Giovanne Fontenele Trevia

Boa Tarde Terminei a homologação mas para isso foi necessário fazer algumas alterações e estou enviando para analise e caso deseje incorporar Atenciosamente, Giovanne trevia ACBrBancoSofisa.pas ACBrBoleto.pas ACBrBoletoWS.pas ACBr_Boleto.dpk ACBr_Boleto.res

Bom dia O exemplo dado pelo banco é meramente ilustrativo, e o codígo do convenio é 001613332CVE637 Recebi essa informações via Email

Boa Tarde segue os dados pedidos, Agencia - 0013-2 Conta - 1205-9 Carteira - 121 CNAB400_444 sofisa.pdf Layout de Código de Barras - sofisa.pdf modelo Boleto.pdf Fiz algumas alterações que estou finalizando ainda tenho que recalcular a linha digitavel e nosso numero mas esta funcionando ACBrBancoSofisa.pas ACBrBoleto.pas ACBrBoletoWS.pas ACBrBoletoRet_Sofisa.pas ACBrBoletoW_Sofisa.pas

ACBRBOLETO fazendo homologação do banco sofisa Linha digitavel diferente do solicitado, além de solicita um boleto impresso com a logomarca da sofisa e a os dados no padrão deles. segue imagem de acordo com o solicitado Layout de Código de Barras - sofisa.pdf modelo Boleto.pdf

Encontrei o problema, não era especificamente o arredondamento, mas uma critica que subiu em Pernambuco, fazia a soma incorreta

bom dia RoundABNT -> (Quantidade = 10920) X (Valor unitário = 2,201258) = 24037,74 como a tributação do item e 040 ( isento ) e a tributação do estado do PE 20,5% calcula-se o valor do icms de ( 24037,74 * 0,205 ) = 4927,7367 = (RoundABNT = 4927,74) como e desoneração pegamos o valor total dos produtos - desoneração 24037,74 - 4927,74 = 19110,00 Desoneração produtos agropecuários

Como da para ver a totalização acaba inteira com um centavo de diferença -<det nItem="1"> -<prod> <cProd>0000000139</cProd> <cEAN>SEM GTIN</cEAN> <xProd>FARINHA DE CARNE E OSSOS IND</xProd> <NCM>23011010</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>KG</uCom> <qCom>10920.0000</qCom> <vUnCom>2.2012580000</vUnCom> <vProd>24037.74</vProd> <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib> <uTrib>KG</uTrib> <qTrib>10920.0000</qTrib> <vUnTrib>2.2012580000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> -<imposto> <vTotTrib>802.62</vTotTrib> -<ICMS> -<ICMS40> <orig>0</orig> <CST>40</CST> <vICMSDeson>4927.74</vICMSDeson> <motDesICMS>3</motDesICMS> </ICMS40> </ICMS> -<PIS> -<PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>19110.00</vBC> <pPIS>1.6500</pPIS> <vPIS>315.32</vPIS> </PISAliq> </PIS> -<COFINS> -<COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>19110.00</vBC> <pCOFINS>7.6000</pCOFINS> <vCOFINS>1452.36</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> <infAdProd>Trib aprox R$ 802.62 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO(PE) M2L5P8</infAdProd> </det> -<total> -<ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>4927.74</vICMSDeson> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> <vProd>24037.74</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> <vPIS>315.32</vPIS> <vCOFINS>1452.36</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>19110.00</vNF> <vTotTrib>802.62</vTotTrib> </ICMSTot> </total>

Boa Tarde Italo Giurizzato Junior sim esta retornando essa mensagem : Codigo retorno XML - (610) - Rejeição: Total da NF difere do somatório d os Valores compõe o valor Total da NF

ACBRNFE RoundABNT diferença no arredondamento para o emissor gratuito. Estou com um item de produto com calculo de Valor bruto abaixo : RoundABNT -> (Quantidade = 10920) X (Valor unitário = 2,201258) = 24037,74 Emissor Gratuito -> (Quantidade = 10920) X (Valor unitário = 2,201258) = 24037,73 Acbr- -<prod> <cProd>0000000139</cProd> <cEAN>SEM GTIN</cEAN> <xProd>FARINHA DE CARNE E OSSOS IND</xProd> <NCM>23011010</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>KG</uCom> <qCom>10920.0000</qCom> <vUnCom>2.2012580000</vUnCom> <vProd>24037.74</vProd> <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib> <uTrib>KG</uTrib> <qTrib>10920.0000</qTrib> <vUnTrib>2.2012580000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> Emissor Gratuito- <prod> <cProd>0000000139</cProd> <cEAN>SEM GTIN</cEAN> <xProd>FARINHA DE CARNE E OSSOS IND</xProd> <NCM>23011010</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>kg</uCom> <qCom>10920.0000</qCom> <vUnCom>2.2012580000</vUnCom> <vProd>24037.73</vProd> <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib> <uTrib>kg</uTrib> <qTrib>10920.0000</qTrib> <vUnTrib>2.2012580000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod>

Estou com um erro que se refere a data de vencimento estou informando a data 20/11/2021, essa data aparece no boleto impresso como data de vencimento porem a linha para digitação e a código de barra quando capturada pelo aplicativo de banco estão apresentado a data de vencimento é 18/11/2021. isso esta gerando juros e mora mesmo quando

sim fiz isso e funcionou perfeitamente para nota fiscal simplificada, mas para boleto não funciona, descobri que no aplicativo posso girar o pdf, porem os vendedore não teriam essa capacidade

Verifiquei esta ok, ela só tem um formato, é uma equipamento portátil para ser usada por vendedor em atendimento diretamente no cliente. Observei que a impressora não possui o modelo de documento custom ai nela sai como A4

não testei mas o interessante é que só tenho problema com o boleto a nota fiscal simplificada funciona perfeitamente

Estou testando uma impressora para celulares Leopardo A7 ligth, e a impressão esta saindo cortada, por isso estou tendo que que gerar o arquivo como imagem e invertendo a imagem no visualizador do windows e depois enviando para impressora

estou com o mesmo problema