Thiago Sist. Auditor

Eu conseguir achar uma maquina que funcionou mas em mais nenhuma. Por isso que estou achando que é alguma coisa referente a registro todas as maquinas são originais com registro de windows e estão atualizadas o problema que o cliente são com sistema operacional mais antigo windows 8 mas aqui com windows 10 de 4 maquinas só uma que funcionou estou tentando ver o q tem de diferença mas não encontro nada.

Sim esta marcado no explorer Boa noite estou com o mesmo problema Alexsandro Lopes fiz todos os ajustes acima mas não consegui o erros são idênticos ao dele uso o Windows 10 tentei verificar se existe atualização nele esta todo atualizado desinstalei e reinstalei o certificado e nada ele é um Certificado A1. A uma semana atras não conseguia comunicação em nenhuma ambiente, agora no ambiente de homologação eu conseguir envia e homologar já no ambiente de produção não consigo fazer nada nem verificar o status da sefaz que da o erro 403 e faço a mudança o LT_TLSv1_2 da o erro 12175 que já foi mostrado em imagem acima. Este erro da no exemplo demo e na minha aplicação. Meu caso é igual tenho o sistema em diversos estados e todos funcionam exceto no Ceara. E o prazo da SEFAZ esta acabando alguem pode me ajudar. Eu estou achando que é alguma coisa no registro do windows

Boa noite estou com o mesmo problema Alexsandro Lopes fiz todos os ajustes acima mas não consegui o erros são idênticos ao dele uso o Windows 10 tentei verificar se existe atualização nele esta todo atualizado desinstalei e reinstalei o certificado e nada ele é um Certificado A1. A uma semana atras não conseguia comunicação em nenhuma ambiente, agora no ambiente de homologação eu conseguir envia e homologar já no ambiente de produção não consigo fazer nada nem verificar o status da sefaz que da o erro 403 e faço a mudança o LT_TLSv1_2 da o erro 12175 que já foi mostrado em imagem acima. Este erro da no exemplo demo e na minha aplicação. Meu caso é igual tenho o sistema em diversos estados e todos funcionam exceto no Ceara. E o prazo da SEFAZ esta acabando alguem pode me ajudar.

Boa tarde Italo continuando meus teste aqui na empresa meu cliente não estava conseguindo comunicar com a SEFAZ ele é do Maranhão fiquei fazendo teste umas 14:30 até então continuava o erro "Erro Interno: 12002 Erro HTTP: 0 URL: https://www.sefazvirtual.fazenda.gov.br/NFeConsultaProtocolo4/NFeConsultaProtocolo4.asmx Falha Recebendo Dados. Erro:Erro: 12002 - TimeOut de Requisição" após este horário sem mexer em nada voltou a funcionar.

Boa tarde Italo eu, vi esta alteração acima e queria saber como que altera via o sistema de exemplo pois o Estado do MA é Http e esta ficando HTTPS e causando o erro de timeout. Parece q foi criado uma propriedade mas não achei o local correto dela.

Obrigado Felipe, só para finalizar esta correto posso emitir com certificado de qualquer filial uma nota em qualquer empresa deste que seja do grupo os 8 primeiros números do CNPJ seja iguais entre as empresa( filiais). Já testado aqui na empresa.

Bom dia senhores uma duvida sobre o assunto acima conversado, eu sei se a raiz do cnpj da matriz (8 primeiros dígitos) for igual ao das filiais pode usar o certificado da matriz para transmitir as filiais. Meu cliente esta com seguinte caso a Matriz ele tem um certificado A3 e ele possui uma filial com Certificado A1 e todas as filiais e matriz possui a mesma raiz de CNPJ eu posso usar o certificado da filial (A1) e instalar nas demais filiais e transmitir só as que possui a mesma raiz de CNPJ?

Estou fazendo notas de perda e acobertamento e esta dando a rejeição 865 - [Simulacao] Rejeicao: Total dos pagamentos menor que o valor total da nota , eu estou usando as tag Tpag = 90 (sem pagamento) e vpag = 0. Eu imaginei se não tem pagamento tenho que zerar o valor mas deu esta falha. Ao preencher o campo vpag com o valor da nota passou. Minha duvida toda vez que usar a tag tpag = 90 eu tenho que colocar o valor da nota na tag vpag ou tem alguma regra não achei nada referente a isso alguém pode me ajudar?

