betomunhoz

Estou gerando NFSe para o provedor Betha. Usando o Demo do componente, tudo ocorre perfeito: gera o rps, envia para o WebService da Prefeitura, baixa o xml da nota e automaticamente exibe o preview da impressão. Usando o meu programa ele gera o rps, envia para o WS da prefeitura (e consultando no site tanto o rps quando a nota estão lá com sucesso), mas não baixa o xml da nota criada e não abre a impressão. Não exibe nenhuma mensagem de erro. Onde estou errando ? Segue meu código do "Enviar NFSe" vRPS := IBQnotaRPS.asString; vLote := IBQnotaLote.asString; DMservicos.ACBrNFSe1.NotasFiscais.Clear; DMservicos.AlimentaComponente( vRPS, vLote ); DMservicos.ACBrNFSe1.Enviar( vLote , True ); DMservicos.ACBrNFSe1.NotasFiscais.Clear;

Obrigado, fiz isso e no teste em homologação deu certo. Agora enviei para o cliente enviar em Produção. Existe algum tópico que mostre quando usar cst10 e cstPart10 ? Obrigado.

Estou emitindo a NFe em anexo. Recebo a rejeição da imagem. O código que uso na geração é o seguinte: if Copy(IBDSitensCT.AsString,2,2) = '10' then begin CST := cst10; ICMS.pRedBC := IBDSitensINDRED.Value; ICMS.vBC := IBDSitensBCICM.AsCurrency; ICMS.pICMS := IBDSitensALIQICM.Value; ICMS.vICMS := IBDSitensVRICM.Value; ICMS.vBCFCP := IBDSitensVBCFCP.AsCurrency; ICMS.pFCP := IBDSitensPFCP.Value; ICMS.vFCP := IBDSitensVFCP.AsCurrency; // ST ICMS.modBCST := StrTomodBCST(ok,Copy(IBDSitensMODBC_ST.AsString,1,1) ); ICMS.pRedBCST := IBDSitensINDRED_ST.Value; ICMS.pMVAST := IBDSitensINDADD_ST.Value; ICMS.vBCST := IBDSitensBCICMSUBST.Value; ICMS.pICMSST := IBDSitensALIQ_ST.Value; ICMS.vICMSST := IBDSitensVRICMSUBST.Value; ICMS.UFST := IBDSitensUF_ST.AsString; ICMS.vBCFCPST := IBDSitensVBCFCPST.AsCurrency; ICMS.pFCPST := IBDSitensPFCPST.Value; ICMS.vFCPST := IBDSITENSVFCPST.AsCurrency; end; Eu tenho a impressão que a tag pBCOp não deveria ser gerada para CST=010, mas mesmo deixando ela zerada ele é criada. NF_TESTE.XML

Yeah !!! Let´s go baby ! Ótima notícia e parabéns pela iniciativa. Estarei lá se o Grande Arquiteto Do Universo permitir !

Hoje, ainda está funcionando o envio normal de NFe na versão 3.10, e também na versão 4.00. Acho que até 02/07 ambas as versões serão aceitas.

Consegui enviar em produção, do meu notebook. Validada com sucesso. Agora aguardando o cliente enviar pelo computador dele. Usei as novas tags de pagamento.

Qual opção vc usa invés de ACBrNFe1.SSL.SSLType := LT_TLSv1_2 ? Pois parece-me que é obrigatório usar TLS 1.2. Você está enviando uma NFe em ambiente de produção ou só está consultando o status ?

No meu caso, em ambiente de Produção, também recebo a mensagem <xMotivo>Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe</xMotivo> , mas ao validar o XML na SEFAZ/RS não acusa nenhum erro. Já no ambiente de Homologação valida certinho. Meu cliente continua enviando as Notas na versão 3.1 sem problemas. Será que ainda não viraram a chavinha ?

Alguém já está emitindo as notas na versão 4.00 aqui em SP ? E na versão 3.1 ?

Beleza, a clientela tá toda revoltada com a possibilidade de "não enxergarem as duplicatas (ou similares) no papel", he he......

NFE4 Emitente: SP Destinatário: SP Ambiente de Homologação. Informado PAGAMENTO A PRAZO (indPag = 1) Meio de Pagamento: 99=Outros (tPag=99) Grupo Fatura (valor total de R$ 100,00) e Grupo Parcelas gerados (2 parcelas de 33,33 e uma de 33,34) Nota Validada com sucesso. O grupo DUPLICATAS continua sendo impresso normalmente no DANFE. A minha pergunta é: o grupo DUPLICATAS não deveria deixar de ser impresso no DANFE, uma vez que a forma de pagamento "14-Duplicata Mercantil" foi removida. Será que a partir do dia 04/06 esse grupo continuará a ser impresso ? (ou terei de jogar para os Dados Adicionais ?) Obrigado. 35180604698812000103550010000000041000000047-nfe.xml

NFE 4.00 Para notas de devolução eu sempre usei: Ide.finNFe := fnDevolucao; with Ide.NFref.Add do refNFe := COPY(IBDSnotaNFREFERENCIADA.AsString,1,44); Como informar o campo "mod" (ID BA07 do layout) para informar o modelo do documento fiscal referenciado ? Obrigado.

