Rinaldo Tavares de Almeida

with sped do begin DT_INI := edDati.date; DT_FIN := edDatf.date; LinhasBuffer := 1000; IniciaGeracao; end; É o que faço no inicio da geração., mas pelo visto isso está funcionando para os demais, então vou procurar mais um pouco o que posso estar fazendo de errado. Muito Obrigado.

Ola Juliomar, obrigado pelo retorno, abaixo eu mostro como estou gerando: with RegistroP100New do begin DT_INI := edDati.date; DT_FIN := edDatf.date; VL_REC_TOT_EST := ValorCte + ValorSer; COD_ATIV_ECON := sqlFili.fieldbyname('empr_cnae').asstring; VL_REC_ATIV_ESTAB := ValorCte + ValorSer; VL_EXC := 0; VL_BC_CONT := ValorCte + ValorSer; ALIQ_CONT := 1; VL_CONT_APU := mRound((valorCte + ValorSer) * 1 / 100,2); end; Tudo vai certinho para o registro, menos a data final DT_FIN que sempre vai com uma data 30/12/1899, já verifiquei pelo Debug que a variável edDatf.date está carregada com: 31/07/2014.

Estou gerando o sped contribuições pelo componente ACBR, e agora precisei gerar o bloco P, mas não sei porque o campo DT_FIN esta ficando com uma data vazia, então fiz uma alteração no ACBrEPCBloco_P_Class que estou colocando em anexo com a alteração que fiz para contornar o problema, gostaria se possível que alguém me orientasse caso eu tenha feito algo errado. Obrigado. ACBrEPCBloco_P_Class.pas ACBrEPCBloco_P_Class.pas

Alguem conseguiu resolver o problema da DT_INI ficar 30/12/1899?

Estou tentando instalar o componente porem no momento de compilar esta retornando erro na seguinte linha: qrlqMDFe.Caption := FormatFloat( '##0', FMDFe.tot.qMDFe); eu apaguei a pasta onde tenho os fontes do acbr e efetue um novo checkout, porem o erro continua, o que posso estar fazendo de errado? Obrigado.

Obrigado pela ajuda Marcelo, mas para o banco mercantil esta solução não funcionou, aproveitando, alguém já utiliza o boleto do banco mercantil? Obrigado

Poderiam me ajudar a respeito da configuração do boleto, pois no meu caso a agencia é 0052 não tem digito, então o boleto e o arquivo remessa estão sendo gerados errados. se preciso anexo o boleto gerado pelo sistema do banco e o boleto gerado pelo componente. Obrigado

Boa tarde alguém poderia me orientar como configurar para gerar a nota fiscal de serviço eletrônica para o provedor Equiplano cidade de Prudentópolis/Pr. Obrigado

Boa tarde, estou com problema para cancelar nota fiscal de serviço no provedor fintell, ate a poucos dias o xml do cancelamento era gerado com a tag: <C <CpfCnpj> <Cnpj>00249965000112</Cnpj> </CpfCnpj> agora esta gerando assim: <Cnpj>00249965000112</Cnpj> Então o provedor esta retornando erro, o que posso estar fazendo de errado? Obrigado pela ajuda.

Boa tarde Italo, obrigado pelo retorno, sim estou, tanto que no frmDACTeQRRetrato já esta com a verificação do PL_200, os erros de compilação ocorreram em: {$IFDEF PL_104} if FCTe.peri.Count = 0 then qrb_06_ProdutosPerigosos.Height := 0; {$ENDIF} este if pl_104 eu coloquei e compilou. procedure TfrmDACTeQRRetrato.qrb_06_ProdutosPerigososBeforePrint( Sender: TQRCustomBand; var PrintBand: Boolean); var i: Integer; begin inherited; PrintBand := (QRCTe.PageNumber = 1); qrmNumONU.Lines.Clear; qrmNomeApropriado.Lines.Clear; qrmClasse.Lines.Clear; qrmGrupoEmbalagem.Lines.Clear; qrmQtdeProduto.Lines.Clear; {$IFDEF PL_104} for i := 0 to (FCTe.peri.Count-1) do begin qrmNumONU.Lines.Add(FCTe.peri.Items.nONU); qrmNomeApropriado.Lines.Add(FCTe.peri.Items.xNomeAE); qrmClasse.Lines.Add(FCTe.peri.Items.xClaRisco); qrmGrupoEmbalagem.Lines.Add(FCTe.peri.Items.grEmb); qrmQtdeProduto.Lines.Add(FCTe.peri.Items.qTotProd); end; {$ENDIF} end; este if pl_104 eu coloquei e dai parou o erro. agora o problema é que esta dando erro nesta parte: {$IFDEF PL_200} with infCTeNorm.seg.Add do {$ELSE} with infseg.Add do {$ENDIF} esta me retornando: [DCC Error] rta0249.pas(3235): E2003 Undeclared identifier: 'infCTeNorm' Obrigado pela ajuda.

Estou tentando compilar na versão 2.0 porem estou com erros no DACTE QR e DACTE FR. preciso fazer alguma coisa pra que não me retorne estes erros?

Pronto, o banco aceitou o arquivo e o boleto. Muito obrigado.

Bom dia, obrigado, estarei verificando.

Boa tarde Juliana, obrigado pelo seu retorno, o que eu percebi é que no boleto impresso o nosso numero esta completo porem no arquivo o nosso numero esta com zeros e apenas o digito verificador, estou tomando a liberdade de enviar o arquivo remessa e os boletos impressos. Obrigado pela ajuda. 16092013.txt Homologacao.pdf

Gerei o boleto e o arquivo remessa para o banco Santander, tudo esta ok, somente o banco esta reclamando que o dígito verificador do nosso número esta incorreto, existe alguma particularidade para o calculo do dígito para o banco Santander?