Filipe Sortica

Tu estás com todos os teus fontes atualizados?

Olá Renan! Sobre essa tag "dhEvento", ela é a data do evento, ou seja, da CC-e. Aqui no fórum já foi falado sobre esse problema. Dá uma olhada neste tópico. Diz para mandar no dhEvento a data/hora atual menos 5 minutos.

Olá ivan_juste! O que o marcelo_sp quis dizer é que o teu fonte deve ser alterado. Recentemente, houveram alterações na maneira de enviar CCe. Verifica se tu estás com os fontes atualizados e dá uma olhada novamente no demo. Verás que não se está mais utilizando ACBrNFe.CartaCorrecao.CCe.Evento mas sim ACBrNFe.EventoNFe.Evento

Olá Claudio! Dá uma olhada para ver se tu tens o pacote ACBrNFeDanfeRVCodeBase instalado.

Olá Renan! Qual o erro mais especificamente? Fica difícil para o pessoal aqui poder te ajudar sem saber o que está acontecendo.

Olá a todos! Aqui no sistema colocamos as duas impressões disponíveis. As duas estão funcionando carregando a logo corretamente. Só que tem que ter duas logo, uma para cada, .bmp para o Rave e .jpg para o RaveCB.

Olá Leao! Me desculpe, mas se tu estás falando dos campos CST_PIS e CST_COFINS do registro C170 do EFD Fiscal, tu podes ver que os campos CST_PIS e CST_COFINS são de tipo String, ou seja, tu informas o CST que tu quiseres, inclusive o "98". O código que tu mostraste acima é um trecho de código comentado.

Olá! Exatamente. Vejam o manual: Por isso, numa emissão normal de NF-e, não é necessário gerar o C170.

Olá ghiggi! Tenta configurar esta propriedade: ACBrNFe.DANFE.CasasDecimais._qCom

Tanto para o SIGCB quanto para o SICOB a leitura do arquivo de retorno CNAB240 está implementada. Para que o componente decida se vai ler o arquivo de retorno como o CNAB240 ou o CNAB400, ele pega a primeira linha do arquivo. Caso tenha 240 posições, lê como o CNAB240; caso tenha 400 posições, como o CNAB400. Tu estás com teus fontes atualizados?

E dá uma pesquisada prévia no fórum também. Isto vai te esclarecer algumas dúvidas.

Olá joemil! Dê uma olhada no código: if FRegistroC001.IND_MOV = imComDados then begin WriteRegistroC100( FRegistroC001 ) ; WriteRegistroC300( FRegistroC001 ) ; WriteRegistroC350( FRegistroC001 ) ; WriteRegistroC400( FRegistroC001 ) ; WriteRegistroC495( FRegistroC001 ) ; WriteRegistroC500( FRegistroC001 ) ; WriteRegistroC600( FRegistroC001 ) ; WriteRegistroC700( FRegistroC001 ) ; WriteRegistroC800( FRegistroC001 ) ; WriteRegistroC860( FRegistroC001 ) ; end; O C100 só é gerado se o campo IND_MOV do registro C001 é igual a 0 (imComDados). Para o campo IND_MOV, tu estás informando um valor fixo ou estás realizando algum teste para informá-lo? Caso esteja fazendo algum teste, verifica se o mesmo está correto.

Olá thiagoporto! Tu geras o arquivo de remessa CNAB400 e recebes como retorno o CNAB240? É isso mesmo?

Olá RogerMello! Verdade, tratando-se de Cobrança sem Registro não há por que enviar o remessa. Bom, então pelo menos a propriedade Carteira do ACBrTitulo deve ser preenchida com "SR".

Agora sobre a tua pergunta inicial: O campo ACBrTitulo.Carteira deve ser preenchido com 'SR', independente se é SIGCB ou SICOB. Só uma coisa: na geração do segmento P dos arquivos de remessa, no campo posição 59 (Forma de cadastramento do Título no Banco), está sendo passado o valor fixo "1" (Cobrança Registrada). Não poderia ser passado também o valor "2" (Cobrança sem Registro) de acordo com o que estiver na propriedade Carteira do ACBrTitulo? Não seria o caso de alterar isso na geração do segmento P das remessas do SIGCB e do SICOB? Se algum colega lembra de outra particularidade, agradecemos a informação.

Olá jbgui! Sobre esse comentário, lamento que penses assim...

Olá Hermo! O igor está certo. A data de entrada e saída tem prioridade em relação à data de emissão. Ou seja, caso tenha uma nota de entrada com data de emissão em 07/10/2012 e data de entrada em 07/11/2012, esta nota deve ser escriturada no arquivo referente ao mês de novembro.

Bem, terás que gerar: - o Bloco "0" (zero): Informações cadastrais; - o Bloco C: Documentos Fiscais de venda, compra, exportação e importação de mercadorias; - o Bloco M: Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da COFINS. Dentro do bloco C, deverás gerar registros para notas fiscais. A escrituração de notas fiscais pode ser feita do seguinte modo: - modo individualizado: utilizando os registros C100 e filhos para todas as notas; ou - modo consolidado: utilizando os registros C100 e filhos para as notas de modelo 1/1A, C180 e filhos para NF-e de vendas, e C190 e filhos para NF-e de compras e devoluções. Como a empresa é lucro real, as notas devem ser escrituradas no modo individualizado, se não me engano. Os registros para documentos emitidos por ECF (C400 e filhos) apenas serão necessários caso haja cupons fiscais. Agradeço qualquer complemento desta informação.

Olá denis! Olha... no Portal da NF-e diz o seguinte:

Todas. Tanto as notas de emissão própria quanto as notas de terceiros. Deves informar no arquivo tal como tu deste entrada no teu sistema. Por exemplo, a nota de venda do fornecedor tem CFOP 5102. Porém, para ti, no teu sistema, esta nota é de compra, ou seja, CFOP 1102. Deverás lançar a nota com o CFOP 1102. Se tentares colocar CFOP de saída (iniciando com 5, 6 ou 7) para notas de entrada, o PVA acusará erro.

Sim. O PVA acusa erro caso informe produtos no registro 0150 e não haja referência a eles no resto do arquivo.

Deves informar apenas os produtos que foram movimentados no período. Nos blocos mencionados acima, apenas se informam as transações do período. Então, dessa forma, o registro 0150 deve conter as mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens movimentados dentro do período.

Olá raosistemas! Bom, vejamos no que posso ajudar: Deves informar apenas os clientes e fornecedores que tiveram movimentação com a empresa no período.

Olá gustavohfsantos! O envio é realizado entrando na conta do cliente Bradesco pela Internet. Veja este passo a passo.

Olá arce! Como no Portal da NF-e não há download de pacote de liberação de cancelamento por evento específico para o ambiente de produção, para nossas atualizações em produção, estamos utilizando os schemas do mesmo pacote de liberação para homologação.