betomunhoz

A versão do FastReport que vem junto com o Delphi XE3 Professional possui todos os recursos para gerar o DANFE do ACBR ? Eu li num tópico alguem citando sobre a necessidade de atualizar o FastReport...mas o comentário não foi conclusivo e a minha dúvida persiste. Obrigado J.Humberto Munhoz MHZ Sistemas Mococa - SP

Tô devendo um ovo de pascoa para vcs ! Deu certo, era mesmo um erro na digitação da placa. Burro do usuário e também do programador que não está (va) validando a mascara deste campo. Obrigado !

Pessoal, sei que é assunto batido, mas um cliente meu acabou de emitir mais de 20 notas, aí de repente começou a dar o erro na validação após transmitir o XML. A mensagem é : "Rejeição: Falha no Schema XML do lote de Nfe". Já conferi o XML com outro enviado anteriormente mas não consegui achar nada de errado. O XML está em anexo. Alguma sugestão ? 35120365599979000101550010000031841000031840-nfe.xml

Onde vc viu isso (sobre o service pack 3 e o hotfix) ?

Eu li a notícia no site da SEFAZ/SP. Também estou procurando onde baixar essa atualização dos certificados. Alguem sabe onde ?

Angelo Gomes e demais companheiros , muito obrigado pela ajuda.

Eu li a nota técnica 005/2011 e estou tendo de fazer alguns ajustes no meu programa para contemplar descontos. Estou com a dúvida sobre o campo VTOTAL dos produtos (ATENÇÃO: estou falando do campo que é visivel no DANFE- veja imagem em anexo) Ele deve ser preenchido com o valor BRUTO do produto (qtde x pr unitario) ou o VALOR LIQUIDO (já com o desconto) ?

Agora surgiu uma dúvida: no manual, na página 122, nas observações do campo 113a (vUnTrib), está escrito: ".... Para efeitos de cálculo, o valor unitario será obtido ´pela divisão do valor do produto pela quantidade tributavel". Pois bem, o "valor do produto" é o valor total do produto certo ? Esse campo deve ser preenchido JÁ COM O DESCONTO ? Exemplo: QTDE.....PR.UNITARIO.....TOTAL BRUTO....DESCONTO....TOTAL LIQUIDO 2 R$ 10,00 R$ 20,00 R$ 5,00 R$ 15,00 O campo "vProd" deve ser preenchido com R$ 20,00 ou com R$ 15,00 ??? No meu entender ele deve ser preenchido com R$ 20,00, pois se dividirmos 20 por 2, vai dar o valor unitário de 10,00. Mas se for preenchido com 15,00 vamos ter um valor unitario de 15/2 = R$ 7,50 , portanto diferente do informado no xml, nesse caso r$ 10,00. Alguma sugestão , pois no meu XML as tags qTrib e vUnTrib estão informadas corretamente e continuo recebendo o erro.

No seu caso, vc informou qCom=5.0000 e qTrib = 0.0000.

As tags qTrib e vUnTrib estão preenchidas no meu XML !

Também começei a ter esse problema hoje. Até ontem esse cliente estava enviando NF com desconto normalmente. Hoje ele não conseguiu. Seguem anexos a mensagem de erro e o XML. 35120265599979000101550010000029151000029151-nfe.xml

Eu estava usando o DEMO do ACBrETQ para facilitar a conversa. Quanto a ter postado na área errada do fórum eu acho que me perdi aqui. Como eu não achava uma área correta, acabei optando pelo DIVERSOS mesmos. Se for o caso acho que o Moderador pode mover este tópico.

Problema resolvido. Dei um reset na impressora e aí funcionou corretamente. PS: o que eu chamo de reset foi o ato de ligar a impressora com a tecla de avanço da etiqueta pressionada. A impressora imprimiu uma especie de DEMO dela, e daí para a frente não tive mais o problema das etiquetas serem ejetadas após a impressão.

