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*** Instruções para VISUALIZAÇÃO DA NFS-e: O link abaixo retorna uma NFS-e formatada em HTML para visualização e impressão: http://www2.goiania.go.gov.br/sistemas/ ... inscricao=&nota=&verificador= As informações "Numero da nota" e "Código de verificação" são retornadas no XML resposta do serviço Geração Síncrona de uma NFS-e. Essa é a forma de visualizar e, se desejar, imprimir as notas geradas. O link também pode ser apenas enviado ao tomador por e-mail e ele mesmo imprimir a nota. *** Instruções para o serviço CONSULTA SÍNCRONA DE UMA NFS-e POR RPS (ConsultarNfseRps): Em anexo, enviamos um XML exemplo básico de solicitação de CONSULTA SÍNCRONA DE UMA NFS-e POR RPS (ConsultarNfseRps). As solicitações serão processadas em ambiente de produção, porém, em modo TESTE. Caso não existam críticas, será retornado um XML com os dados da nota consultada. O certificado aceito nas transações deve ser emitido por uma Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil, no padrão e-CNPJ ou e-CPF e do tipo A1 ou A3. Após a finalização da fase de testes e solicitada a adesão à NFS-e junto à Secretaria de Finanças, solicite-nos a mudança do modo TESTE para o modo PRODUÇÃO.

Abaixo estão as informações que recebi da prefeitura: Já estão disponíveis 3 serviços. Estamos enviando as instruções do primeiro serviço que é o de geração de uma nota. Posteriormente, solicite-nos e enviaremos as instruçoes dos outros dois: formatação para impressão e consulta de uma nota por RPS. Informações para testes do serviço de GERAÇÃO SÍNCRONA DE UMA NFS-e (GerarNfse): Este documento é provisório, de uso restrito e contém instruções para teste de webservice com parceiros da Prefeitura de Goiânia. O WebService é baseado no modelo nacional de NFS-e, versão 2.0 da ABRASF, com adequações comentadas abaixo e descritas no esquema XSD informado. Para obter a documentação do modelo conceitual e manual de integração da ABRASF, consulte http://www.abrasf.org.br, em Temas Técnicos e escolha NFS-e. Em anexo, enviamos um XML exemplo básico de solicitação de GERAÇÃO SÍNCRONA DE UMA NFS-e (GerarNfse). As solicitações serão processadas em ambiente de produção, porém, em modo TESTE e sem a geração definitiva de notas. Não é necessária autorização junto à Prefeitura de Goiânia para a utilização do webservice durante o período de testes. Caso não existam críticas, sempre um mesmo XML resposta será retornado pelo serviço, com dados de uma nota fictícia gerada. O certificado aceito nas transações deve ser emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil, padrão e-CNPJ ou e-CPF e do tipo A1 ou A3. Após a finalização da fase de testes e solicitada a adesão à NFS-e junto à Secretaria de Finanças, solicite-nos a mudança do modo TESTE para o modo PRODUÇÃO. Endereço do WebService: https://nfse.goiania.go.gov.br/ws/nfse.asmx Interfaces do WebService (WSDL): https://nfse.goiania.go.gov.br/ws/nfse.asmx?wsdl Schema XSD: https://nfse.goiania.go.gov.br/xsd/nfse_gyn_v02.xsd Namespace do XSD: http://nfse.goiania.go.gov.br/xsd/nfse_gyn_v02.xsd Adequações do esquema: . As adequações não acrescentam ou excluem elementos no esquema original da ABRASF versão 2.0. . As adequações apenas alteram a obrigatoriedade ou não de envio de informações para a geração da nota. . As adequações estão documentadas em comentários inseridos antes de cada elemento no esquema. Resumo das adequações: Observações: . A tag alíquota será obrigatória apenas quando o Prestador é enquadrado no Simples Nacional. Nas demais situações essa informação não é obrigatória e será gerada pelo sistema. . As quebras de linha na tag "Discriminacao" devem ser representadas pelo conjunto "\s\n", conforme modelo ABRASF versão 2.0. . A tabela de municípios a ser utilizada é a mesma em uso atualmente na DMS (Declaração Mensal de Serviços), REST (Relação de Serviços de Terceiros) e MAPA BANCÁRIO na Prefeitura de Goiânia. . A tabela de municípios contém diferenças em relação à tabela de municípios do IBGE. . o código da tabela de municípios no XML de envio deve ser preenchido com zeros à esquerda para totalizar as 7 posições do layout ABRASF versão 2.0. . Download da tabela de municípios: http://www2.goiania.go.gov.br/sistemas/ ... icipio.zip . A tag CodigoTributacaoMunicipio deve conter um dos códigos de atividade cadastrados no Cadastro de Atividades Econômicas do prestador na Prefeitura de Goiânia.

