José M. S. Junior

Bom dia, Favor atualizar para última versão, onde foi adicionado esta funcionalidade por padrão, conforme funcionava anteriormente... Aba: DFe / Diretórios / Utilizar Separador para Path PDF (deve estar selecionado).

Bom dia. Note que são propriedades diferentes "CodigoMora" e "CodigoMoraJuros". O que valida cobrança em % ou R$ é "CodigoMora"...

Olá, o componente GNRE realmente tem poucos comandos... Porém a configuração de ambiente é única para todos os DFes, pode editar o arquivo ACBrMonitor.ini alterando o campo "Ambiente" na chave [WebService], e utilizar o comando ACBr.LerIni() para carregar a configuração... Quando ao XML é gerado e enviado pelo comando GNRE.GerarGuia("c:\guia.ini"). Pode consultar o XML na pasta Configurada no ACBrMonitor... Nas próximas versões vamos rever algumas configurações e Comando úteis para a GNRE.

Adicione um novo componente ACBrNFe e compare as propriedades com o componente que está utilizando... Verifique se está com alguma configuração diferenciada... Como por exemplo em: "QuebradeLinha / IdentarXML". Conforme relatou, pelo Demo gera o XML correto... então deve ser alguma configuração no Componente da sua aplicação...

Bom dia, informe o campo (CodigoMora:= '2') para gerar em percentual...

Bom dia, pode ser algum problema com essa versão... Acesse a pasta do ACBr: C:\ACBr\Projetos\ACBrMonitorPLUS\Lazarus e copie o arquivo: ACBrMonitor.chm. Atualize este arquivo na pasta do seu aplicativo ACBrMonitor...

Bom dia, aparentemente deve ser alterado como você citou... Chegou a gerar Remessa e o banco homologou?

Bom dia O XML de envio parece estar com espaços entre tags, com indentação... Como está gerando este XML? Realize um teste com o Demo do ACBrNFe...

Normalmente ocorre este erro quando chama o método "Validar" antes de Assinar o XML... Verifique também se a pasta Schemas está atualizada e o path para os schemas está configurado corretamente. Nas Configurações / Gerais do componente NFe marque a opção "Salvar" e informe o diretório em "PathSalvar", assim consegue visualizar o XML que está sendo gerado, para verificar possíveis erros de validação... Realize um teste utilizando o demo ACBrNFe...

Boa tarde, atualizado no Repositório...

Boa tarde, salve o conteúdo que está passando na variável "AXML" e anexe aqui para análise...

Bom dia, se possível anexe o XML que está sendo gerado para realizar a consulta de Status.

Bom dia, Na verdade parece haver uma certa confusão entre estes campos, conforme foram realizadas as implementações dos bancos... Os dois estão tendo a mesma função, ou seja, a data limite que é permitido o pagamento após o vencimento. Na maioria dos bancos deve ser informado esta data em "DataBaixa", para que seja passado esta informação corretamente no arquivo de Remessa, porém na emissão valida o campo "DataLimitePagto", para trazer a informação impressa no boleto.

Bom dia, todas as informações que são passadas para os componentes exceto parametrizações, são gerenciados apenas em memória. Conforme mencionado pelo colega acima, todo o controle e armazenamento de dados devem ser controlados pela sua aplicação... Os componentes (ACBrBoleto, outros...) apenas executam suas respectivas tarefas e traz o retorno...

Estranho... aqui gerou corretamente. Tentou passar manualmente antes de Gerar o Título: ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca := cobBancoob; ACBrBoleto1.Banco.LayoutVersaoArquivo := 81; ACBrBoleto1.Banco.LayoutVersaoLote := 40;

Boa tarde, estão realizando alguma manutenção no sourceforge, não está acessível hoje... Utilize tecla (F1) na tela do ACBrMonitor, você tem acesso a mesma Documentação.

Certifique-se de que os valores estão sendo preenchidos corretamente nos métodos que utiliza... Realizando um teste aqui gerou corretamente... [Volume001] qVol=1 esp=CX Marca= nVol=1 pesoL=31.000 pesoB=31.000

Preencha no campo Modalidade do Cedente...

É uma validação realizada apenas quando é passado o nome do Arquivo no parâmetro...

Bom dia, está informando o Banco Correto? O Banco Cecred que tem o código 87...

Sim, o que eu quis dizer é que este campo deve vir preenchido no arquivo de Retorno conforme o que é enviado na posição 196 -220 do Arquivo de Remessa... (Corresponde ao campo Nosso Número)

Bom dia, acredito que se refira ao número da Carteira. No Santander Carteira 101 corresponde ao código 5.

Bom dia, está informando a Quantidade de Volumes > 0 ?

Obrigado, será atualizado no SVN...

Bom dia, teste utilizando "wsViaCep"... Mas parece que o endereço acima realmente não está sendo encontrado, testando com outro endereço aqui, funcionou...