A partir do próximo dia 01/04/2018 torna-se obrigatório informar o código CEST nos cupons SAT. Mas e o NCM ? Acredito que um cupom que não possua NCM e CEST, não possa ser validado pela SEFAZ (ou internamento pelo equipamento SAT), visto que a validação devera ser do tipo " o CEST informado corresponde ao NCM informado ?" , e portanto se falta um, não tem como comparar. Alguém sabe o que acontece se eu informar apenas o CEST, ou apenas o NCM ? Obrigado.

Sim, existe o ambiente de homologação. Também não queria chegar nele, a não ser na reta final dos testes. Mas valeu, já tenho material suficiente para começar.

Na realidade eu tenho o certificado do cliente, mas eu não quero ficar transmitindo cupons durante a fase de desenvolvimento. A minha ideia é fazer todos os procedimentos (inclusive gerar o XML ) mas não transmitir para a SEFAZ. Por isso procuro uma forma de fazer isso. Na NFe eu uso o Assinar e Validar, mas não envio enquanto estou ajustando alguma coisa. Já no caso da NFCe eu ainda não vi se dá para fazer dessa mesma forma. Obrigado.

Não sei se já ventilou por aqui, mas olhem essa notícia sobre a obrigatoriedade do comerciante possuir um 2o. SAT ativado de reserva. https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=356448

Obrigado pela resposta Italo. Estamos no estado de SP. Na ausência de um certificado digital para testes, posso então usar "Forma de Emissão = teOffLine" e o XML será gerado normalmente (mas não será enviado para a SEFAZ, o que é o que quero nessa fase inicial) . Daí eu só analiso ele para ver se está tudo certo. É isso ?

Boa tarde. Vamos desenvolver a partir de agora a NFCe em nosso sistema. Tenho uma dúvida quanto as configurações mais "ideais" para os campos destacados na imagem 1 em anexo. Já na imagem 2 a minha dúvida é sobre a Forma de Emissão: teOffLine. Ela seria para a situação em que posso gerar uma NFCe sem transmitir para a SEFAZ ? (obviamente que para testes na máquina do programador). Alguma sugestão ?

Alguém está com problemas para emitir NFe 3,10 na SEFAZ SP hoje ?

Boa tarde Italo, obrigado pela resposta. Então, eu consulto a referida NF e obtenho a resposta de que a nota não consta na base de dados da Sefaz. Ela deve estar sendo rejeitada sim, mas o "cStat" não deveria retornar um número da rejeição, invés do "0" ? Quanto a salvar os arquivos de envio e retorno eu não me recordo agora como está. Assim que eu voltar para a empresa vou verificar isso. Mais uma vez obrigado.

Pessoal, a nfe em anexo aparenta estar tudo certo. Usei a ferramenta de validação do XML do site da SEFAZ RS e não acusou nenhum erro. Mas o comando "ACBrNFe1.WebServices.Retorno.cStat" retorna 0, e por isso a nota não é enviada. Eu sempre usei assim: main.ACBrNFe1.NotasFiscais.Validar; main.ACBrNFe1.Enviar(0) ; icStat := main.ACBrNFe1.WebServices.Retorno.cStat; if icStat = 100 then begin // salvo informações de retorno end else begin // exibo mensagem de erro ShowMessage('REJEIÇÃO: ' + IntToStr(icStat) + ' - ' + main.ACBrNFe1.WebServices.Retorno.xMotivo + #13 + 'Usuário: faça a correção nos campos indicados acima e tente novamente' ); end; Já li os tópicos referentes a esse mesmo assunto, mas nenhum solucionou o meu problema, inclusive isso acontece com um único cliente (MG). Os demais clientes (todos de SP) rodam o mesmo programa e sem problemas. As configurações internas da rede do cliente (firewall, anti-virusm etc..) podem impedir o envio do XML ? Obrigado. 31171204404145000109550010000000931000000938-nfe.xml

Bom dia. Tenho um cliente com SAT DIMEP que num total de 1000 cupons emitidos, cerca de 15 vem apresentando o seguinte problema: o cupom XML que fica na máquina está incompleto (veja em anexo). Ele fica sem a assinatura na parte final do arquivo. Porém, consultando esse mesmo arquivo no Sistema Gerenciador da Retaguarda na SEFAZ, ele está correto, assinado e validado. Só que o arquivo que é enviado para o contador do cliente é o que fica no computador, e o software do contador não consegue importa-lo. Atualmente estamos baixando do site a cópia dos arquivos danificados, mas preciso resolver esse problema. Usando o arquivo incompleto é possível assina-lo ? Alguma sugestão ? Obrigado.AD35171004698812000103590000949910071695118566.xml

Desconsiderem a minha pergunta, já encontrei tópicos respondendo. Obrigado.

Estou em dúvida sobre qual é o valor a ser colocado no campo Chave de Segurança no demo do componente ACBrSATWS. Qual é a tag a ser informada ? (Qrcode, Signac, SignatureValue . etc..) Obrigado.

Boa tarde. Alguém tem, ou saberia me indicar onde encontrar, uma relação com todas as Marcas de celulares existentes, e os seus respectivos Modelos ? Obrigado.