claudiomiguelmuller

Olá amigos, estou homologado com TEF PayGO no Software para loja desktop. Temos ainda como contingência POS manual. (não cancelamos por enquanto). Quais outras soluções ou formas de trabalhar, quando a internet parar ou PayGO estar fora, ou um dos integradores estar fora CIELO, VERO, etc. Temos a máquina manual. Mas não sei até que ponto isto pode ser usado ou dará multa, ou como fazer. Tenho uma loja só, também não quero gastar muito pra uma coisa pequena, (Se possível!) Desde já agradeço qualquer ajuda.

Funcionou, obrigado.

Uso </lf> - Pula para a própxima linha para iniciar linha ou ele entende de outra forma ? comprovante tef.txt

sim, vou refazer

Pego os dados do TEF da PayGO e coloco cada linha conforme os registros retornados. 22/05/2023 17:25:55 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ") 22/05/2023 17:25:55 - OK: 22/05/2023 17:25:55 - ESCPOS.ImprimirLinha("EMPRESA XXXXXXXXXXXXX ") 22/05/2023 17:25:55 - OK: 22/05/2023 17:25:55 - ESCPOS.ImprimirLinha(" CNPJ/CPF: XX.XXX.XXX/0001-03 ") 22/05/2023 17:25:56 - OK: 22/05/2023 17:25:56 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ROD BR XXXXXXXXXX6 ") 22/05/2023 17:25:56 - OK: 22/05/2023 17:25:56 - ESCPOS.ImprimirLinha(" XXXXXXXXXXXXXXXXX ") 22/05/2023 17:25:56 - OK: 22/05/2023 17:25:56 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ") 22/05/2023 17:25:56 - OK: 22/05/2023 17:25:56 - ESCPOS.ImprimirLinha(" VISA ") 22/05/2023 17:25:56 - OK: 22/05/2023 17:25:56 - ESCPOS.ImprimirLinha(" CIELO ") 22/05/2023 17:25:56 - OK: 22/05/2023 17:25:56 - ESCPOS.ImprimirLinha(" VISA CREDITO ") 22/05/2023 17:25:56 - OK: 22/05/2023 17:25:56 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ") 22/05/2023 17:25:56 - OK: 22/05/2023 17:25:56 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ************XXXX ") 22/05/2023 17:25:57 - OK: 22/05/2023 17:25:57 - ESCPOS.ImprimirLinha("1 VIA-CLIENTE AUT=XXXXXX ") 22/05/2023 17:25:57 - OK: 22/05/2023 17:25:57 - ESCPOS.ImprimirLinha("DOC=XXXXXX 22/05/23 17:26 ONL-C ") 22/05/2023 17:25:57 - OK: 22/05/2023 17:25:57 - ESCPOS.ImprimirLinha("VENDA A CREDITO ") 22/05/2023 17:25:57 - OK: 22/05/2023 17:25:57 - ESCPOS.ImprimirLinha("PARCELADO LOJA EM 3 PARCELAS ") 22/05/2023 17:25:57 - OK: 22/05/2023 17:25:57 - ESCPOS.ImprimirLinha("VALOR: R$ 159,80 ") 22/05/2023 17:25:57 - OK: 22/05/2023 17:25:57 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ") 22/05/2023 17:25:57 - OK: 22/05/2023 17:25:57 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ") 22/05/2023 17:25:57 - OK: 22/05/2023 17:25:57 - ESCPOS.ImprimirLinha("---------------------------------------- ") 22/05/2023 17:25:57 - OK: 22/05/2023 17:25:57 - ESCPOS.ImprimirLinha("XXXXXXX EC:000XXXXXXX REF:0000XXXXXX ") 22/05/2023 17:25:58 - OK: 22/05/2023 17:25:58 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ") 22/05/2023 17:25:58 - OK: 22/05/2023 17:25:58 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ") 22/05/2023 17:25:58 - OK: 22/05/2023 17:25:58 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ") 22/05/2023 17:25:58 - OK: 22/05/2023 17:25:58 - ESCPOS.imprimirlinha("</corte_total>") 22/05/2023 17:25:58 - OK: 22/05/2023 17:25:58 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ") 22/05/2023 17:25:58 - OK: 22/05/2023 17:25:58 - ESCPOS.ImprimirLinha("EMPRESA XXXXXXXXXXXXX ") 22/05/2023 17:25:58 - OK: 22/05/2023 