Olá pessoal, continuo na mesma. Já tentei de tudo, mas continuo com o mesmo problema, ou seja, imprime 1 linha (3 etiquetas) e ejeta a página. Uso o demo do componente. Algume tem alguma sugestão ?

Pessoal, o programa DEMO que acompanha o pacote ACbr, quando imprime numa argox OS214 Plus está ejetando uma página após imprimir uma carreira de 3 etiquetas, ou seja, imprime 3 etiquetas (uma linha) e ejeta a folha. O pessoal que vendeu a impresora para este cliente, instalou no painel de controle a impressora Argox. Eu acho que possa ser alguma coisa relacionada a driver. Pergunto: é mesmo necessário ter esses drivers instalados no Windows ou o componente AcbrEtiq imprime mesmo sem os drivers ?

Leia o que escrevi no meu comentario anterior. Coloque 0 na tag apenas para os itens que são serviços. Nos produtos coloque 1. E na tag coloque apenas o total dos produtos (retire os serviços) Se der certo avise aqui pois existem outros colegas com o mesmo problema.

Como estou tendo problemas com notas conjugadas, achei prudente retornar a iinformação mais básica para quem sabe entender o que acontece. Se numa nota hipotetica eu tenho: Item 1: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R$ 100,00 Item 2: PARAFUSOS - R$ 30,00 No campo deve ser preenchido com R$ 30,00 (valor apenas do item 2) ou R$ 130,00 (somatoria de todos os itens, não fazendo distinção entre produtos e serviços). Eu li na página 151 do manual de integração, que o campo (332 - W07 - vProd) informa como "Valor Total dos Produtos e Serviços). Mas pelos tópicos que li, tem gente informando apenas o valor dos produtos. Como vcs estão preenchendo este campo ?

Total dos Produtos: R$ 2.560,00 Total dos Serviços: R$ 100,00 No grupo , a tag está com o valor 2.660,00. Será que o correto não seria informar 2.560,00 ??? Experimente alterar a tag para 0 nos itens que são serviços. Também estou tendo problemas em notas conjugadas. Se vc consegir resolver aí poste aqui o que vc fez.

Obrigado Kiko Fernandes. O cliente foi informado que não deve preencher os campos para CST = 04, até que eu altere o sistema bloquenado estes campos. Mais uma vez obrigado pela atenção e pelas rápidas respostas. Bom feriado !

Mas o cliente informou uma taxa ( 1,65%), mesmo usando o CST = 04. Neste caso, o cliente não deveria preencher esse campo ?

Quando eu uso CST do PIS igual a 04, o componente não está gerando as tags dos demais campos (BC do PIS, Aliquota e Valor). Ocorreu alguma altereção nos fontes relacionado a esta tag ?

Agora sim , segue o XML 35111158911694000107550010000131891000131896-nfe.xml

Segue XML.

O XML tá no cliente, eles estão providenciando para me enviar. Enquanto isso, você poderia me dar alguma sugestão sobre como interpretar a mesnagem de erro ? Ou seja, conforme descrevi no post anterior, o valor do PIS deve ser igual ao valor total dos itens ?

Também estou com o mesmo problema. Eu não estou entendo é quais são os valores a serem usados. Tenho uma nota com apenas um item. Os valores são: CFOP: 5.101 - VENDA DENTRO ESTADO CST: 000 - TRIBUTADA INTEGRALMENTE 01 cilindro VR 1.303,30 ICMS 18% VR 234,59 PIS 1,65% VR 21,50 COFINS 7,60% VR 99,05 A mensagem diz: 13188 -> REJEIÇÃO: TOTAL DO PIS DIFERE DO SOMATORIO DOS ITENS SUJEITO AO ICMS Pelo que eu entendi o "TOTAL DO PIS" (no meu caso na NF rejeitada é R$ 21,50) deveria ser igual ao VALOR DOS PRODUTOS ???? (nesse caso R$ 1.303,30) Alguma sugestão ?