Daniel Port

Cada estado tem suas peculiaridades, melhor ver com seu contabilista, ou o do cliente.

o NCM de alguns produtos foi excluído e outros foram adicionados. As pilhas foram um caso
Por exemplo, em 01/01/2020 foi excluído o codigo 85061010 e criado os codigos 85061011 e 85061012.
com certeza a nota de compra foi emitida em 2019.

Marcos verifique sua rotina pois o XML após o envio está com dados divergentes do emitente.
Razão social, fantasia , endereço e CRT=3 regime geral. estão diferentes nos 2 XMLs
 

O desconto em valor deve constar no item, senão a sefaz não autoriza a nota. Normalmente o valor é rateado entre os itens.

@marcio-carneiro Tu precisa alterar sim, de acordo como o @Amarildo de Matos postou acima.
Os protocolos já foram desabilitados em 20/01, de lá para cá nada mais funciona com protocolos antigos, como o SSL, nem NFe, a não ser que SVRS ainda não tinham sido, mas no caso de problema com protocolo nem NFe vc consegue emitir.
 
em todo caso da´uma olhada nesse post.
 

Consegui a tabela TIPI atualizada nesse site:
https://taxshape.com/utilitario/tabela-tipi-ncm-2020-em-excel/

Já tentou mudar o provedor de CSp para KSP ?
Para alterar para provedor CSP acesse o driver ( Dentro do SafeNet Client > Config > Certificados > clica com botão direito no certificado > Configurar como CSP.  Dependendo da versão pode ser um pouco diferente
A Microsoft anunciou uma correção para esse erro.
http://windowsbulletin.com/pt/cryptographic-service-provider-error/

@Antonio Carlos L O emitente pode emitir uma nota de devolução de sua própria nota de venda sem problemas.
 

((600 / 5) / 60) = 2 consultas a cada segundo.
Note que o a msg indica que vc deve utilizar o ultNSU nas consultas subsequentes, creio que vc esteja tentando consultar tudo novamente a cada consulta.
 
 

Isso ocorre geralmente quando o  driver/gerenciador do cartão/leitora/token não é o correto. Muitas vezes o cliente renova o certificado e recebe um cartão novo, (outra certificadora etc) nesse caso o gerenciador/driver antigo deve ser desinstalado e o correto deve ser instalado.
Ou não raro se pluga o cartão/token e o windows instala um driver genérico, que nem sempre funciona a contento.
PS sugiro colocar a localização no teu perfil somente com a cidade, senão daqui a pouco podem bater na tua porta pedindo um café.

Cristiano duas alternativas:
1 - Email simples, sem anexos.
     Uses ShellApi,

    ShellExecute(Handle,´open´,pchar(´mailto:´+EditPara.text+
    ´?subject=´+EditAssunto.text + ' &body=' + Memo1.Lines.text ), nil,´´,Sw_ShowNormal);
 
2 - Email com tudo que tem direito
MAPI (Message API do windows), com a função  MAPISendMail, envia pelo cliente padrão instalado (Outlook, Thunderbird etc), ei fica salvo na pasta enviados.
Eu uso no caso dos clientes desejarem usar contatos do catalogo de endereços do Outlook para enviar as notas, e também para controlar se o email foi enviado ou não e para quem.
Aqui tem o código, basta copiar e colar.
https://forum.scriptbrasil.com.br/topic/183960-enviando-email-com-mapi-delphithunderbird/

João, essas NFes de entrada são referentes a devoluções ou as compras do seu cliente ?
Por "lançar" eu pressuponho que seja referente as compras efetuadas, nesse caso seria somente lançar as notas para controle de estoque, custos etc.
O Sintegra , aquele do convenio 57/95 ? não sei se ainda existe, creio que tenha sido substituído pela EFD Escrituração Fiscal Digital, uma sopa de letrinhas,  (NFe, CTe, ECD, SPED etc )

Algum motivo para usar essa DLL específica ?
Ela foi descontinuada faz tempo.
Veja esse post
 