André realmente foi um erro da implantação importaram o cliente e no sistema antigo não existia o zero a esquerda e na nossa importação não validou isso. Mas na minha tela valida. Quando gerei o XML percebi o erro aqui enviou normalmente. Obrigado pela atenção.

Bom dia André, aqui no meu sistema eu gero o XML e depois passo para ACBR carregar e assinar e enviar dentro do XML esta com o Zero a esquerda como mostra o pedaço de código q passei foi na Geração do qr code q cortou. Vou fazer o sequinte vou gerar o XML e colocar em anexo para fazer o teste. Só um minuto vou ter q acessar no cliente para fazer a cópia do XML.

Eu estou enviando um XML NFCe de um cliente do ES que identificou o cliente dele. E quando foi transmitir deu a rejeição 397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal (cDest). Ao conferir o xml e Qrcode verifiquei que no XML o CPF começa com "0" e no qrcode este zero foi removido. <dest> <CPF>08151798718</CPF> <xNome>ANDREIA CORREIA</xNome> <qrCode> <![CDATA[http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe/qrcode.aspx?chNFe=32180516677506000501650010000009991100999016&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=8151798718&dhEmi=323031382D30352D32355431303A31393A30342D30333A3030&vNF=49.90&vICMS=0.00&digVal=36546C573736576B395969494578355A3161776E7347316E7841413D&cIdToken=000001&cHashQRCode=0F0783C33E3B82BE7FD8A810F976437A0BF63395]]> </qrCode>

Obrigado BigWings, fiz o ajuste e deu certo mudei de síncrona para assíncrona. Mas olhei o Demo e não conseguir achar a informação que vc falou. Aconteceu isso pelo seguinte eu recebi uma notificação da SEFAZ da Bahia referente a NFCe que eu estava enviando em modo assíncrono e deveria enviar em modo síncrono, então fixei para sempre mandar no modo síncrono só que para NFe eles rejeitaram este modo de envio. Mas obrigado esta resolvido.