Alguem tem os parâmetros doas arquivos ini para o município de goiânia?

Utilizo um outro programa para emissão de nota eletronica mas estou querendo instalar a versão do ACbr porque ele tem alguns recursos que o outro não tem. O problema é que quando tento instalar o pacote PCN da a mensagem de erro da imagem anexada. Como resolvo isso?

O componente tem opção de consultar notas inutilizadas? Se tem , possui exemplos? Outro problema que estou tendo é quando perde a comunicação com o site antes de receber o retorno do xml validado (Por lentidão na conexão). Tem como recuperar esse xml via componente?

Abaixo o documento de homologação feito pelo caixa em boletos impressos pelo acbr. Estou postando para quem quiser homologar saber das correções necessárias. Formulário para Homologação de Bloquetos de Cobrança Bancária - SIGCB Cedente ONONONONONONONONONONONON 1. (S) O Código do Cedente informado no campo Agência/Código do Cedente está cadastrado no sistema corporativo da CAIXA? 2. (S) Formato confere com as especificações? Papel A4 ou Carta 3. (S) Gramatura do papel confere? De 50 g/m2 - 75g/m2. 4. (S) Número de vias ou partes confere? Recibo do Sacado e Ficha de Compensação, podendo ser acrescida uma via para Controle Interno ou Protocolo de Entrega; 5. (S) Disposição das vias ou partes confere? 6. (S) Cor da Via/Impressão confere? Observação: I – A amostra apresenta a via denominada Comprovante de Entrega. II – Retirar o número-código /DV de compensação da CAIXA (104-0) da via denominada Comprovante de Entrega. RECIBO DO SACADO 7. Contém obrigatoriamente: (S) Nome do Cedente (S) Agência/Código do Cedente (S) Valor do título (S) Vencimento (S) Nosso Número (S) Nome do Sacado * Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório. As informações devem ser as mesmas constantes na Ficha de Compensação 8. (S) No recibo do sacado contém a expressão "RECIBO DO SACADO"? Observação: I – Na amostra o nome do cedente está divergente do cadastrado na CAIXA e Receita Federal. II – Retirar o número-código/DV de compensação da CAIXA (104-0) da via Recibo do Sacado. FICHA DE COMPENSAÇÃO 9. Apresenta na grade/denominação os seguintes campos: (S) Local de pagamento* (S) Vencimento* (N) Cedente (nome e CNPJ)* (S) Agência / Código do Cedente* (S) Data documento (S) Número do documento (S) Espécie documento (S) Aceite (S) Data processamento * (S) Nosso Número * (S) Uso do Banco (S) Carteira (N) Moeda (S) Quantidade Moeda (S) Valor Moeda (S) Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) (S) (=) Valor do documento * (N) (-) Desconto (N) (-) Outras Deduções/Abatimentos (N) (+) Mora/Multa/Juros (N) (+) Outros Acréscimos (S) (=) Valor Cobrado (S) Sacado (nome e endereço completo) * (S) CNPJ/CPF do sacado * (N) Sacador/Avalista (nome e CPF/CNPJ) * Campos de preenchimento obrigatório. - No campo Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA. Observação: I – Incluir o campo CNPJ do Cedente e o número de inscrição à frente do nome do Cedente; II – O conteúdo dos campos Data documento e Data processamento não pode ser superior ao conteúdo do campo Vencimento; III – A literal contida no campo Carteira da amostra (SR) está divergente do que foi cadastrada na CAIXA (RG) cabendo ação da agência para alteração no sistema (cobranca.caixa), caso a modalidade negociada seja mesmo a Sem Registro; IV – Alterar o nome do campo de Espécie para Moeda; V – Alterar o nome do campo de Quantidade para Quantidade Moeda; VI – Alterar o nome do campo de Valor para Valor Moeda; VII – Alterar o nome do campo (-) Desconto/Abatimento para Desconto; VIII – Incluir o campo (-) Outras Deduções/Abatimentos abaixo do campo (-) Desconto; IX – Alterar o nome do campo (+) Mora/Multa para (+) Mora/Multa/Juros; X – Incluir o campo (+) Outros Acréscimos abaixo do campo (+) Mora/Multa/Juros; XI – Alterar o nome do campo Código de Baixa para CNPJ para informar o número de inscrição vinculado ao sacador/avalista e, mover esse campo para a mesma linha à frente do campo sacador/avalista. XII – Alterar o conteúdo do campo Local de Pagamento para “PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA”. 