maramper

obrigado pela dica: Mas eu já tinha conseguido: tá aqui: [Produto001] CFOP=6929 Codigo=320102002 Descricao=GASOLINA ADITIVADA NCM=27101259 CEST= Unidade=L Quantidade=33.866 ValorUnitario=6.320 ValorTotal=214.03 xPed=00066061 nItemPed=000001 EAN=SEM GTIN CEANTRIB=SEM GTIN [Combustivel001] cProdANP=320102002 DescANP=GASOLINA ADITIVADA UFcons=PR pBio=12 [Combustivel00101] indImport=0 cUFOrig=SP pOrig=100 [ICMS001] CST=61 Origem=0 Valorbase=0.00 Aliquota=12.00 Modalidade=3 Valor=0.00 PercentualReducao=100.00 qBCMonoRet=33.866 adRemICMSRet=1.22 vICMSMonoRet=41.32 [Total] BaseICMS=0.00 ValorICMS=0.00 ValorProduto=214.03 ValorNota=214.03 qBCMonoRet=33.866 vICMSMonoRet=41.32 e deu super certinho. Obrigado por sua presteza. Até logo mais. Mário

Bom dia. Alguém poderia me dar um exemplo de arquivo INI (o arquivo de entrada do Acbrmonitor) quanto à tag <comb> ? seja um exemplo: <comb> <cProdANP>320102002</cProdANP> <descANP>GASOLINA C ADITIVADA</descANP> <UFCons>RJ</UFCons> <indImport>-1,00</indImport> <cUFOrig /> <pOrig>0,00</pOrig> <encerrante> <pBio>0.10</pBio> <nBico>13</nBico> <nTanque>3</nTanque> <vEncIni>580841,684</vEncIni> <vEncFin>580847,307</vEncFin> </encerrante> </comb> observe que a tag <encerrante> está dentro da tag <comb>. no arquivo INI eu já fazia: [Combustivel001] cProdANP=820101032 DescANP=DIESEL COMUM S 10 UFcons=SP E agora ? como inserir a tag [Encerrante001] Dentro da tag [Combustivel001] ? O simples fato de eu mencionar [Encerrante001] logo depois da tag [Combustivel001] o Acbrmonitor vai entender que a [Encerrante001] fica dentro da [Combustivel001] ? Obrigado a todos.

obrigado aí Valter Patrick. Estou em contato com a SEFAZ do MS. Aguardando resposta.

o duro é que eu é que o sou...... só queria saber se vai incidir ICMS sobre o frete rateado nos produtos com cfop = 5102.

Ocorreu um problema com um cliente SIMPLES NACIONAL do estado do MS onde fez nota com 34 produtos dos quais 2 eram cfop 5102 e havia frete de 220,00 o qual foi rateado entre os 34. O software de contabilidade do contador não quer aceitar o XML (o qual já foi assinado, validado, aceito pela SEFAZ e impresso com sucesso) dizendo que a base de cálculo está errada. A base de cálculo no XML é = zero e o vlr do icms = zero. Mas, pelo software, segundo eu pude apurar, os produtos 5102 teriam que ter a base de cálculo = o valor do rateio do frete e a alíquota do ICMS do SIMPLES NACIONAL deveria ter sido aplicada. Perguntas: 1) Empresa do SIMPLES solta ICMS ? 2) como corrigir isso ? por meio de carta de correção ou de nf-e complementar ? Obrigado.

gostaria de compartilhar que resolvi simplesmente desabilitando todas as tag's da pobreza. outro amigo meu me mandou o trecho da programação dele que é: // Operação interestadual Cálculo do Fundo de Combate Pobreza if NFE_Dest_UF <> NFE_Uf then begin // Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino Total.ICMSTot.vFCPUFDest := 0; // Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino --> Total.ICMSTot.vICMSUFDest := 0; // Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente --> Total.ICMSTot.vICMSUFRemet := 0; end; ou seja, tudo zerado..... e tá passando normal. ah... e no meu caso fiz teste tanto com 00 como com 60 e tudo passa...

com o campo vbc (do icms) preenchido ??

agora vejam a minha sina: disse o Ítalo: eis aqui o trecho do .INI do meu arquivo fazendo as contas do Ítalo:

veja se isso te ajuda:

tanto faz para cst = 00 ou 60 ?

