Amparo
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LOG_AMPARO.TXTola amigos
estava procurando no forum alguma informação sobre como lançar uma nota fiscal de devolução com IPI, adquiro algumas mercadorias de meu fornecedor e sua nota vem destacado o IPI, agora preciso devolver estas mercadorias, antes eu apenas colocava a BASE DE IPI e o VALOR no campo adicionais, agora pelo que li no forum independente de ser simples ou nao tenho que destacar o IPI em seus campos normais na nota fiscal.
gerei um arquivo ENTNFE.TXT conforme anexo e o resultado foi este:
32481->Rejeicao: Total da NF difere do somatorio dos Valores compoe o valor Total da NF
alguem poderia me ajudar
abraços
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ola amigos
em um cliente quando ele vai emitir uma carta de correção da o seguinte retorno:
cstat=578
Rejeicao: A data do evento nao pode ser maior que a data do processamento
se ele tentar enviar novamente as vezes duas ou trez tentativas da certo.
o que pode ser?
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ola amigos
fui emitir uma carta de correçao e obtive o retorno de erro conforme acima, gerei o arquivo ENTNFE.TXT cfe abaixo:
NFE.CARTADECORRECAO("[CCE]
idLote=1
[EVENTO001]
chNFe=35120605324052000137550010000296481000296480
cOrgao=35
CNPJ=05324052000137
dhEvento=16/07/12 09:33:52
nSeqEvento=01
xCorrecao=A NF EM QUESTAO 29648 ESTA SOB O REGIME DE SISTEMA DE COMODATO E NAO GERA BOLETO BANCARIO. ESTA NF NAO POSSUI VENCIMENTO.")
e o retorno de erro é este
ERRO: Arquivo C:\ACBrNFeMonitor\Schemas\envCCe_v1.00.xsd não encontrado
acredito que eu deve atualizar minha versao alguem tem o link para baixar a ultima versao, eu apenas tenho o link do executavel na versao 0.7.1.c preciso do pacote completo de instalçao desta versao ou superior.
acho que o problema é este.
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ola amigos
Narlem, eu acho que o comando deve começar com " e terminar com "
NFE.CARTADECORRECAO("[CCE]
...
xCorrecao=NCM Correto - 84314929")
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ola amigos
é isso mesmo a data estava setada em dd-mm-yyyy o correte é dd/mm/yyyy
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ola amigos
estou recebendo um retorno de erro is not a valid date
segue exemplo do arquivo ENTNFE.TXT logo no final tem a linha do erro
NFE.CriarEnviarNFe("[iDENTIFICACAO]
NaturezaOperacao=DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUTOS
Modelo=55
Serie=2
Codigo=001111
Numero=001111
Emissao=13/04/2012
Saida=13/04/2012
Tipo=0
FormaPag=2
Finalidade=1
cUF=35
CidadeCod=3550308
[Emitente]
CNPJ=61449511000182
IE=108896590114
Razao=INDUSTRIA DE MALHAS FINAS RUBI LTDA.
Fantasia=RUBI
Fone=1137815573
CEP=05038001
Logradouro=AV. ERMANO PEDRO
Numero=928
Complemento=
Bairro=LAPA
CidadeCod=3560308
Cidade=SAO PAULO
UF=SP
PaisCod=1058
Pais=BRASIL
[Destinatario]
CNPJ=12858817000107
IE=059007748457
NomeRazao=BRAMBA COM VAREJISTA LTDA
Fone=
CEP=99200000
Logradouro=AV.MONSENHOR JARDIM
Numero=747
Complemento=EDIF.BELA VISTA
Bairro=CENTRO
CidadeCod=4309407
Cidade=GUAPORE
UF=RS
PaisCod=1058
Pais=BRASIL
[Produto001]
Codigo=021803
Descricao=BLUSAO POLO M.M.LISTRADA 96% ALG.4% ELASTANO
NCM=61019000
CFOP=2201
Unidade=PC
Quantidade=9.0000
ValorUnitario=58.0000
Vfrete=0.00
ValorTotal=522.00
Voutro=0.00
uTrib=PC
qTrib=9.0000
vUnTrib=58.0000
infAdProd=
[iCMS001]
CST=00
Origem=0
Modalidade=3
ValorBase=522.00
Aliquota=12.00
Valor=62.64
[iPI001]
CST=50
ValorBase=522.00
Aliquota=0.00
Valor=0.00
[PIS001]
CST=01
ValorBase=522.00
Aliquota=1.65
Valor=8.61
[COFINS001]
CST=01
ValorBase=522.00
Aliquota=7.60
Valor=39.67
[Produto002]
Codigo=021901
Descricao=BLUSAO POLO M.M.LISA 96% ALG.4% ELASTANO
NCM=61019000
CFOP=2201
Unidade=PC
Quantidade=28.0000
ValorUnitario=52.0000
Vfrete=0.00
ValorTotal=1456.00
Voutro=0.00
uTrib=PC
qTrib=28.0000
vUnTrib=52.0000
infAdProd=
[iCMS002]
CST=00
Origem=0
Modalidade=3
ValorBase=1456.00
Aliquota=12.00
Valor=174.72
[iPI002]
CST=50
ValorBase=1456.00
Aliquota=0.00
Valor=0.00
[PIS002]
CST=01
ValorBase=1456.00
Aliquota=1.65
Valor=24.02
[COFINS002]
CST=01
ValorBase=1456.00
Aliquota=7.60
Valor=110.66
[Produto003]
Codigo=021971