17:25:58 - ESCPOS.ImprimirLinha(" CNPJ/CPF: XX.XXX.XXX/0001-03 ") 22/05/2023 17:25:58 - OK: 22/05/2023 17:25:58 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ROD BR XXXXXXXXXXX ") 22/05/2023 17:25:58 - OK: 22/05/2023 17:25:58 - ESCPOS.ImprimirLinha(" XXXXXXXXXXXXXXXXXX ") 22/05/2023 17:25:59 - OK: 22/05/2023 17:25:59 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ") 22/05/2023 17:25:59 - OK: 22/05/2023 17:25:59 - ESCPOS.ImprimirLinha(" VISA ") 22/05/2023 17:25:59 - OK: 22/05/2023 17:25:59 - ESCPOS.ImprimirLinha(" CIELO ") 22/05/2023 17:25:59 - OK: 22/05/2023 17:25:59 - ESCPOS.ImprimirLinha(" VISA CREDITO ") 22/05/2023 17:25:59 - OK: 22/05/2023 17:25:59 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ") 22/05/2023 17:25:59 - OK: 22/05/2023 17:25:59 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ************XXXX ") 22/05/2023 17:25:59 - OK: 22/05/2023 17:25:59 - ESCPOS.ImprimirLinha("2 VIA-ESTABELECIMENTO AUT=XXXXXX ") 22/05/2023 17:25:59 - OK: 22/05/2023 17:25:59 - ESCPOS.ImprimirLinha("XXXXXXXXXXXXXXX/POS=XXXXXXXX ") 22/05/2023 17:25:59 - OK: 22/05/2023 17:25:59 - ESCPOS.ImprimirLinha("DOC=XXXXXX 22/05/23 17:26 ONL-C ") 22/05/2023 17:26:00 - OK: 22/05/2023 17:26:00 - ESCPOS.ImprimirLinha("VENDA A CREDITO ") 22/05/2023 17:26:00 - OK: 22/05/2023 17:26:00 - ESCPOS.ImprimirLinha("PARCELADO LOJA EM 3 PARCELAS ") 22/05/2023 17:26:00 - OK: 22/05/2023 17:26:00 - ESCPOS.ImprimirLinha("VALOR: R$ 159,80 ") 22/05/2023 17:26:00 - OK: 22/05/2023 17:26:00 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ") 22/05/2023 17:26:17 - OK: 22/05/2023 17:26:17 - ESCPOS.ImprimirLinha(" TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA ") 22/05/2023 17:26:17 - OK: 22/05/2023 17:26:17 - ESCPOS.ImprimirLinha(" XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ") 22/05/2023 17:26:17 - OK: 22/05/2023 17:26:17 - ESCPOS.ImprimirLinha(" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ") 22/05/2023 17:26:17 - OK: 22/05/2023 17:26:17 - ESCPOS.ImprimirLinha(" VISA CREDITO ") 22/05/2023 17:26:17 - OK: 22/05/2023 17:26:17 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ") 22/05/2023 17:26:17 - OK: 22/05/2023 17:26:17 - ESCPOS.ImprimirLinha("---------------------------------------- ") 22/05/2023 17:26:17 - OK: 22/05/2023 17:26:17 - ESCPOS.ImprimirLinha("XXXXXXX EC:00006XXXXX REF:0000XXXXXX ") 22/05/2023 17:26:17 - OK: 22/05/2023 17:26:17 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ") 22/05/2023 17:26:17 - OK: 22/05/2023 17:26:17 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ") 22/05/2023 17:26:18 - OK: 22/05/2023 17:26:18 - ESCPOS.ImprimirLinha(" ") 22/05/2023 17:26:18 - OK: 22/05/2023 17:26:18 - ESCPOS.imprimirlinha("</corte_total>")

Olá Amigos, utilizo o ESCPOS.imprimirlinha com </corte_total> para imprimir o cupom do TEF, realizo a comunicação com TEF pela PayGO tudo por TXT, não trabalho com Delphi. Minha dúvida é que quando gero o arquivo com todas as linhas para imprimir o comprovante TEF, via do cliente e via da empresa, e mando imprimir a impressora EPSON TM-T20 imprime uma linha e para e pula, imprime outra linha e para e pula e assim vai demorando a impressão. O cupom sai com os dados corretos e o tamanho correto. A NFC-e tudo ok. Só para imprimir este comprovante que demora. Alguma dica de configuração? Utilizo o AcbrMonitorPlus, baixo e compilo ele. Desde já agradeço.