Neste caso o meu deveria ficar em vez de: [ICMSUFDEST001] vBCUFDest=30.90 vBCFCPUFDest=30.90 pFCPUFDest=0.00 pICMSUFDest=17.00 pICMSinter=12.00 pICMSinterPart=100.00 vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=1.55 vICMSUFRemet=0.00 ficaria assim: [ICMSUFDEST001] vBCUFDest=30.90 vBCFCPUFDest=30.90 pFCPUFDest=0.00 pICMSUFDest=17.00 pICMSinter=12.00 pICMSinterPart=100.00 vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=1.55 vICMSUFRemet=5.56 nota: já que a alíquota original do estado do SP é 18% seria isso ?

ele perdeu. veja a cópia da conversa: [28/8 11:03] Pergolados: Bom dia [28/8 11:04] Pergolados: temos um certifica a1 da certisign, não me recordo onde salvei ele, estou precisando para uma configuração no Mercado Livre [28/8 11:04] Pergolados: pode me orientar com alguma dica de como achar [28/8 11:06] STOQ2000: [28/8 11:06] Mario Antonio Pereira: vai em explorador de arquivos ... Abre a unidade C : e manda pesquisar por *.pfx [28/8 11:06] Mario Antonio Pereira: depois faça o mesmo na unidade D : [28/8 11:11] Pergolados: obrigado, localizei [28/8 11:17] Pergolados: agora o Mercado Livre está me pedindo a senha do certificado [28/8 11:17] Pergolados: não me lembro de ter colocado senha nele [28/8 11:19] Pergolados: voces sabem me dizer se é possível não ter senha, ou tem alguma anotação ai da nossa senha? [28/8 11:20] STOQ2000: Geralmente é ....(ocultado) [28/8 11:20] STOQ2000: Tente esta [28/8 11:23] Pergolados: ok [28/8 11:23] Pergolados: deu invalida [28/8 11:24] STOQ2000: Abre lá o A vermelho..... [28/8 11:24] STOQ2000: Q eu tento verificar. .. [28/8 11:31] Pergolados: pronto, pode acessar [28/8 11:35] STOQ2000: Já desconectei. ... agora tente 123456 [28/8 11:35] Pergolados: tambem invalida [28/8 11:38] STOQ2000: Um minuto [28/8 11:39] Pergolados: ]será que você não tem o historico da conversa pelo whatsapp com nosso numero antigo, eu não tenho acesso mais ao outro whats o antigo[28/8 11:39] Pergolados: foi instalado no dia 03/janeiro [28/8 11:39] Pergolados: talvez disse a senha na conversa [28/8 11:46] STOQ2000: Não tenho mais a conversa. . [28/8 11:46] STOQ2000: Mas estou tentando descobrir a senha. ... [28/8 11:49] Pergolados: Ok

ssenha=4569591A0667 Obrigado a todos desde já;

boa noite... sei q o tópico é muito antigo mas procuro saber sobre a "nf-e de ajuste" ..... um cliente meu fez dois cupons (SAT) de 7.800,00 e a mensagem retornada foi de erro ..... mas ele insistiu em fazer e ainda assim foi de erro .... daí resolveu fazer a nf-e e prá ele ficou tudo resolvido .. mas os dois cupons passaram.... registrou-se .... agora precisa estornar e o prazo de estorno (cancelamento) é de 30 minutos ... mas estamos em agosto/2019 e os cupons são de julho/2019 ..... me disseram para fazer primeiramente uma de devolução .... mas acho q isso não estorna os tributos dos cupons ... agora estou à procura de um modelo de xml deste tipo de nf-e (ou modelo do arquivo .txt de entrada para o acbrmonitor) ..... mas eu ainda não sei o q é q vou colocar nos campos dos impostos para conseguir estornar os valores cobrados.... Alguém já passou por isso ? Obrigado.

Aqui também deu certo .... ? (retirando a tag prop)