José M. S. Junior

Favor atualizar os fontes, foi realizado o ajuste para impressão do evento.

Obrigado pelo retorno!

Tópico movido para área SAC / Nota Fiscal Eletrônica

Boa tarde. O ACBrMonitor não foi homologado em delphi, é compilado apenas em Lazarus, mas acredito que não seja esse o motivo de estar perdendo a configuração. Sua aplicação não rotinas que edite ou altere o nome do arquivo?

Boa tarde, Para seguir a mesma estrutura de pastas definidas nestas configurações, você deve passar junto ao comando, o caminho do XML original. Seguindo a sintaxe do manual: NFe.ImprimirEventoPDF(cArqXMLEvento,[cArqXMLNFe])

Boa tarde. Apenas com o parâmetro informado acima não deve enviar o documento para impressão. Favor anexar o log.txt do ACBrMonitor para verificação.

Não sei se houve mudança quanto a isso mas a sintaxe para geração atual está como citado acima, preenchendo todos os campos para o Evento, inclusive o código do evento para Carta de Correção.

Tópico movido para área SAC.

Componentes e-Social / Reinf no ACBrMonitorPlus A partir da Versão 1.2.0.5 do ACBrMonitorPlus, está contemplando os Componentes e-Social e Reinf (versão para Testes). A versão pode ser baixada pelos Assinantes SAC do projeto ACBr, através do Link: Para iniciar os testes com a versão atualizada, basta configurar a Versão do Layout e os dados solicitados na aba: DFe / WebService / e-Social ou Reinf e-Social: Reinf: A documentação com todos os Comandos e Parâmetros aceitos pelo ACBrMonitor e os Modelos dos arquivos .INI com todos os eventos dos componentes, podem ser acessados utilizando o Help na tela do ACBrMonitor (Tecla: F1) ou pela documentação On-Line: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/eSocialCriarEventoeSocial.html https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ReinfCriarEventoReinf.html Contamos com a colaboração dos colegas que utilizam estes DFes para realização dos testes...

Bom dia, será ajustado a leitura da linha <W02> conforme o layout a partir da próxima versão.

Bom dia, muda apenas a forma de passar os valores para Tag CST para os casos de Repasse e Partilha de ICMS. Os demais campos seguem como antes... conforme o manual da SEFAZ para os campos obrigatórios em cada situação.

Se trata do demo que também está disponível nos fontes ACBr (SVN) Está com a versão Atualizada do ACBrMonitor? aparentemente o pessoal que utiliza este componente está transmitindo sem problemas...

Boa tarde Não informe o campo DataProtesto de deixe campo DiasDeProtesto = 0

Boa tarde O cálculo do campo vFCPST parece estar errado. correto: vFCPST=0,10 vBCFCPST * pFCPST - vFCP = vFCPST.

Boa tarde, Precisa ter o manual Cobrança 240 do Santander em mãos para saber quais campos correspondem a essas posições para o preenchimento correto. ex: posição 58 (Tipo Cobrança): preencher campo Cedente.CaracTitulo posição 59 (Tipo Carteira): Preencher campo Cedente.TipoCarteira posição 226 227 (Dias para Baixa Devolução: Corresponde período entre Data "Vencimento", "DataBaixa" (Para ser Zero não deve existir data de baixa)

Boa tarde, pelo erro retornado aparentemente seu Windows ainda não está apto a comunicação segura... Verifique as configurações necessárias para cada Sistema Operacional neste link: http://www.espiaonfe.com.br/lab/?i=protocolo-tls-1-2-para-nfe-e-cte

Bom dia, chegou a realizar testes gerando pelo Demo do componente Boleto, tem exemplo pronto de como os dados devem ser preenchidos, basta configurar o Banco e o CNAB400 no próprio componente.

Realize um teste de geração do XML com o demo citado no tópico acima... Veja que os XMLs comparados acima são diferentes.

Boa tarde, estará atualizado na próxima versão.

Aparentemente está com com problemas na consulta desta UF, note que o retorno é da própria SEFAZ: cStat=999 https://www.oobj.com.br/bc/article/rejeição-999-erro-não-catalogado-como-resolver-256.html

Boa tarde, atualizado no SVN. Obrigado

Bom dia, qual configuração SSL está utilizando? para versão 4.0 utilize SSL Type= LT_TLSv1_2

Bom dia, dê uma olhada neste tópico:

Bom dia, A Sugestão é válida. Adicionado na lista de tarefas para ajustes, estas validações podem ter variações de um Banco para outro... Se desejar anexar os fontes com as suas alterações fique a vontade.

Bom dia, as informações devem ser passadas conforme deve ser emitido no boleto as conversões para geração da remessa é realizada pelo componente baseado no manual do Banco. Se possível anexe o arquivo de remessa que gerou e o relatório de divergências relatado pelo banco para que possamos verificar.