bnobre

Oi amigo, tudo bom? Grato pelo retorno. Isso é sempre importante para enriquecer o conhecimento de toda a comunidade. Só quero relembrar o amigo que no caso da falha que citei no tópico, a princípio não seria possivel recuperar o protocolo de retorno, até por isso abri o tópico em questão, pois creio que com esses dados da autorização eu mesmo poderia recriar o XML da inutilização... De qualquer forma foi muito importante saber que esse XML não tem valor legal e nem precisa ser armazenado. Abraços

Opa amigo, tudo bom? Legal... Eu andei pesquisando a metodologia usada em outros programas do mercado, uns usam na Tela/Tabela de Regras de Tributação como você sugeriu e alguns estão usando na Tela/Tabela de Produtos, não existe um consenso. Você possui muitos clientes que usam o Código de Benefício Fiscal no seu programa? Fica realmente mais prático na Tela/Tabela de Regras de Tributação? Desde já agradeço por compartilhar sua experiência.

Funcionou, eu só queria saber se dava pra fazer algo parecido com menos linhas de código... Eu pensei em por exemplo jogar o Relatório Gerencial no buffer do componente, depois iniciar a impressão da DANFE que por fim iria imprimir o conjunto todo. Mas creio que o componente deve limpar o buffer antes de montar e imprimir o danfe, e também o relatório nesse caso sairia no início. De qualquer forma agradeço a confirmação do EMBarbosa.

Olá a todos, Estou tentando implementar a idéia do amigo BigWings e imprimir um relatório gerencial logo após a impressão do danfe NFC-e. O problema é que se o componente ACBrPosPrinter1 estiver com a propriedade CortaPapel = True acontecerá o seguinte: 1º - O danfe NFC-e será impresso. 2º - O papel será cortado. 3º - O relatório gerencial será impresso. 4º - O papel será cortado. O ideal é que o corte seja realizado somente ao final de TODA a impressão. Para tal solução, inicialmente pensei no seguinte: 1º - Verificar se a propriedade CortaPapel = True, se sim atribuo CortaPapel = False. 2º - O danfe NFC-e será impresso. 2º - Atribuir CortaPapel = True. 3º - O relatório gerencial será impresso. 4º - O papel será cortado. Com isso vai resolver, mas alguém sugere uma solução mais "elegante"? Desde já agradeço a atenção de todos

Oi Juliana... Tudo bom? Que notícia boa, pois essa mudança seria um CAOS!!!

Olá a todos, Tenho um emissor de NFe e NFCe que obtêm as informações básicas de um produto (contidas na tag <vProd>) através da Tela/Tabela de Produtos, tais como Código, Descrição, NCM, CEST, e Preço. Já as informações de tributação (contidas na tag <imposto>) ficam em uma Tela/Tabela diferente, específica de regras de tributação. Isso facilita em muito para o usuário, pois o mesmo, por exemplo, cria uma única vez a Regra chamada "CST 20 à 18%" especificando que utilizará o CST 20, Alíquota de ICMS de 18% e Percentual de Base de Cálculo de 7%, e depois associa a mesma aos produtos na Tela/Tabela de Produtos. Só que estou com uma GRANDE dúvida de onde colocar o campo Código de Benefício Fiscal para ser preenchido pelo usuário, se coloco na Tela/Tabela de Produtos ou na Tela/Tabela de Regras de Tributação. Apesar de saber que a tag <cBenef> está contida em <vProd> e por isso pela lógica eu tenho que colocar na Tela/Tabela de Produtos, o meu ÚNICO cliente que usa CST que exige Código de Benefício Fiscal basicamente usa um único Código de Benefício Fiscal por CST, por exemplo ele sempre usa o código RJ802164 nos produtos que usam o CST 20, independente da alíquota usada. Se eu fosse me basear por esse único cliente ficaria mais prático colocar na Tela/Tabela de Regras de Tributação, mas o meu receio é surgirem novos clientes que precisem de vários Códigos de Benefícios Fiscais para produtos com um mesmo CST, por exemplo produtos de CST 20 usando o código RJ802164, RJ802020, RJ802039, etc. Por isso venho por meio desse tópico perguntar aos colegas como é o comportamento disso em seus clientes/programas? Eles possuem produtos usando vários Códigos de Benefícios Fiscais para uma mesma Regra de Tributação? Vocês colocaram esse campo na tela de Cadastro de Produtos ou na tela de Regras de tributação? Desde já agradeço a atenção de todos.

Boa sugestão meu amigo!!!

