José M. S. Junior

Boa tarde. Está aceitando apenas em Homologação. Produção será apenas a partir de 07/05/2019. Veja se não é o mesmo caso deste tópico:

Boa tarde A propriedade padrão que define se o Juros será em valor ou percentual é sempre a "CodigoMora" pode ver essa validação nas classes de geração de remessa de cada banco e em seus respectivos manuais.

Bom dia As chaves NFe precisam ser informadas em "ACBrCTe1.infCTeNorm.infDoc.InfNFE.Items[...]" e não em "ACBrCTe1.infCTeNorm.infDoc.InfOutrosItems[...]"

Creio que basta validar pelo "OK:" na resposta, obtendo o conteúdo da String na posição que deseja...

Sim, ou então ao invés de preencher DataProtesto preencha apenas a propriedade DiasDeProtesto, também vai considerar Dias Uteis para definir a data do protesto.

Neste caso da coluna 231 atualizei hoje, por isso pedi para atualizar os fontes.

Então por favor atualize os fontes. Lembrando que a Linha 4, Colunas 213 a 232, Nosso número banco correspondente, deixar em branco ainda não foi alterado... precisamos saber se o erro ocorre ao validar arquivo pelo site do Banco...

Boa tarde É validado os dias uteis entre Data de Protesto e Vencimento. Qual a data de protesto?

Assunto já está sendo tratado no tópico abaixo, devido a isso este tópico sera fechado.

Bom dia Sempre que utilizar o comando "CriarNFe" ou "CriarEnviarNFe" o XML gerado antes do envio pode ser gravado no diretório conforme configuração abaixo, poderá realizar a Consulta passando o path completo do XML como parâmetro... Ou Também pode utilizar o método "GerarChave" passando os dados da NFe em questão e vai obter a Chave completa. A unica forma de saber se a NFe foi recepcionada quando ocorre algum erro é consultando a mesma na SEFAZ...

Vou ajustar este campo conforme descrição do manual, estará disponível na versão semanal do ACBrMonitor. Mas creio que esse erro não esteja ocorrendo durante a integração via site, pois não houve alterações recentes quanto a isso.

Então realmente esta versão não contempla esta atualização, está desatualizada... Considere a possibilidade de contribuir com o Projeto contratando o SAC e obter versões semanalmente atualizadas... https://www.projetoacbr.com.br/forum/sac/sobre/

Acredito que basta você passar a informação da seguinte Forma: with ACBrNFe1.NotasFiscais.Add.NFe do ... begin with pag.New do begin tPag := fpDinheiro; vPag := 100; ... end; end;

Bom dia Utilize a versão atualizada... Veja as tags aceitas no final desta pagina: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloNFeINICompleto.html O campo ID e Cod CSRT deve ser configurado no ACBrMonitor aba: DFe/Resp.Tecnico, apenas se já estiver sendo exigido pela SEFAZ do seu estado.

Realmente este campo não está sendo preenchido... este erro ocorre pelo validador do site do Banco?

Bom dia @jamil Acredito que este componente seja pouco utilizado, por isso realmente precisa de ajustes... Como eu havia comentado esse componente já existia e apenas foi incorporado ao ACBrMonitor. Vamos considerar esses pontos que está levantando para realizar estes ajustes assim que possível. Obrigado.

Bom dia Correto... da forma que está realmente está errado para este método, vamos verificar e ajustar. Obrigado.

Bom dia De imediato sugiro alterar manualmente deixando os espaços em branco para homologar, e realizar testes enviando remessas pelo site para ver se tem rejeição quanto a isso...

Bom dia Com o Demo ACBrNFe é possível simular esse erro? Aparentemente esse trecho de código não faz parte do componente...

Bom dia Correto, estas mudança já está disponível no SVN, juntamente com os Schemas.

O ajuste acima já está disponível no SVN, favor atualizar os fontes.

Favor atualizar o ACBrMonitor com o ajuste citado acima.... Favor criar um novo tópico para outros casos...

O ajuste referente ao campo CNPJ do grupo (Retirada / Entrega) está disponível no SVN. Favor atualizar os fontes. Estou fechando este tópico devido a questionamento de outros problemas não relacionados ao assunto inicial... Favor criar um novo tópico para outras dúvidas, informando o caso no descrição do tópico, assim fica mais fácil de outros membros ajudar....

Boa tarde Realmente este campo é sempre preenchido com zeros... Estranho eles rejeitarem pois no manual os campos que devem ficar em branco são especificados; e no caso desse campo não tem especificação de que deve enviar em branco.... Além disso, aparentemente todos os que utilizam o componente homologaram dessa forma... Se possível solicite ao Banco o manual em que estão se baseando, para que podemos validar, se tem alguma modificação.

Bom dia Precisa utilizar o método NFe.EnviarEvento: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFEEnviarEvento.html passando o arquivo .ini com as tags da Carta de correção, segue modelo abaixo: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/CartadeCorrecao.html