validamos os arquivos com a empresa do Fundo de Investimento na qual aprovou, estamos utilizando assim no momento.

Recebi estes do contato do banco. 084 - Manual_de_Cobranca_-_Layout_CNAB_400_-_CobExpress_Uniprime_-_V.2.pdf Boletos_-_CobExpress_-Exemplo_para_Unimied.pdf

Boa tarde, Como vocês estão gerando o registro 2131? Visto que ele é obrigatório quando o responsável pela retenção do imposto for remetente indireto (COD_RESP_RET = 2)

Bom dia, Então, nunca tinha feito algo aqui para o Fórum, ref. ao boleto, muda pouca coisa do 099 para o 084. Tenho homologado com o Banco conforme desenvolvido aqui. o que fiz para o Fórum pode ser que tenha que alterar algo, mas estamos aqui para se ajudar. Segue para Análise ACBrBoleto.pas ACBrUniprimePR.pas

Estou criando a Unit do Boleto, estarei postando aqui assim que Finalizar para analise e aprovação no fórum

Nada da Unit ainda?

Também gostaria de saber se tem alguem gerando 100%

Pelo que identifiquei também tem o parâmetro para data de vencimento, assim com mais certificados do CNPJ é pegado somente o que esta em operação no momento. Opção interessante para as empresas que trabalham com Filiais.