Bom dia estou simulando a NFe4.0 para o estado do ES está 100% já quando tento transmitir em homologação no estado da BA esta aparecendo a seguinte rejeição: "UF não disponibiliza este atendimento" alguem sabe o que seria isso e se possível a solução, obrigado. Segue o xml sem assinatura: ignore os(-) do inicio isso não esta no xml. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> - <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> - <infNFe versao="4.00" Id="NFe29180508578398000311550010000014281101428010"> - <ide> <cUF>29</cUF> <cNF>10142801</cNF> <natOp>VENDA DE MERCADORIA</natOp> <mod>55</mod> <serie>1</serie> <nNF>1428</nNF> <dhEmi>2018-05-22T11:37:35-03:00</dhEmi> <dhSaiEnt>2018-05-22T11:37:35-03:00</dhSaiEnt> <tpNF>1</tpNF> <idDest>1</idDest> <cMunFG>2910800</cMunFG> <tpImp>1</tpImp> <tpEmis>1</tpEmis> <cDV>0</cDV> <tpAmb>2</tpAmb> <finNFe>1</finNFe> <indFinal>1</indFinal> <indPres>1</indPres> <procEmi>0</procEmi> <verProc>1.27|2018/05/16H14:0</verProc> </ide> - <emit> <CNPJ>08578398000311</CNPJ> <xNome>TONIACO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA</xNome> <xFant>TONIACO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA</xFant> - <enderEmit> <xLgr>AVENIDA TRANSNORDESTINA</xLgr> <nro>1537</nro> <xBairro>CAMPO LIMPO</xBairro> <cMun>2910800</cMun> <xMun>FEIRA DE SANTANA</xMun> <UF>BA</UF> <CEP>44032411</CEP> <cPais>1058</cPais> <xPais>Brasil</xPais> <fone>7532240690</fone> </enderEmit> <IE>128810046</IE> <CRT>3</CRT> </emit> - <dest> <CPF>02607390575</CPF> <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome> - <enderDest> <xLgr>RUA ANA ROSA</xLgr> <nro>S/N</nro> <xCpl>RUA AO LADO DO ABATEDOURO SHALON</xCpl> <xBairro>SITIO NOVO</xBairro> <cMun>2910800</cMun> <xMun>FEIRA DE SANTANA</xMun> <UF>BA</UF> <CEP>44031305</CEP> <cPais>1058</cPais> <xPais>Brasil</xPais> <fone>75982594348</fone> </enderDest> <indIEDest>9</indIEDest> </dest> - <autXML> <CPF>74285750791</CPF> </autXML> - <autXML> <CPF>91790549604</CPF> </autXML> - <autXML> <CPF>59652691534</CPF> </autXML> - <autXML> <CNPJ>04476358000146</CNPJ> </autXML> - <autXML> <CPF>34261052768</CPF> </autXML> - <autXML> <CNPJ>00263997000172</CNPJ> </autXML> - <det nItem="1"> - <prod> <cProd>4173</cProd> <cEAN /> <xProd>T. COLUNA 8,00MM (5/16") 6 X 17 6M</xProd> <NCM>73142000</NCM> <CEST>1005300</CEST> <indEscala>S</indEscala> <CFOP>5405</CFOP> <uCom>KG</uCom> <qCom>2.0000</qCom> <vUnCom>4.0000000000</vUnCom> <vProd>8.00</vProd> <cEANTrib /> <uTrib>KG</uTrib> <qTrib>2.0000</qTrib> <vUnTrib>4.0000000000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> - <imposto> <vTotTrib>2.17</vTotTrib> - <ICMS> - <ICMS60> <orig>0</orig> <CST>60</CST> </ICMS60> </ICMS> - <PIS> - <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>8.00</vBC> <pPIS>1.6500</pPIS> <vPIS>0.13</vPIS> </PISAliq> </PIS> - <COFINS> - <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>8.00</vBC> <pCOFINS>7.6000</pCOFINS> <vCOFINS>0.60</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> </det> - <det nItem="2"> - <prod> <cProd>73</cProd> <cEAN /> <xProd>CA50 NER 8,00 BR 12M (5/16") C. DOBRA</xProd> <NCM>72142000</NCM> <CEST>1004200</CEST> <indEscala>S</indEscala> <CFOP>5405</CFOP> <uCom>KG</uCom> <qCom>10.0000</qCom> <vUnCom>6.0000000000</vUnCom> <vProd>60.00</vProd> <cEANTrib /> <uTrib>KG</uTrib> <qTrib>10.0000</qTrib> <vUnTrib>6.0000000000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> - <imposto> <vTotTrib>12.75</vTotTrib> - <ICMS> - <ICMS60> <orig>0</orig> <CST>60</CST> </ICMS60> </ICMS> - <PIS> - <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>60.00</vBC> <pPIS>1.6500</pPIS> <vPIS>0.99</vPIS> </PISAliq> </PIS> - <COFINS> - <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>60.00</vBC> <pCOFINS>7.6000</pCOFINS> <vCOFINS>4.56</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> </det> - <total> - <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> <vProd>68.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> <vPIS>1.12</vPIS> <vCOFINS>5.16</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>68.00</vNF> <vTotTrib>14.92</vTotTrib> </ICMSTot> </total> - <transp> <modFrete>0</modFrete> </transp> - <pag> - <detPag> <tPag>99</tPag> <vPag>68.00</vPag> </detPag> </pag> - <infAdic> <infCpl>Total aproximado dos tributos :R$ 14,92</infCpl> - <obsCont xCampo="Desenvolvido por:"> <xTexto>AS SISTEMAS - www.auditornet.com.br Fone: +55 (27)3298-3366</xTexto> </obsCont> - <obsCont xCampo="Versao"> <xTexto>1.27</xTexto> </obsCont> </infAdic> </infNFe> </NFe>

Dentro da função enviar do ACBR ele executa a assinatura e em seguida faz a validação, automaticamente.

Obrigado verifiquei e preenche com detpag = 90 e valor = 0 e foi autorizado a NFe em homologação.

Estou simulando uma nota de transferência na versão 4.0 e é obrigatório a tag "PAG" o que eu coloco nesta tag já que não gera financeiro?

Estou enviando uma NFCe e não me retornou nenhum resultado o CSat = 0 e motivo vazio e nada no log. Achei estranho e iniciei um pente fino no meu XML e encontrei que meu cliente não cadastrou o numero do endereço do cliente dele após preencher esta informação o XML foi autorizado com sucesso. Mas antigamente aparecia o retorno que faltava o numero do cliente e era mais fácil o acerto. Alguem sabe o motivo que para de exibir esta informação? Obrigado

Hoje 11/05/2018 aconteceu pela primeira vez comigo CSat = 0 na NFCe, alguém tem alguma solução?

