Frederico Hahn Pesenti
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Alguma novidade?
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O problema ocorreu em produção. Atualizei meus clientes ontem, um deles me disse que tava recebendo erro de layout no site do banco. Voltei para a versão anterior do executável (sem essas modificações) e o envio funcionou normalmente. Não sei quanto ao manual.
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Boa tarde,
depois da atualização, o Santander está dizendo que o layout está incorreto quando tento enviar arquivos de remessa. Alguém com o mesmo problema? Uso CNAB400.
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Segue remessa do boleto em questão.
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Juliomar,
antes de te mandar o log de comandos, tem uma questão com o ACBrBancoBanrisul.pas:
if (not LeCedenteRetorno) and ((rAgencia <> OnlyNumber(Cedente.Agencia)) or (rConta <> OnlyNumber(Cedente.CodigoCedente))) then raise Exception.Create(ACBrStr('Agência\Conta do arquivo inválido'));Ele nunca identifica agência ou conta, apesar de que, ignorando esta exceção os dados são lidos "sem problemas". Segue em anexo o INI de configuração do cedente, o INI de inclusão do boleto, o PDF do boleto gerado, o arquivo de retorno lido e o PDF gerado com erro, após a leitura do retorno. Segui os seguintes passos para gerar o problema:
1) Abri o monitor
2) Configurei o cedente pelo INI em anexo
3) Incluí o título pelo INI em anexo
4) Criei o PDF em anexo (tudo OK)
5) Li o retorno em anexo utilizando a tela de relatórios disponível no monitor. Se não comentar as linhas de "Agência\Conta do arquivo inválido", nada é lido. Com essas linhas comentadas, inclusive com as demais que especificam cedente, agência e conta no ACBrBancoBanrisul.pas, o retorno é lido sem problemas, conforme Retorno.ini
6) Ao tentar criar boletos, usando os mesmos INI, é sempre gerado um boleto com problema, conforme outro PDF em anexo. O mesmo erro se repete na geração de remessas.
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Infelizmente não resolveu e percebi que o problema ocorre depois de faço a leitura dos retornos. Ou seja, abro o monitor, configuro dados de cedente, imprimo boletos, HTML, PDF, tudo sem problemas. Após ler um arquivo de retorno, todas as impressões saem com o problema mencionado.
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Faz tempo que isso ocorre, mais de ano e, se não me engano, já ocorria no ACBrMonitor. Meus fontes estão atualizados e isto é bem antigo, vem de muito tempo. Nesta última semana decidi preencher o nosso número com zeros à esquerda até 8 caracteres antes de usar o "IncluirTitulos" pelo arquivo INI e o problema parece ter parado, darei mais informações no decorrer desta semana. Segue exemplo parcial de INI de inclusão:
[Titulo1]
NumeroDocumento=119 / 9163 / 1
NossoNumero=00000104 (antes colocava só "104", agora incluí os zeros à esquerda. Neste caso gerou normal, ficou 10405)
Carteira=805076
ValorAbatimento=0,00
ValorDesconto=0,00
ValorMoraJuros=1,13
ValorIOF=0,00
ValorOutrasDespesas=0,00
ValorDocumento=678,00
PercentualMulta=3,00
Vencimento=07/08/2015
DataDocumento=10/07/2015
DataProcessamento=19/06/2017
DataAbatimento=
DataDesconto=
DataMoraJuros=07/08/2015
DataProtesto=
LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento
Especie=DM
EspecieMod=R$
Sacado.NomeSacado=DISTRIBUIDORA
Sacado.CNPJCPF=12.345.678/9112-45
Sacado.Pessoa=1
Sacado.Logradouro=Avenida Assis Brasil
Sacado.Numero=11
Sacado.Bairro=Cristo Redentor
Sacado.Complemento=
Sacado.Cidade=Porto Alegre
Sacado.UF=RS
Sacado.CEP=91140000
Sacado.Email=ti@moto
Mensagem=
Aceite=1
OcorrenciaOriginal=0
Parcela=1
TotalParcelas=1
SeuNumero=119 / 9163 / 1
TipoDiasProtesto=0
TipoImpressao=0-
1
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Houve algum progresso em relação a isso? Noto que comigo isso também acontece, usando o ACBrMonitorPlus, às vezes ele simplesmente não gera o digito de verificação. Daí fecho e abro o monitor e o problema se "resolve". Quando isto ocorre, é na geração de remessa e na impressão.
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Bom dia,
sempre mantenho o ACBrMonitor Plus atualizado no meu sistema, a última versão que utilizei sem problemas, foi compilada através do código do SVN do dia 19 de dezembro. Ontem atualizei o repositório, vi que houveram várias modificações nos boletos. Depois dela, comecei a receber erros de tamanho do nosso número inválido no Banrisul, com aviso que o mesmo deveria ser 7, mas olhando o arquivo ACBrBancoBanrisul.pas, a variável fpTamanhoMaximoNossoNum está como 8 e em alguns casos 10. Verifiquei meu código que estava deixando este campo com 8 caracteres, adicionando zeros à esquerda. Corrigi isso e a emissão começou a funcionar, apesar do fato de que já estava no limite correto, mas removi os zeros à esquerda para conseguir a emissão. Ao tentar imprimí-lo, comecei a receber erros de carteira inválida, a mesma deveria ser 1 ou 3. Isso nunca aconteceu antes e a carteira que sempre utilizei no Banrisul tem 6 caracteres, não 1. Faço inclusões e emissões através da leitura de arquivos INI para incluir boletos. Hoje pela manhã um cliente reclamou que o sistema estava gerando os boletos dele do banco Santander como Caixa Econômica e dando erro de leitura de retorno pelo mesmo motivo, as listas de identificação foram modificadas? Sei que deveria ser mais detalhado com meu problema, incluindo alguns exemplos, mas esta primeira postagem é para ver se alguém esta tendo estes problemas ou se é algo exclusivo meu.
