José M. S. Junior

Pode consultar códigos de retorno no Manual do Contribuinte da NFe: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=9hd38oni4Nc=

Bom dia Este retorno é da própria SEFAZ identificando a falta dos valores...Veja no manual os campos necessário para este CST (podendo ser a critério da UF)

O próprio componente faz isso carregando o xml a partir do path. Se possível anexe seu XML de Venda e o arquivo de configuração ACBrMonitor.ini para verificação. Pode ser alguma configuração inválida que está causando isso...

Notei pelo log que o ao carregar o XML de venda no método de SAT.CancelarCFe, não esta sendo lido os dados do XML, note que o XML passado para o aparelho está incompleto e com CNPJ= 000... Isso pode ser algum problema específico na versão que está utilizando, pois realizei testes de cancelamento e não identifiquei esse tipo de situação. Se o problema persistir em outras versões anexe aqui o seu xml de cancelamento para validação...

Bom dia Está indicando que não está instalado o componentes Fortes Report utilizado para gerar relatórios. Segue link para download: https://github.com/fortesinformatica/fortesreport-ce/

Se possível anexe o arquivo de retorno também, assim podemos testar onde ocorre este erro...

Primeiramente atualize a versão do Monitor, ou compile uma nova versão... está é muito antiga já teve diversas atualizações...

Bom dia, qual exatamente o erro na leitura do retorno? Poderia anexar esse arquivo para testes?

Para quem utiliza o ACBrMonitorPLUS, favor atualizar para versão: 1.2.0.78. Essa versão já está com o arquivo "ACBrNFeServicos.ini" atualizado para NFe no estado do Pará.

Bom dia Está com a versão do ACBrMonitor atualizada? Por favor anexe o log.txt completo do Monitor para verificação. Note que o erro de chave inválida está sendo retornado pelo aparelho, significa que a chave passada para cancelamento ou o XML não é o mesmo emitido... Notei que o XML passadao para cancelamento está com valores zerados, inclusive o CNPJ, verifique como está o xml de retorno do SAT gerado na pasta "Vendas"

Esta versão 1.2.0.18 é muito antiga... Utilize a versão mais recente.

Aparentemente o ACBrMonitor está sem permissão para gravar nessa pasta (d:\acbrmonitorplus\).... Caso não seja problema de permissão experimente renomear os arquivo ACBrMonitor.ini e swh.ini , assim ao inicializar o Monitor automaticamente será criado um novo arquivo...

Favor realizar os testes com a versão 1.2.0.77

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Com OpenSSL deveria funcionar independente de atualizações do Windows. Está configurado como TLSv_1_2? Se mesmo assim não funcionar, pode ser algo com o certificado novo... Experimente exportar o .pfx novamente e utilize método para validar CNPJ e validade do certificado: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFECNPJCertificado.html

Na minha opinião poderia ser definido uma propriedade como "TipoServico" mesmo. Conforme esse Tipo Serviço gera o arquivo especifico e para leitura a mesma coisa. Acho que seria melhor implementar este serviço em outra função, ex: GerarRegistroEmprestimo400 para não precisar ficar adicionando IFs nos registros já existentes.

Bom dia Quais configurações SSL está utilizando? Experimente utilizando OpenSSL...

Bom dia, Por se tratar de um serviço de Adiantamento de Recebíveis e se tratar dos mesmo dados dos títulos, creio que pode ser implementado no componente Boleto mesmo... Apenas separando em um outro layout para esse tipo de serviço, para não bagunçar o layout de Cobrança já existente... Seria interessante verificar com o banco se este serviço está disponível também por WebService, com o caso de registro de Boletos, já temos desenvolvimento em andamento em relações a serviço de Registro de Boleto WebService...

Aparentemente não se trata do mesmo layout... A geração do nosso número no layout de boleto padrão do Unicred é baseado nos 2 dígitos do campo "Carteira" + 8 dígitos do campo nosso número.

Mas informe RG no código da Carteira... o Componente faz a conversão do código na geração da remessa.

Para o Banco Caixa precisa utilizar Carteira "RG" ou "SR" mesmo, mas tem uma função "RetornaCodCarteira" de conversão para o código... Em que momento ocorre o erro informando carteira como RG ou SR?

Precisa passar o o arquivo .ini como parâmetro do comando SAT.CriarEnviarCFe https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/SATCriarEnviarCFe.html

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Bom dia Sim, para emissão da NFCe precisa do certificado digital, o mesmo que utiliza para emissão de NFe. É uma exigência do Fisco SP, que permite o uso da NFC-e mas de qualquer forma precisa ter um aparelho SAT vinculado, por isso acaba sendo mais simples utilizar sempre o SAT.

Sim, vou verificar.