12002 e 12009 é que a rede esta fora do ar não ha nenhuma comunicação com a internet. Sempre que ocorre uma falha de comunicação a sefaz orienta guardar a numeração e depois cancelar ou inutilizar a numeração e fazer uma segunda numeração de nota em contigencia offline. Se transmitir uma numeração no modo normal é proibido alterar a mesma numeração para contingencia offline.

Verifiquem como vocês estão enviando a nota de forma Assicrona ou sincrona, o valor default é assicrona. A forma assicrona serve para ser enviado lote de NFCe isso ocorre demora no processamento se manda nota a nota deve ser enviado no modo sincrono. Existe uma configuração no ACBR para informar o modo de envio.

Eu ainda estou na versão NFe3.1 estou concluindo ainda a mudança para versão NFe4.0, conferir a documentação da 4.0 e a tag vBCSTDest só pertence a CST 041 também não pertence a 060 como você informou acima. Segue o pedaço do XML: <det nItem="2"> <prod> <cProd>139</cProd> <cEAN/> <xProd>PREGO C/C 18 X 24</xProd> <NCM>73170090</NCM> <CEST>1005700</CEST> <CFOP>5101</CFOP> <uCom>KG</uCom> <qCom>1</qCom> <vUnCom>6.90</vUnCom> <vProd>6.90</vProd> <cEANTrib/> <uTrib>KG</uTrib> <qTrib>1</qTrib> <vUnTrib>6.90</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> <imposto> <vTotTrib>0.63</vTotTrib> <ICMS> <ICMS60> <orig>0</orig> <CST>60</CST> <vBCSTRet>7.44</vBCSTRet> <vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet> <vBCSTDest>0.00</vBCSTDest> <vICMSSTDest>0.00</vICMSSTDest> </ICMS60> </ICMS> <PIS> <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>6.90</vBC> <pPIS>1.65</pPIS> <vPIS>0.11</vPIS> </PISAliq> </PIS> <COFINS> <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>6.90</vBC> <pCOFINS>7.60</pCOFINS> <vCOFINS>0.52</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto>

Bom dia BigWings, conseguir descobrir o o problema mas acho q pode ser feito um ajuste ai tb, vou explicar o que houve para documentar: Como eu havia falado o produto é 060 não tem base de ICMS, e eu preenchi o valor da Base do ICMS de substituição somente a base o restante ficou zerado por ter informado esta base quando enviei foi gerado as tags "vBCSTDest" e "vICMSSTDest" automaticamente na CST 060. Estas duas tag's só pertence a CST 041 então não deveria ser acrescentado de forma nenhuma, eu fiz o seguinte apaguei o valor da Base do ICMS ST e pronto meu XML foi enviado normalmente e não foi criado mais as tag's "vBCSTDest" e "vICMSSTDest". Então em algum lugar estas tags estão atreladas ao valor da base ST.

Pessoal alguém pode me ajudar a rejeição do caso acima, a mensagem é o seguinte: "ERROR: Falha na validação dos dados da nota: 166 Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vBCSTDest' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS60'." Eu não criei esta tag na hora que montei o XML, mas quando o eu envio e recebo o retorno do XML esta com esta tag.

Boa noite estou gerando um xml de NFCe que possui 1 produto de CST "060" e possui a tag "vBCSTRet" e "vICMSSTRet" e quando faço a transmissão alem delas aparece mais as tag "vBCSTDest" e "vICMSSTDest" causando uma rejeição no meu envio avisando que a tag "vBCSTDest" não é esperada mas não foi eu que acrescentei foi no envio do XML quando chamei o ACBR alguem pode me ajudar. No manual de contribuinte é bem claro a tag ""vBCSTDest"" só pode no CST "041".

Esta imagem não da para ver o retorno mas comigo esta acontecendo faço a ciência do documento 100% e quando vou fazer o download da o erro 137 documento não localizado de pois de um tempo o download é feito conforme havia relatado acima tive um cliente que demorou 1h15min para ele conseguir fazer o download. O triste que todos nós nos esforçamos muito e acredito eu q o problema esteja na SEFAZ que não esta suportando todo este volume de dados que eles estão recebendo.