Fábio Henrique Gandara

Boa tarde Rafael. Baixei todos os arquivos recomendados e atualizei o ambiente, fiz o teste e agora funcionou tanto para pessoa física quanto para jurídica. Muito obrigado pela ajuda. Forte abraço. Fábio.

Prezados, Boa tarde. Baixei a última versão do Boleto e quando é informado o CPF, ele apresenta o erro, mesmo depois de fazer os procedimentos acima descritos. Depois que refiz o arquivo INI por dentro da aplicação DEMO, mas informando um CNPJ, o sistema conseguiu salvar as configurações e o boleto foi mostrado, mas quando o Cedente é uma pessoa física, a DLL retorna erro já citado neste ticket. Vocês poderiam simular isso aí no Demo para constatar o problema e verificar se vai ser possível uma correção caso tenha? Obrigado pelo apoio dado até o momento. Obs.: Segue arquivo INI gerado pelo Demo nas configurações. A DLL foi baixada (18/05/2020) - Versão: ACBrLibBoleto-0.2.0.58 e as pastas foram atualizadas para os testes. O Demo também foi baixado novamente para que pudesse ser feitos os testes, mas ainda ocorre o erro mencionado. ACBrLib.ini

Juliomar, boa tarde. O teste foi feito com o CPF correto, como trata-se de informações reais de clientes, eu retirei os caracteres do resto do CPF. Na verdade a validação não esta correta e apresenta o erro mencionado. Obrigado

Prezados boa tarde. Refiz o teste com a Demo em VB6 e reconfigurei novamente o arquivo INI que este aplicativo gera e alterei o TipoInscricao=0 conforme orientação, mas o erro continua. No momento da gravação do arquivo INI, ele valida o campo do CNPJCPF , e se tiver sido informado o CPF, o erro já mencionado neste ticket. O que deve ser feito? Pois tenho situações em que o emitente é uma pessoa física e preciso que o CPF seja informado. Podem dar uma sugestão ou dica para resolver o problema? Obrigado.

Prezados, boa noite Estava testando a DLL através da Demo em VB6 para geração de boletos utilizando a ACBrBoleto, e quando coloco no Campo da tela CNPJ/CPF um CPF válido de 14 caracteres, ao salvar ele apresenta o erro em anexo. Mas quando coloco um CNPJ, o erro não ocorre. Vocês poderiam verificar qual o problema? SEgue também o arquivo INI que a aplicação gerou e depois não roda por causa do erro. Obrigado. Fábio ACBrLib.ini

José, bom dia. Nesta última opção, eu fazendo a busca pelo nosso numero para obter o e-mail do cliente que receberá o PDF do Boleto, eu teria que limpar a lista e gerar apenas este título que vai ser enviado, é isso? Na lista já contendo este título, eu não teria como fazer o envio somente dele se eu não souber o índice da lista? Talvez caiba uma sugestão de melhoria, seria dentro de uma lista de títulos já formada, o comando pegar título por título desta lista e encaminhar o PDF do Boleto utilizando o e-mail já constado nesta lista. Não vejo como numa lista pronta , o usuário querer enviar apenas para alguns clientes. Na prática o usuário vai pegar a lista e enviar todos os boletos que estão lá. Obrigado

Prezados, boa tarde. Preciso dar a opção de enviar boletos por e-mail , mas pelo que eu vi na documentação abaixo: BOLETO.EnviarEmailBoleto Envia Boleto por e-mail de forma Individual BOLETO.EnviarEmailBoleto(nIndice, [cDestinatario]) Parâmetros: nIndice- Define a posição do índice da lista de Títulos, a ser Enviado cDestinatario - opcional: email do Destinatário Gera um arquivo PDF com o Boleto informado no Indice e envia como anexo para o e-mail informado em "cDestinatario", se o parâmetro não for informado, será utilizado o email informado no Sacado. Exemplos: BOLETO.EnviarEmailBoleto(0,"[email protected]") ;vai enviar o primeiro Boleto da lista, inicia com Indice 0 DÚVIDA: Se esta opção fará o envio individualmente dos boletos de um cliente, como eu obtenho a posição da lista de um determinado cliente? Ou este entendimento não esta correto? Ou de uma lista montada, a posição ZERO quer dizer que o envio do PDF dos boletos acontece a partir desta posição? é isso? e todos os títulos desta lista serão enviados os boletos em anexo para cada Sacado? Podem tirar a dúvida se isso mesmo? Obrigado Fábio

Obrigado José.