Obrigado pela dica.

Placas internas ao invés de HUB de USB melhora ou sana este tipo de problema?

Olá amigos, tenho os PCs da automação que tudo hoje que se conecta é em USB. Mouse, Teclado, LeitorCodBarras, Epson para NFC-e, PinPad. mas não tem saídas em todos os PCs pra isto. Dependendo da pra usar na parte frontal mas outras vezes os cabos não chegam lá. Tem os hubs de USB que ajudam a ter mais USB, mas eles costumam dar mal contato e muitas vezes não funcionam tendo que desconectar e contactar de novo fisicamente. Mas isto para os usuário chamarem a TI é direto. Tem alguma outra solução que não conheço pra isto? Desde já agradeço qualquer ajuda.

entre no site da gertec e ligue 0800 ou email/whats. eles vão dar um posição e dependendo tem que mandar pra gertec e eles arrumam, mas devem te cobrar. se o vendedor te bloqueou é mal sinal. eu comprei um novo e mesmo assim veio com defeito, entrei em contato e mandei pra suporte, não me cobraram. mas eu tinha nota fiscal e era novo.

procure um contador que trabalhe com isto e converse com ele primeiro.

Isto não funciona assim, não é só pegar XML e gerar Sped. Tem que traduzir via setor contábil/fiscal com milhares de regras conforme empresa, ramo, etc.

Se for Pix não deve ser preenchido os campos de CNPJ/Bandeira/cAut, porque existe uma regra que estes campos só devem ser preenchidos se for cartão débito/crédito (03/04) de tBand YA04-10 65 Se informado o grupo de pagamentos (tag:pag):- Se o Pagamento for por cartão (tag:tPag=03, 04), deve serinformado o grupo de cartões (tag:card)Observação: Implementação por padrão, opcional a critério da UF. Exceção: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016. (NT 2015.002)

Eu não entendo porque neste caso tem que colocar o frete na nota. Isto pode ser por fora. Mas de todo modo o problema poderá existir. Então só fazendo consulta a Sefaz local, acho que eles não pensaram nisto.

O frete não necessariamente não precisa estar na nota, pode ser por conhecimento de transporte separado. Mas sua questão é interessante porque eles vão verificar valores e sempre temos algumas situações diferentes. Pelo que sei vão testar até 5 notas referenciadas acima disto não testam mais. O que mesmo assim poderá dar erro, porque cada item da nota não tem referência a qual nota é.

Olá, aos desenvolvedores queria saber se vocês integram solução TEF para quando o cliente compra o "Cheque Presente / Cartão Presente" com cartão de crédito/débito ou isto é utilizado com POS ao ver de vocês, continuo procurando informações sobre isto e nem na legislação do RS, nem contador, nada ninguém sabe. Qual a visão de vocês sobre isto, ou por não aceitarem isto no PDV não se preocupam... Qualquer informação ajuda. Desde já agradeço.

Olá amigos, preciso indicar para uma software de Manaus um contador lá da região. Se alguém tiver indicação, site, whats, etc. Ele vai indicar aos clientes dele também. Para ajudar nos projetos SPED dos clientes.

