José M. S. Junior

Boa tarde, o erro 12007 retornado no Log é porque não está conseguindo acesso ao webService para envio... pode ser configuração TLS, proxy ou DNS... Lembrando que o Monitor não trata a contingência, se você recebeu esse erro pode gerar esse XML com os dados emissão em offline e utilizar o método NFe.ImprimirDanfe(path_xm_offLine) para emissão e posteriormente tentará enviar todos os XMLs em Contingência, quando reestabelecer a conexão...

Visulizar Arquivo ACBrMonitor Plus - Dicas e Truques Por: José M. S. Junior - Dicas e Truques ( 10 Recursos do ACBrMonitor para utilizar no seu PDV ) Uma demonstração prática de integração do ACBrMonitorPlus com o PDV (Demo), utilizando os equipamentos de Automação. Impressão de Etiqueta, Terminal de Consulta, Leitor Serial, Display, Balança, Emissão NFCe, Emissão SAT, Emissão NFe, Impressão ESCPOS Veja o video em: Autor José M. S. Junior Enviado 13-11-2018 Categoria Dia do ACBr 1a edição

Quanto a isso basta utilizar um emulador de porta COM (Driver_USB-Serial_Prolific) utilizo no notebook, plugando qualquer impressora sem precisar instalar no spool do windows, apenas setando a porta e funciona sem problemas.... Mas se deseja utilizar instalando o driver também deve funcionar... Relate qual modelo e marca de impressora está utilizando, assim fica mais fácil te ajudar...

Boa tarde, se sua impressora é de Cupom (Não Fiscal) utilize Impressão ESCPOS (ACBrNFeDANFCeEscPos) e evite problemas de configuração... O componente vai se comunicar diretamente com a impressora na linguagem reconhecida pelo equipamento... Se está utilizando impressora com papel A4, tem um componente específico para isso: ACBrNFeDANFCeFortesA4. Conforme citado pelo Robert, neste caso o modelo é específico para esse tamanho de papel, seguindo o tamanho da folha A4...

Bom dia Pela descrição do problema, parece que a pre-visualização do arquivo esta ficando travada em tela em segundo plano... A partir do momento que é gerado o preview da impressão em tela o ACBrMonitor permanecerá preso e não responderá a comandos até que a tela seja fechada. Experimente não marcar para gerar preview nas configurações e não passar o parâmetro para MostrarPreview: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/GNREImprimirGnre.html

Aparentemente existe uma configuração da porta serial na impressora, veja na página 8 do manual: http://upxsolution.com.br/site/media/support/manuais/1457120126_manual_c6mt_r3.pdf Verifique também a velocidade da porta serial...

Fica no Titulo.ini. Mas o código do campo Instrução, cada banco tem sua particularidade, precisa preencher conforme manual do banco... https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloTituloArquivoINI.html

Pode ter ocorrido atualizações nos fontes... Aparentemente a Toledo tem mais de um protocolo, chegou a testar com os demais?

Pode ver os fontes exemplo em: C:\ACBr\Fontes\ACBrSAT\Extrato\Fortes

Por favor anexe o arquivo de retorno que não consegue ler... Teoricamente o nome das tags continuam os mesmos, pode ter mudado a ordem apenas...

Veja como preencher o campo Aceite: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloTituloArquivoINI.html https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/TabelappreenchimentoArquivoINI1.html

Se você utiliza Delphi ou Lazarus o componente é a melhor opção sem dúvidas...

Bom dia, esta informando o campo "DataProtesto", "Instrucao1" e "Instrucao2", veja na função GerarRegistroTransacao240 que essa informação é baseada nestes campos...

Bom dia, deve passar um comando por vez... Deve ler a resposta do comando enviado para saber se obteve exito e então executar o próximo comando. Mas para configuração dos dados do cedente poderá adicionar as tags no método "IncluirTitulos", antes da tag [Titulo1]. Também será aceito... https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/PassoaPassoBOLETO.html

Bom dia, os fontes estão atualizados? houve alterações recentes nos fontes deste banco.

Bom dia, chegou a verificar se a balança tem outras opções de protocolo de comunicação? Não conheço esse modelo mas algumas é preciso trocar a configuração na balança, neste caso funciona como Filizola ou Toledo.

Isso realmente não deveria ocorrer... O componente preenche os campos não informados com espaços ou zeros, conforme especificação do manual. Mas provavelmente algum campo deve estar incompleto, a forma mais facil de identificar é seguir o layout do banco e verificar qual campo não está preenchido no tamanho correto.

Bom dia, realize testes com a ultima versão 1.2.0.25, veja pelo manual que foi adicionado o campo: DigitoVerificadorAgenciaConta=

Boa tarde, será gerado uma versão ainda hoje.

Bom dia @ultrasevenjundiai Estas rejeições correspondem aos Seguimentos Opcionais ("Q", "R") do CNAB240 Bradesco, aparentemente diversos campos não estão sendo preenchidos neste layout, provavelmente devido a não haver necessidade até então... É estranho apresentar divergências nestes campos, pois este layout já foi homologado inúmeras vezes e não houve relatos de problemas quanto aos campos não preenchidos destes segmentos... O Campo "DataMulta" por exemplo, no manual consta que se não preenchido utilizará como parâmetro a Data de Vencimento (Não deveria apresentar divergência)... Minha sugestão é que informe esses campos conforme consta no Manual do Banco e realize novamente a homologação, se estiver OK podemos atualizar também no SVN... Pode localizar facilmente o Segmento e a posição correspondente aos campos na função: "GerarRegistroTransacao240" da Unit: ACBrBancoBradesco. O campo Nosso Numero do Banco corresponde ao campo: "SeuNumero" no ACBr...

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado

Bom dia Por favor forneça mais informações para que possamos ajudar, quais configurações está utilizando? (Banco, CNAB) Anexe o arquivo de remessa para validação.

@valdirdill, as posições informadas nesse erro parecem não corresponder com o manual CNAB240, no seu caso está sendo gerado o Segmento "S" com Mensagem Tipo -3, Sugiro você verificar com o banco qual valor deve ser passado para esse tipo de mensagem.

Bom dia @Nlfo O ACBrMonitor não tem configurações além do que está previsto no manual. Algumas configurações podem ser realizadas em tela (menu Boleto), ou através dos comandos descritos no manual. As validações específicas de cada Banco é realizada internamente pelo componente baseado nas regras especificadas no manual de cada banco, para isso basta que os campos em questão sejam ou não preenchidos... Quanto as dúvidas: No campo Instrucao1 informe: Instrucao1:= 01 // Protestar ou Instrucao1:=02 //Devolver (Não Protestar) (Isso consta no manual do Banco, pode variar de banco para banco) Informe "DataBaixa" maior que "Vencimento" e remova o campo "DiasdeProtesto" No arquivo será preenchido com a diferença de dias entre DataBaixa e Vencimento Instrucao1:=02 //Devolver (Não Protestar) Configure o campo "DataMoraJuros" com Data início da cobrança, "ValorMoraJuros" com valor a ser cobrado, "CodigoMoraJuros": 1 para valor diário ou 2 para % mensal obs: O Campo mensagem não precisa ser preenchido com valores de juros, desconto e multa pois já é gerado automaticamente no padrão Febraban