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Pessoal,
ainda neste assunto, tive este mesmo problema porque estava usando "CodigoTransmissao" ao invés de "CodTransmissao", vendo os fontes corrigi o problema, há algum motivo para este campo estar com o nome abreviado?
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@Daniel Simoes atualizei os fontes e agora está perfeito. Obrigado!
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Pessoal,
ao imprimir ou criar um PDF através do monitor, utilizando a biblioteca FortesReport, o resultado fica com problemas de acentuação nos dados da estrutura do documento, por exemplo "Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico" fica como "Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletr?nico". Alguém encontrou este problema? Acabei de baixar os fontes do Trunk2 atualizados e recompilei tudo. O problema não ocorre com NF-e, apenas CT-e.
Grato pela atenção
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Certo, muito obrigado pela atenção.
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Bom dia,
algo parecido já ocorreu com outro banco?
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Bom dia Juliana,
sim, indiferente do cliente pagar pelo boleto recebido pelo correio quanto pelo boleto recebido por e-mail recebemos o valor na conta e o arquivo de retorno gerado pelo banco contém a informação de liquidação normal.
Grato
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Bom dia pessoal,
utilizamos o Banrisul para emissão de boletos através do ACBrMonitor. Adotamos como política de cobrança da nossa empresa enviar os boletos por correio via emissão feita pelo banco mas, para facilitar a vida dos clientes, enviamos também, dois dias antes do vencimento, um "lembrete" de pagamento. O problema é que alguns clientes me questionaram que a linha digitável do boleto recebido pelo correio diverge da encaminhada por e-mail. Recebo normalmente os pagamentos indiferente dos clientes pagarem com o boleto do e-mail ou do correio, mas gostaria de saber o motivo de isto estar ocorrendo ou se é "normal", seguem dados utilizados para emissão:
ConfiguraDados.ini
[Cedente]
Nome=Relt***
CNPJCPF=**.***.***/****-**
Logradouro=Rua...
Numero=1**
Bairro=Passo D Areia
Cidade=Porto Alegre
CEP=91******
Complemento=2**
UF=RS
RespEmis=1
TipoPessoa=1
CodigoCedente=850341058
MODALIDADE=
CONVENIO=
LayoutBol=0
CaracTitulo=0
[Conta]
Conta=068503410
DigitoConta=8
Agencia=0085
DigitoAgencia=16
[Banco]
CNAB=1
IndiceACBr=10IncluirBoleto.ini
[Titulo1]
NumeroDocumento=1637
NossoNumero=00000649
Carteira=805076
ValorAbatimento=0,00
ValorDesconto=0,00
ValorMoraJuros=0,27
ValorIOF=0,00
ValorOutrasDespesas=0,00
ValorDocumento=112,00
PercentualMulta=0,00
Vencimento=05/08/2015
DataDocumento=08/06/2015
DataProcessamento=06/08/2015
DataAbatimento=
DataDesconto=
DataMoraJuros=05/08/2015
DataProtesto=10/08/2015
LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento
Especie=DM
EspecieMod=R$
Sacado.NomeSacado=***********************
Sacado.CNPJCPF=**.***.***/****-**
Sacado.Pessoa=1
Sacado.Logradouro=Rua...
Sacado.Numero=1**
Sacado.Bairro=Niteroi
Sacado.Complemento=
Sacado.Cidade=Canoas
Sacado.UF=RS
Sacado.CEP=923****
Sacado.Email=***@hotmail.com
Mensagem=
Aceite=1
OcorrenciaOriginal=0
Parcela=1
TotalParcelas=1
SeuNumero=
TipoDiasProtesto=1
TipoImpressao=0Linhas Digitáveis
Enviado pelo Correio: 04191108538503410000900649041811965110000011200
Reemitido pelo Site do Banrisul: 04191108538503410000900649041811965110000011200
Enviado por E-Mail Utilizando o ACBr: 04191100855850341000100064940190365110000011200Estou enviando em anexo arquivos INI e imagens dos boletos.
Obrigado pela atenção!
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Muito obrigado, Juliana!
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Bom dia,
estou acompanhando o SVN quase que diariamente, alguma previsão para incorporação dessas modificações?
Obrigado!
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Boa tarde pessoal, as alterações ainda não estão no SVN, tem algo incorreto em relação ao formato do projeto?
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Muito obrigado pela iniciativa Adenilton, vou baixar!
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Juliomar,
sou bem novo no projeto, apesar de usuário a bastante tempo dos monitores, nunca havia checado o "branches" antes.
Obrigado!
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pessoal, essa questão andou?
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Certo, obrigado!
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Boa tarde,
não querendo ser chato mas já sendo, alguém sabe informar o motivo destas correções não terem sido incluídas no SVN ainda?
Grato
REMESSA BANRISUL CNAB 400 ERRO NOSSO NUMERO
em ACBrBoleto
Postado
Bom dia,
conseguiu achar o problema?