José M. S. Junior

Por favor, poste em apenas um tópico:

Boa tarde Não é problema no XML, é uma validação da própria SEFAZ... Envie um e-mail para a SEFAZ reportando esse erro, eles podem te orientar como realizar este vínculo de IE para emissão de CT-e... Veja: https://www.fazenda.sp.gov.br/cte/credenciamento/credenciamento.asp

Boa tarde, Este retorno é da SEFAZ : Não existe documentos fiscais para o CNPJ informado Este CNPJ é do destinatário da NFe?

Boa tarde, Por favor anexe o arquivo de log completo para verificação "Log.txt". Está estranho a rejeição visto que o CTe foi autorizado...

Bom dia, Atualize o seu ACBr, o Juliomar atualizou essa funcionalidade no demo do ACBrMDFe.

Bom dia http://acbr.sourceforge.net/ACBrMonitor/Apresentacao.html Tem esse mesmo help na pasta do ACBrMonitor e no help quando executá-lo.

Boa tarde O Controle do NossoNumero deve ser feito na sua aplicação, o componente não grava os dados. Mas não precisa recalcular o dígito verificador... sempre que passar o NossoNumero o componente se encarrega de fazer isso no boleto e remessa, caso exista essa regra para o banco em questão.

Isso.

Na próxima versão semanal estará com este arquivo atualizado.

Favor testar, realizando o mesmo procedimento com o arquivo anexo atualizado... ACBrNFeServicos.ini

Identifiquei onde está o problema... Altere seu arquivo CEDENTE.ini na tag [Banco] [Banco] Numero=104 IndiceACBr=3 CNAB=240 Estava gerando o arquivo do Banco CaixaSicob... existem bancos cooperativados que utilizam o mesmo código dos bancos correspondentes, por isso tem o campo "IndiceACBr" que define qual Banco utilizar, baseado no campo (Banco) do ACBrMonitor, conforme abaixo... Favor alterar o arquivo e realizar os testes.

Obrigado! vamos atualizar assim que possível.

Bom dia, O arquivo .txt está OK... parece ser problema com o arquivo ACBrNFeServicos.ini. Realize um teste substituindo o arquivo em anexo, na pasta do ACBrMonitor e reiniciando o mesmo... ACBrNFeServicos.ini

Bom dia, os comandos devem ser passados entre aspas duplas " " ex: NFe.CriarEnviarNFe("C:\Users\Desktop\SAC\NFe.ini",1,1) Utilize o arquivo .ini em anexo como exemplo para geração de NFC-e... NFCe.ini

Bom dia, @Carlos Baldan existe inconsistências entre o arquivo de remessa que está enviando para o banco e o que é gerado pelo ACBrMonitor. Como está gerando o arquivo? Se possível anexe o .txt com os dados que está passando para o ACBrMonitor... O layout CNAB240 CEF gerado pelo ACBrMonitor é exatamente a mesma versão e já preenche os campos conforme está solicitando o arquivo de crítica do Banco...

Boa tarde, Até então a versão de layout é fixa para qualquer versão, devido não haver a necessidade até o momento, visto que todos que utilizam o componente Boleto do ACBr homologam e utilizam esta mesma versão para a CCF. Esta questão da versão do layout acredito que pode variar por localidade, pois com outros bancos já ocorreu que em mesmo período de homologação agências validarem versões diferentes, mesmo sendo o mesmo banco... Vamos verificar a possibilidade de informar a versão no arquivo no ".TXT", que é passado para o ACBrMonitor, assim atenderá ambos os casos...

Boa tarde, anexe o arquivo ent.txt que está passando para o ACBrMonitor, e o log com o erro. Para identificação do problema...

Depende das configurações SSL que for utilizar, de uma olhada neste tópico:

Boa Tarde, está realizando a alteração diretamente no arquivo? Se sim é necessário reinicializar o ACBrMonitor, pois o mesmo lê as tags quando é iniciado ou quando recebe um comando reconhecido por ele. Tente passar o comando "NFe.LerIni()" apos alterar e gravar o arquivo ACBrMonitor.ini Quanto a emissão, realizei alguns testes aqui no 64 bits e não consegui simular o erro gerou e envio para SEFAZ corretamente. Se possível descreva um passo a passo de quando ocorre... Verifique no log de erro o momento que ocorre o erro, se possível anexe aqui.

Boa tarde, para outros métodos que exige comunicação com a Sefaz não está ocorrendo o erro?

Boa tarde, Alguns bancos fogem a regra do cálculo do dígito, quando o dígito é calculado não deve ser informado... a maioria dos bancos é dessa forma. Porém existem as exceções como o Bancoob, para saber é necessário verificar no manual do banco ou verificar no código mesmo, sempre que for dígito calculado, não precisa ser informado.

Boa tarde, está na lista de pendências em breve será atualizado esse e outros ajustes...

Bom dia. Tem muitas tags que estão vazias, devem ser preenchidas conforme o log. Utilize apenas o comando NFe.CriarEnviarNFe("arquivo.ini") pois já faz todo processo de assinar e validar... De uma olhada no vídeo: Tem um .ini de exemplo

O arquivo está sendo atualizado, mas a princípio não tem mudanças nas tags e campos para a versão 0.07, basta mudar a versão do cabeçalho, no arquivo exemplo. Veja o que muda: Nos Dados de Venda : Tributação do ICMS40 não pode mais ter o valor 50 (código para “Suspensão”). Somente os códigos 40, 41 e 60 serão aceitos; Agora o Código de Situação da Operação – simples nacional (CSOSN) do ICMSSN102 – pode assumir o valor 400 (código para “Não Tributada”). Os valores 102, 300 e 500 continuam sendo aceitos normalmente; CNPJ/CPF do destinatário NÃO pode ser o mesmo do emitente. Ou seja, o CNPJ do destinatário do CF-e-SAT deverá ser diferente do CNPJ do emitente. Nos Dados de Cancelamento: O CNPJ do emitente deve ser preenchido pelo SAT; O CNPJ/CPF do destinatário pode preenchido pelo SAT.