Obrigado José.

José, bom dia. Este ajuste já esta na versão 1.3.0.297 do ACBrMonitorPlus para baixar? Obrigado Fábio O que foi colocado nesta versão?

José, bom dia. Tem algum controle dentro dos arquivos padrões de retorno que eu possa identificar quando é um arquivo de Retorno de Cobrança CNAB240 OU CNAB400? Pois eu ví que o Monitor valida isso quando vc tentar ler um arquivo por exemplo de controle? O que vcs utilizam para validar isso? Ou tem algum campo dentro do arquivo que posso usar para diferenciar os arquivos e ler apenas os que possuem retorno de cobrança mesmo. Obrigado José pela informação.

Boa tarde Joas, Este manual foi passado por um funcionário da área técnica do banco no dia 06/02/2020. Deve ser bem recente...

José, boa tarde. O código do desconto pode ser apenas no TAG TipoDesconto ou precisa ser também no TipoDesconto2? Eu só irei utilizar o primeiro. Obrigado.

Juliana, Outra dúvida, se eu tirar o juros de mora, mesmo que eu esteja enviando o código da instrução para Desconto, isso não vai alterar o registro do título para a cobrança de multa e juros, certo? Entendo que o código da instrução só estaria alterando e concedendo o desconto e as demais informações continuariam da mesma forma quando o registro foi enviado na primeira vez? Obrigado

Juliana, boa tarde. - Na TAG CaracTitulo, informei como ZERO, pois trata-se de Cobrança Simples. Estou enviando no anexo o arquivo gerado do Cedente. - E sobre o desconto, o arquivo INI foi gerado igual ao orientado no leiaute de vocês. E sobre o envio da instrução para DESCONTO, a geração do arquivo de remessa é feito pelo Monitor, eu não tenho controle sobre o que foi gerado. Agora tem alguma sugestão para sanarmos o problema da rejeição? Porque vai ficar ruim se tiver que ajustar o leiaute toda vez que for feita uma instrução diferente da REMESSA normal. Obrigado pelo apoio. Fabio. cedente00001_SANTANDER.INI

Prezados amigos, Bom dia. Dúvida: 1 - Eu fiz a geração de uma arquivo de remessa contendo um título a fim de executar um teste em produção na cobrança do Santander que já possuo.. O Registro do título gerado pelo arquivo de remessa criado pelo ACBrMonitor, foi aceito pelo banco. normalmente. A única dúvida que não sei dizer se é normal, é que ele colocou o título como: ECR -ELETRONICA COM REGIS (gerada pelo ACBrMonitor) e quando os títulos são gerados pelo próprio software do banco (SuperCash), os Tipos de Cobrança ficam como : RCR -RAPIDA COM REGISTRO. Não sei dizer se isso pode prejudicar em algo. Você poderiam me auxiliar nesta dúvida? 2 - Na segunda parte do teste, depois que o título havia sido aceito pelo Banco, fiz uma instrução para Conceder DESCONTO no mesmo título que ainda não estava vencido, só que este arquivo gerado pelo ACBrMonitor, foi REJEITADO e não consegui identificar o porque do problema. Obs.: Coloquei os arquivo em anexo para que você possam dar uma olhada e indicar onde estou errando. Aguardo um retorno. Obrigado Fábio RejeicaoSantander_DescontoConcedido-20200512.rar

Bom dia José. Eu já estou fazendo isso conforme orientação do manual de preenchimento do arquivo INI de títulos. É que eu queria saber no caso de precisar informar o código específico do Uniprime do Paraná. Obrigado pelo retorno rápido e pelo apoio dado até o momento. Fábio

Prezados, boa tarde. Como eu consigo obter os códigos do IndiceACBr para o Banco Uniprime 084? Obrigado.