10. (N) Altura de 95 a 108 mm da Via Ficha de Compensação confere? 11. (S) Largura de 170 a 216 mm da Via Ficha de Compensação confere? 12. (S) A identificação do Banco Cedente/Destinatário contém a logomarca do banco? O número-código/DV de compensação está à direita da logomarca e em negrito (104-0) com 5 mm de altura? 13. (S) A expressão "Autenticação/Ficha de Compensação" possui a dimensão máxima de 2 mm de altura, com posicionamento na parte inferior, à direita? 3 14. A representação numérica do código de barras confere com o Layout FEBRABAN: (S) o seu posicionamento na parte superior direita da Ficha de Compensação (N) fonte de 3,5 a 4.0 mm 15. (S) Nosso Número é compatível com a Carteira? 1 - Modalidade REGISTRADA - RG 2 - Modalidade SEM REGISTRO - SR 16. (S) No Código de Barras consta Fator de Vencimento? 17. (S) O Fator de Vencimento confere com o informado no campo Data de Vencimento? 18. O Código de Barras possui as medidas: (N) 12 mm da margem inferior da Ficha de Compensação até o centro do Código de Barras (N) 13 mm de altura por 103 de comprimento (S) 5 mm da lateral esquerda da Ficha de Compensação até o início do Código de Barras ( zona de silêncio ) 19. Quanto à leitura do Código de Barras: (S) a qualidade/definição da impressão possibilita a leitura (S) confere com o digitado 20. (N) As instruções para cobrança estão claras e coerentes? 21. (S) As amostras contêm dígito verificador geral de 1 a 9? 22. (S) O Dígito Verificador Geral confere? 23. (S) As amostras contêm dígito verificador do Nosso Número de 0 a 9? 24. (S) O Dígito Verificador do Nosso Número confere? 25. (S) A amostragem contém 09 documentos diferentes? Observação: I – Ajustar a altura da Ficha de Compensação ao padrão exigido (ver item 10, acima), sugerimos incluir linha serrilhada abaixo do código de barras. II – Alterar o texto da expressão Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação para Autenticação/Ficha de Compensação; III – Ajustar a altura da fonte da Representação Numérica ao padrão exigido (ver item 14, acima); IV – Ajustar as medidas do Código de Barras ao padrão exigido (ver item 18, acima); V – A amostra não apresenta qualquer tipo de instrução sobre data limite para pagamento e valor de encargos para recebimento após o vencimento. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO ( ) A impressão está homologada. ( ) A impressão está homologada com ressalvas para os itens acima grifados. (X) A impressão deverá ser corrigida, conforme observações e itens acima grifados. (X) Deverá ser enviada nova amostragem. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES • A INEXISTÊNCIA DO FATOR DE VENCIMENTO ESTARÁ ISENTANDO O BANCO ACOLHEDOR/RECEBEDOR DAS RESPONSABILIDADES PELO RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO, POIS IMPEDE DE IDENTIFICAR AUTOMATICAMENTE SE O BLOQUETO ESTÁ OU NÃO VENCIDO. • A TARIFA DE COBRANÇA NEGOCIADA ENTRE O CLIENTE E A CAIXA CONSTITUI-SE EM OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DO CEDENTE. PORTANTO, EM QUALQUER DAS FORMAS DE EMISSÃO DE BLOQUETO, O CEDENTE NÃO DEVE INSERIR, NO CORPO DO MESMO, INFORMAÇÃO NEM IMPOSIÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFA AOS SACADOS PELO FATO DE ESTES PAGAREM OS BLOQUETOS NA REDE BANCÁRIA. • OCORRENDO ALTERAÇÃO NO PADRÃO DO DOCUMENTO OU NA COMPOSIÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS POR PARTE DO CLIENTE, ENVIAR NOVA AMOSTRAGEM PARA HOMOLOGAÇÃO. • A CAIXA NÃO SE RESPONSABILIZA POR PROBLEMAS DECORRENTES DA EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BLOQUETOS POR ELA NÃO VALIDADOS.

Um cliente enviou o boleto gerado pelo acbr para homologação na caixa e a mesma rejeitou alegando que o digito do banco esta errado. No boleto esta 104-9 e , segundo eles, deveria ser 104-0. Verifiquei na internet boletos da caixa tanto com 104-9 quanto com 104-0. Qual seria o certo?