@Wps Sistemas Ltda Eu pressuponho que no primeiro caso a nota já deve ter sido enviada senão não teria como o componente comprar o DigVal.
E em ambos os casos o XML foi gerado novamente depois de já ter sido enviado para SEFAZ.
Compare os XML e verifique o conteúdo da TAG  dhEmi, bem provavel que o problema esteja nela.
Eu passei por isso a poucos dias e o @José M. S. Junior me ajudou a resolver.
Houve erro no envio da nota e posterior reenvio, com criação do XML novamente.
Se não for isso, faça como a @Juliana Tamizou orientou que tentaremos ajudar

@DJALMA A CFOP 5201 é operação com tributação normal, se fosse regime de ST seria a 5410, essa sim sujeita ao regime de substituição tributária.  Portanto não é possível informar dados de ST na 5201.
Como bem exposto pela  @Gr@c@, o CSOSN 500 só permite informar os valores referentes a ST retido anteriormente.
Para poder informar os valores de icms, inclusive base reduzida e aliquotas, a única que permite é a 900.
Se a exigência for somente com relação a CFOP, td certo, mas se recair sobre a CSOSN, sem chance.
 

A soma dos  itens é 143,20  e no total tem 147,45.

tanto frete quanto desconto podem ser colocados num item apenas, não há rejeição com relação a isso, apenas ao somatório que tem que fechar com o total.
Isso é bom pois hoje em dia praticamente todas as empresas importam o XML na entrada de estoque e o custo é calculado em cima disso, então o desconto e frete devem refletir o real.

Tu estás fazendo uma confusão bem comum com relação a devolução e retorno.
Devolução se refere a compra (por exemplo) que por algum motivo foi cancelada.
Retorno é quando uma mercadoria é enviada (remessa)  para algum lugar, mas que sempre vai voltar depois (retorno)
Ex: demonstração, empréstimo, beneficiamento ou conserto/reparo, que é o teu caso (6916)
Neste caso a finalidade é 1
 

Domingos importei aqui 100% sucesso.
Isso já aconteceu comigo, o soft do cliente não conseguia importar pois a tag infAdProd estava preenchida e eles não tratavam, gerando o erro.
Talvez da forma como tu montou o infCpl possa estar causando esse problema.
Se a SEFAZ autorizou é pq o XML está ok e nesse caso é o desenvolvedor do FORTES que tem que te dizer o que tem de errado no XML.
 
 

A validação aceita diferença de arredondamento nos casos de cálculo (base de cálculo x alíquota) em R$ 0,01 (um centavo)  para cima ou para baixo, nesse caso arredondar ou truncar não fará diferença.
as calculadoras em geral usam o padrão 1-4 para baixo e 5-9 para cima, por isso a ABNT criou esse padrão, que até hoje usei somente uma vez na vida, se não me engano numa ECF schalter ou algo parecido.
Na minha opinião o método da ABNT é mais justo.

Bahh isso é um problema.
 
Tenho um caso parecido, onde o PDF é gerado num servidor remoto, acessado por TS e acontece a mesma coisa.
se vc imprime na impressora do servidor fica td certo, mas se imprime o PDF na estação remota fica assim cortado.
A solução é ir ajustando as margens e testando até conseguir a melhor configuração

Michel essa nota deve ser emitita com finalidade de ajuste, caso seja complementar, mas tem um incoerencia
CST=60 icms pago anteriormente por ST, nesse caso não existe destaque de icms na nota.
Da uma verificada nos teus parâmetros
 

Nos meus clientes solicitei ao contabilista.
Aqui no RS, tem que ir no site da SEFAZ, se identificar com o certificado do cliente, apos acessar o cadastro tem uma opção serviços, nela tem um menu com diversas opções, uma delas é fazer a geração dos dois codigos.,

CNPJ=27000000000000 ?
falta o tpevento.
da uma conferida no help do comando, to no celular nao lembro de cabeça.