Juliana, boa noite. Fiz isso já. Mas valeu pela dica. Obrigado.

José, boa tarde. Eu entendi que o boleto mostra em Reais e na remessa o percentual é enviado em percentual. Mas posso ter questionamento de clientes porque o boleto não apresenta os 2% como padrão em todos os boletos. Precisava ter uma opção de mostrar isso em Reais ou em Percentual. Obrigado pelo retorno.

Prezados, bom dia Estou utilizando o ACBrMonitor e na hora de gerar o boleto, ele esta mostrando a Multa em Reais, ao invés de mostrar o percentual. O que precisa mudar se o valor correto esta sendo passado em percentual. Tem alguma das configurações que preciso mudar para o boleto impresso mostre o percentual da Multa que deverá ser cobrada? Agradeço o apoio até o momento. Obrigado e aguardo uma dica. Fábio

José, boa tarde. No caso do Santander a Modalidade seria o código 101 a ser enviado, é isso? Os tipos de carteira eu já tinha entendido e fiz os arquivos INI conforme as instruções da documentação do ACBrMonitor, só que estou tendo um problemas na posição 58 do arquivo de remessa gerado pelo ACBRMonitor, cujo o código gerado nesta posição é 1, e deveria ser 2 para Carteira Registrada. Só que pelo leiaute do ACBrMonitor, eu não consegui identificar qual é o campo que esta levando este código na posição 58 do arquivo (figura em anexo). Você poderia me ajudar nisso? Obrigado

Prezados, boa noite. Estou tendo problemas para identificar no leiaute do arquivo de títulos, onde o Tipo da Carteira é inserido, pois eu coloco no arquivo do Cedente como Tipo Carteira = 2 (Cobrança Registrada), mas na hora de gerar o Arquivo INI do Título, ele coloca 1 na posicão inicial = 58 e posição Final = 58. Com isto na hora de usar a importação para o SuperCach do Santander, ele acusa que o título esta sem Registro e não pode ser importado. Alterando manualmente este número para 2, os títulos são importados. Então, gostaria de saber qual o campo do leiaute do título leva este código. Outra dúvida: No ACBrMonitor Plus, nas configurações , existe um campo chamado: Modalidade. O que seria este campo? É o mesmo que o Tipo da Carteira? Este é o campo que levaria o código 101 para cobranças do Santander? Agradeceria muito se vocês pudessem me ajudar nestas dúvidas. Obrigado.

Oi Juliana, Conforme solicitado, segue o manual cedido pelo banco Uniprime. Obrigado por enquanto. Manual de Cobrança - Layout CNAB 400 - CobExpress Uniprime - V.2 atualizado.pdf José, boa tarde. É nesta versão que estou utilizando, esta indicação do Uniprime não existe. Como eu posso baixar uma atualização do ACBr Monitor Plus? Teria como ser disponibilizada? Obrigado pelo apoio.

Prezados amigos, boa noite. Estou fazendo a integração do meu sistema com o ACBrMonitor e estou tendo problemas com o Banco, que seria o Uniprime, cujo o código é o 084. Este código faz parte do número gerado pela linha digitável e a única opção no ACBrMonitor, é o Uniprime com o código 99 , e isso não é do banco em que o cliente estaria emitindo os boletos. Acredito que seria a opção setada do banco = cobUniprime. Como eu resolvo isso? Segue em anexo o modelo cedido pela gerente do Uniprime 084 e a imagem gerado do boleto feito pelo ACBrMonitor. Inclusive o leiaute de impressão do boleto é diferente, não sei se isso vai ocasionar problema na aprovação do banco quando for homologar. Aguardo uma dica de como resolver. Obrigado. Forte abraço a todos.