Olá a todos, Em 99% de meus clientes uso o ACBrNFeDANFeESCPOS e o 1% restante usa o ACBrNFeDANFCeFortes1 para impressões dos cupons NFCes. Meu emissor possui um controle de faturas em aberto e quando um cliente devedor realizar uma compra eu quero que saia impresso no rodapé do cupom o valor total da sua dívida, como um lembrete para o mesmo. Mas não é interessante que isso seja registrado no XML, portanto não posso usar a tag infCpl para esse propósito. Existe alguma propriedade nesses componentes que me permitam a impressão desse texto no rodapé do cupom?

Parece ser exatamente o que eu precisava... Vou usar e ver se me atenderá. Obrigado Juliana

Bom dia Juliana, Tudo bom? Falei com um contador, mas pra ser sincero apesar dele ter concordado com minhas afirmações eu não confio 100%. Meu intuito é na verdade contratar um consultoria tributária, ao invés de um contador, aonde eu pagasse algum tipo de mensalidade e pudesse ter tais dúvidas esclarecidas sempre que precisasse, similar ao que o SAC do ACBr faz em relação as dúvidas ao componente, isso sim seria o ideal, mas enquanto não encontro nenhuma sigo pesquisando e perguntando ao pessoal aqui do fórum que tem a experiência prática de tais demandas com seus clientes que usam seus emissores. Se tiver alguém pra indicar te agradeço. Abraços

Olá a todos, Estou ajustando meu emissor de DFe aqui do RJ para realizar alguns cálculos automaticamente com informações obtidas aqui e em outros sites e quero apenas CONFIRMAR a lógica que estou usando em alguns para evitar quaisquer erros e problemas futuros. Vou usar os seguintes dados abaixo como exemplo: Produto: Maçã Qtde: 1 KG Preço de Venda: 3,50 Percentual de Redução de Base de Cálculo: 41,67% Alíquota do ICMS Desonerado: 10% Alíquota do ICMS: 7 %. Alíquota do ICMS FCP: 2%. CST: 20 1º - Para o cálculo da BC do ICMS (vBC) desse produto que possui Percentual de Redução de BC (pRedBC), eu uso a seguinte fórmula que confirmei em alguns sites na internet, (vProd + vFrete + vSeg + vOutro – vDesc) * (1-(pRedBC/100)) Portanto nesse caso fica: 3,50 * (1 - (41,67 / 100) ) = 2,04. Está correto??? 2º - Aqui no RJ o cálculo do ICMS Desonerado para esse produto (CST 20) usa a seguinte fórmula (Fonte: Resolução SEFAZ nº 13/2019 - Sefaz-RJ): Valor do ICMS desonerado = Preço na Nota Fiscal * (1 - (Alíquota * (1 - Percentual de redução da BC))) / (1 - Alíquota) - Preço na Nota Fiscal. Esse percentual de redução da BC é a tag pRedBC que também é usada no 1º item,??? Se sim, o resultado seria 3,50 * (1 - (0,10 * (1 - 0,4167) )) / (1 - 0,10) - 3,50 = 0,16???? 3º - O cálculo da BC do ICMS FCP de produtos que possuem pRedBC é o mesmo da BC do ICMS citada no 1º item? 4º - O vICMS ficará (2,04 * 0,07) = 0,14 e o vICMSFCP ficará (2,04 * 0,02) = 0,04? Como eu disse no início obtive tais informações através de pesquisas realizadas, mas agradeço a todos que puderem confirmar tais informações.

Também peço sinceras desculpas, minha reação foi exagerada, como você disse nosso trabalho é puro estresse... Está tudo certo, não se preocupe. E afinal de contas você está certo já que eu sou o "doidopb" kkkkkkkkkkkkk Um abraço e bom descanso

Pqp... Teve o trabalho de entrar em um tópico já respondido pra fazer esse comentário INÚTIL?!?! "Meus parabéns"

Olá meu amigo... Muito obrigado pela resposta.

Olá a todos, É possível adicionar informações de IPI em NFC-es??? Desde já agradeço a atenção de todos

Realmente ... Eu estava interpretando errado, é caso o vProd não contenha o VALOR do ICMS Desonerado... Eu estava interpretando caso o vProd não contenha a TAG vICMSDeson. Você está certo meu amigo e me ajudou mais uma vez.