Assisti @Daniel Simoes, mas continuo com dúvida. Achei isto aqui: Bandeira := LowerCase(Trim(ATEFResp.NFCeSAT.Bandeira)); // Pega apenas a Perimeira Palavra p := pos(' ',Bandeira); if (p > 0) then Bandeira := copy(Bandeira,1, p-1); if (pos('visa',Bandeira) = 1) then APag.tBand := bcVisa else if (pos('mastercard',Bandeira) = 1) then APag.tBand := bcMasterCard else if (pos('american',Bandeira) = 1) or (pos('amex',Bandeira) = 1) then APag.tBand := bcAmericanExpress else if (pos('sorocred',Bandeira) = 1) then APag.tBand := bcSorocred else if (pos('diners',Bandeira) = 1) then APag.tBand := bcDinersClub else if (pos('elo',Bandeira) = 1) then APag.tBand := bcElo else if (pos('hipercard',Bandeira) = 1) then APag.tBand := bcHipercard else if (pos('aura',Bandeira) = 1) then APag.tBand := bcAura else if (pos('cabal',Bandeira) = 1) then APag.tBand := bcCabal else APag.tBand := bcOutros; end; Mas queria achar dentro dos fontes, e não consigo achar, isto: Bandeira := LowerCase(Trim(ATEFResp.NFCeSAT.Bandeira)); O "ATEFResp.NFCeSAT.Bandeira" pra ver o que tem dentro dele. Por exemplo não achei Banrisul/Vero o que vai lá, na lista de bandeiras tem "VeroCheque" achei estranho.

Olá amigos, estou fazendo a integração com a PayGO e nos fontes do trunk2 eu achei o seguinte: Bandeira := LowerCase(Trim(ATEFResp.NFCeSAT.Bandeira))) Queria saber onde acho o que tem dentro de ATEFResp.NFCeSAT.Bandeira com a tabela pré formatada de vocês. Procurei dentro do trunk2 baixado e não achei. Para a credenciadora achei! Fiz isto para a credenciadora e achei o procedimento ATEFResp.NFCeSAT.CNPJCredenciadora e então achei o arquivo RedesPayGo.txt. Não utilizo Delphi/Lazarus só estou replicando estas regras no meu PDV.

fazendo nova instalação consegui ler CPF do PinPad.

Olá amigos, realizei o passo 31 ok, ao realizar o passo 32 ele mostra a tela conforme print que anexo aqui. Ele pede para o usuário fazer isto. E após clicar em confirmar ou desfazer no arquivo de retorno ele não traz a informação da transação 823854 pendente que ele mostra em tela. Retorno: 09523324 000-000 = CRT 09523324 001-000 = 0000000493 09523325 003-000 = 00000100551 09523325 004-000 = 0 09523325 009-000 = 99 09523325 010-000 = DEMO 09523325 011-000 = 10 09523325 015-000 = 1302095226 09523325 016-000 = 1302095226 09523325 022-000 = 13022023 09523325 023-000 = 095226 09523325 027-000 = 130220230952 09523325 028-000 = 0 09523325 030-000 = TRANSACAO PENDENTE [-2599] 09523325 718-000 = 79053 09523326 719-000 = CNPJ 09523326 729-000 = 2 09523326 730-000 = 1 09523326 731-000 = 1 09523326 732-000 = 1 09523326 739-000 = 100 09523326 747-000 = 0425 09523326 999-999 = 0 Alguma dica sobre este passo? Não entendi onde era pra vir os dados da transação pendente. Desde já agradeço. Obs: utilizo troca de arquivos TXT para o PayGO.

Olá amigos neste passo 30 explica que deve retornar e mostrar ao operador uma mensagem com tamanho máximo de 80 caracteres. Como trabalho com troca de arquivos, no arquivo registro 030-000 somente vem 40 caracteres. E não veio em outro campo o complemto. Não entendi como mostrar algo que não vem no retorno do arquivo. Alguma dica?

Olá amigos, pelo roteiro de homologação devo informar o registro 001-000 do retorno na lista de testes, porém não entendi para este passo 24. Quando o operador está digitando o numero do cartão e desligo o pc, ao retornar o sistema ele não tem arquivo de retorno, porque não finalizou nada. Daí é só reiniciar as vendas. Como realizar isto, como vocês interpretaram este teste? Desde já agradeço. Obs: via troca de arquivos.

ok

Olá amigos, no outro tópico foi citado o prazo de até 24h pra cancelar. Consegui cancelar 48h depois. Isto é porque estou em DEMO ou é assim mesmo?