Rodrigo Cardilo

Oi Galera, Me ajudem a esclarecer uma dúvida. Estou incrementando meu PAF-ECF e gostaria de que, quando o meu sistema fizesse uma venda à prazo (vulgo FIADO), após a emissão do cupom fiscal, emitisse um cupom vinculado para que o cliente assinasse e ficasse em poder da empresa que vendeu. Esse cupom vinculado seria parecido com o cupom emitido pela venda no cartão de crédito com alguns dados a mais. A dúvida é: Isso é permitido ou eu terei que gerar um relatório gerencial pra isso? Desde já agradeço a ajuda, Rodrigo Cardilo Card System Info [email protected]

Oi galera, Estou implementando a minha versão do PAF-ECF para atender a nova legislação. Eu não trabalhava com DAV ou Pré-Venda até então. Resolvi adotar somente a pré-venda, que no meu entendimento não imprime nenhum documento auxiliar, somente mostra na tela os dados da pré-venda. Minha dúvida é a seguinte: No Menu Fiscal o item DAV Emitidos é necessário para quem utiliza somente pré-venda? Obrigado a todos desde já Rodrigo Cardilo Card System Info

Oi Regys, O problema é que o valor já sai do banco de dados errado. O componente que uso para impressão é o ACBrNFeDANFeRL. Nele eu já configurei as Casas Decimais sendo _qCom = 4 e _vUnCom = 4 e _Mask_qCom = 0.0000 e _Mask_vUnCom = 0.0000. No xml ele aparece assim: 115 PARTES DE SHORT SARJA DETONADO 62046200 6902 UN 490.0000 11.1600000000 5390.00 UN 490.0000 11.0000000000 1 O campo vUnCom no meu banco de dados é 11,1631. Esse é o grande problema. O comando que eu uso pra jogar esse valor é o: Prod.vUnCom := DM1.TB08410VLRUNIT.asFloat ; Se eu der um showmessage do campo da tabela (ShowMessage(DM1.TB08410VLRUNIT.AsString)) aparece somente 11,16 também. Não sei porque não pega o restante dos campos. Já estou maluco com isso. Se você tiver alguma idéia do que pode ser fico grato, Abraço

Oi Amigos, Estou com um problema que no início achei que seria simples mas tornou-se uma dor de cabeça. Trabalho com delphi 7 e firebird 2.01. Na minha tabela de itens da nota fiscal eu tenho o campo VLRUNIT TIPO NUMERIC 12,4 E QUANT TIPO NUMERIC 12,4. No meu sistema só aceito até 4 casas decimais para esses campos. Até aí tudo bem, eu gravo os valores com 4 casas e tudo certinho. Porém, quando vou gerar o xml da nfe o valor gravado na tabela que era 9,8721 passa a ser 9,87 e com isso a nota é rejeitada pois o valor unitário e quantidade não conferem com o valor total. Já tentei converter para string e devolver como float e nada. Alguém já passou por isso e pode me ajudar? Grato desde já, Rodrigo Cardilo Card System Info [email protected]

Galera, Liguei para a SEF do meu estado (MG) e realmente está acontecendo esse problema somente nos constribuintes com emissor próprio (ou seja, nossos softwares). A atendente me passou os links (para MG, não sei se funciona em outros estados) para baixar a cadeia de certificados atualizada. Segue: https://wwws.prodemge.gov.br/index.php? ... &Itemid=91 http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/down ... SEF_MG.zip Ainda não testei, mas já tô postando pra galera dar uma olhada. Em relação ao horário do Windows isso sim funciona. Qualquer novidade posto novamente. Grato pela colaboração de todos.

Já verifiquei relógio do Windows, redefini as configurações do internet explorer, atualizei schemas, desabilitei Firewall, anti-vírus, reinstalei o capicom e nada.

Olá amigos, De ontem pra hoje começou a aparecer um erro muito estranho em somente alguns clientes meus. No meu computador, quando faço o teste está tudo ok. (Windows XP SP3, Velox 5 MB). O mais estranho é que começou de uma hora para outra e ainda não consegui detectar. Se alguém puder ajudar fico grato.

Olá Juliana, Estou enviando anexo algumas alterações que fiz na impressão via Fortes Report. Primeiro eu criei um layout que chamei de LayoutFatura onde utilizo um layout muito utilizado pela Caixa Econômica Federal e que também poderá ser utilizado por outros bancos. Para visualizar o layout basta mudar o layout no componente para lFatura. Também adicionei nesse layout um RlImage que busca um arquivo logo.bmp na mesma pasta dos logotipos dos bancos. Esse logo tem a finalidade de personalizar o boleto com o logo da empresa Cedente. A outra mudança que fiz foi mexer um pouco no layout padrão incluindo inclusive o logo da empresa Cedente usando o mesmo método para localizar o arquivo. Avalie e se achar interessante, compartilhe pois no meu caso foi muito útil. Grato, Rodrigo Cardilo Card System Info [email protected] ACBrBoletoFCFortesFr.rar