Olá a todos, Tenho algumas dúvidas sobre essa parte de ICMS Desonerado e gostaria da ajuda dos amigos: 1º - Estou na dúvida se aqui no RJ o ICMS Desonerado deve ou não ser descontado do Total da NFe/NFCe. Estou mencionando sobre isso no seguinte tópico e existem divergências de interpretações: Como vocês estão fazendo em seus estados... Estão descontando ou não? 2º - Vamos supor que é vendido 1 KG de maçã, seu vProd = 4,99 e vICMSDeson = 0,50. Se for aplicado o desconto o vNF fica 4,49... O que o consumidor final tem que pagar? 4,99 ou 4,49? 3º - Estou pretendendo colocar uma opção para o usuário escolher se quer descontar ou não o ICMS Desonerado do Total da Nota. Devo fazer isso separadamente para NFe e NFCe ou a regra seria a mesma para ambas? Desde já agradeço a atenção de todos.

Eu também, mas o amigo Agnaldo Prates apareceu com esse documento http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3AWCC35713833000 que consta o seguinte texto: ATENÇÃO!No exemplo, foi considerado o disposto na Nota Técnica 2013.005 -v1.22, regra de validação W16-10–Exceção 3, a respeito do valor inserido no campo vICMSDeson no TOTAL da NF-e, que não será subtraído do valor total CASO o valor do produto (campo vProd) não contenha o valor do imposto desonerado Aí gerou uma certa confusão nessa parte do CASO que eu sublinhei de vermelho. Deu a entender que não subtrai somente se não constar o vICMSDeson no vProd, o que também não faz sentido, pois não tem como não constar visto que daria erro de validação.

Meu Deus do Céu... Que trabalheira para o resultado final ser igual!!!! Em qual parte da resolução você interpretou não subtrair?

Oi Agnaldo Prates, Tudo bom? Rapaz, depois de todo esse texto que trocamos eu resolvi finalmente FAZER NA PRÁTICA. Fui em meu emissor NFe e subtraí o ICMS Desonerado do Total da Nota (vNF - vICMSDeson) e recebi o erro abaixo: Depois fui no meu emissor NFCe e também subtraí o ICMS Desonerado do Total da Nota (vNF - vICMSDeson) e recebi o erro abaixo: Então independente de interpretações de texto e comunicados da SEFAZ-RJ, a mesma não está deixando deduzir o ICMS Desonerado do total da NFe.

Oi Agnaldo Prates, Sobre o texto destacado em vermelho, só tem um PEQUENO grande detalhe, a SEFAZ RJ rejeita o envio de NFe/NFCe com CST 20/30/40/70 onde não sejam informados o VICMSDeson com a Rejeição 934 - Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração - Nota Técnica 2019.001 v1.10. Então no texto abre o precedente, mas na prática não funciona... Ficou confuso não? Estou indagando isso pelo simples GRANDE problema... Imagina os clientes de um sacolão pagando 10,00 e no total da NFCe vindo 8,00 dado os descontos da desoneração, vai ser um caos!!!! É assim mesmo que funciona????

Olá Agnaldo Prates, Tudo bom? 1º -Você falou o seguinte: Eu não consegui achar na fonte da Fazenda do RJ citada acima esse texto afirmando que o ICMS desonerado será deduzido do total da NFe . Tem certeza que está lá? 2º - Você mencionou sobre a composição do Total da NFe, disposto na NT_2016_002_V1.31, p50. Mas observe a Exceção 3: Isso ocorre porque fica a critério da UF deduzir ou não o ICMS Desonerado do total da NFe/NFCe. Por isso abri esse tópico afim de descobrir qual foi a escolha aqui no Rio. No tópico citado acima pela Juliana o usuário "afnsldd" comenta que aqui no Rio não é deduzido, mas gostaria de uma confirmação em um comunicado oficial da Fazenda do RJ, de preferência.

Obrigado Juliana, Em relação aos contadores, infelizmente muitos estão "longe" de passarem confiança em suas afirmações, por isso gosto de recorrer aos amigos do fórum e suas experiências práticas sobre o assunto. Abraços

Olá a todos, Foi emitido pelo CONFAZ o AJUSTE SINIEF 06/19, de 05 de Abril de 2019, alterando a data da obrigatoriedade da Série Específica das notas em contingência para o dia 1º de Março de 2020. Ainda não vi nenhuma NT falando sobre isso... Alguém tem alguma novidade sobre o assunto? Já existe algum ambiente de testes? Desde já agradeço a atenção de todos

A SEFAZ aceita a tag idEstrangeira em branco, ao menos nesse caso de nota de importação, pois esse XML está autorizado.