Descricao=BLUSAO CARECA M.M.SANF.LISA 96% ALG.4% ELAST
NCM=61019000
CFOP=2201
Unidade=PC
Quantidade=7.0000
ValorUnitario=41.0000
Vfrete=0.00
ValorTotal=287.00
Voutro=0.00
uTrib=PC
qTrib=7.0000
vUnTrib=41.0000
infAdProd=
[iCMS003]
CST=00
Origem=0
Modalidade=3
ValorBase=287.00
Aliquota=12.00
Valor=34.44
[iPI003]
CST=50
ValorBase=287.00
Aliquota=0.00
Valor=0.00
[PIS003]
CST=01
ValorBase=287.00
Aliquota=1.65
Valor=4.74
[COFINS003]
CST=01
ValorBase=287.00
Aliquota=7.60
Valor=21.81
[Produto004]
Codigo=021901-SGG
Descricao=BLUSAO POLO M.M.LISA 96% ALG.4% ELASTANO-SGG
NCM=61019000
CFOP=2201
Unidade=PC
Quantidade=4.0000
ValorUnitario=62.4000
Vfrete=0.00
ValorTotal=249.60
Voutro=0.00
uTrib=PC
qTrib=4.0000
vUnTrib=62.4000
infAdProd=
[iCMS004]
CST=00
Origem=0
Modalidade=3
ValorBase=249.60
Aliquota=12.00
Valor=29.95
[iPI004]
CST=50
ValorBase=249.60
Aliquota=0.00
Valor=0.00
[PIS004]
CST=01
ValorBase=249.60
Aliquota=1.65
Valor=4.12
[COFINS004]
CST=01
ValorBase=249.60
Aliquota=7.60
Valor=18.97
[Produto005]
Codigo=021971-SGG
Descricao=BLUSAO CARECA M.M.SANF.LISA 96% ALG.4% ELAST-SGG
NCM=61019000
CFOP=2201
Unidade=PC
Quantidade=7.0000
ValorUnitario=49.2000
Vfrete=0.00
ValorTotal=344.40
Voutro=0.00
uTrib=PC
qTrib=7.0000
vUnTrib=49.2000
infAdProd=
[iCMS005]
CST=00
Origem=0
Modalidade=3
ValorBase=344.40
Aliquota=12.00
Valor=41.33
[iPI005]
CST=50
ValorBase=344.40
Aliquota=0.00
Valor=0.00
[PIS005]
CST=01
ValorBase=344.40
Aliquota=1.65
Valor=5.68
[COFINS005]
CST=01
ValorBase=344.40
Aliquota=7.60
Valor=26.17
[Total]
BaseICMS=2859.00
ValorICMS=343.08
ValorProduto=2859.00
BaseICMSSubstituicao=0.00
ValorICMSSubstituicao=0.00
ValorFrete=0.00
ValorSeguro=0.00
ValorDesconto=0.00
ValorII=0.00
ValorIPI=0.00
ValorPIS=47.17
ValorCOFINS=217.28
ValorOutrasDespesas=0.00
ValorNota=2859.00
[Transportador]
FretePorConta=0
CnpjCpf=45780351000165
NomeRazao=BRASPEL BRASIL TRANSP.INTERMODAL
IE=115678108113
Endereco=RUA SUMACAO - 33
Cidade=SAO PAULO
UF=SP
[Volume001]
Quantidade= 3
Especie=VOLUME(S)
Marca=
Numeracao=
PesoLiquido=17.210
PesoBruto=17.210
[DadosAdicionais]
Complemento=aliq.de ipi reduz zero decr.6.006/2006. devolucao total da nf 503 de 27/03/12; , base icms = r$ 2.859,00 valor icms = r$ 343,08 base subs. trib. = r$ 0,00 valor da subs. trib. = r$ 0,00; Pedido N. 006665 ;
,1")
ERRO: '13/04/2012' is not a valid date
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ola amigos,
tudo bem Kiko,
o codigo é 302
o erro esta acontecendo para outros clientes que estao com sua situação normal.
eu acho que o usuario, cancelou a nfe de numero por exemplo 023678 e emitiu outro pedido usando este numero e na receita este numero esta como denegada, acho que é isto.
li algums comentarios na net que a nota denegada nao adianta cancelar nao adianta inutilizar a sequencia numerica que simplesmente nota denegada é nota denegada.
nao sei qual é exatamente o significada de denegada, é uma nota que nao podera circular nao tem validade fiscal mais nao pode ser cancelada, realmente nao sei o que significa.
abraços
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ola amigos
houve uma emissao de uma nfe para um cliente que no sintegra esta como NAO HABILITADO o retorno da NFE foi 110 uso denegado.
foi cancelado a nfe mas agora qualquer nota fiscal que tente emitir da o mesmo erro sendo que o cliente esta HABILITADO
alguem sabe o porque, se voce emitir uma nota fiscal para um cliente e este estiver com a situaçao cadastral vigente como NAO HABILITADO voce nao conseguira mandar mais nenhuma nota?
como corrir isto?
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ola amigos
Kiko, mais uma vez obrigado pela ajuda.
a empresa que esta emitindo a nota de devolucao é simples nacional.
estava eu hoje em um cliente quando o mesmo teve que emitir uma nota de devolução, so que nesta nota ele tinha que acrescentar o valor do IPI no total da nota, e destacar no campo de OBS, ele fez no processo anterior valor da mercadoria R$ 1510,00 total da nota R$ 1585,50 ( ou seja + valor de IPI 75,50 ) destacou no campo de obs e a secretaria da fazenda rejeitou a nota com o codigo de erro 610 total da NF difere da somatoria dos valor que compoem...
pesquisando junto com ele em um forum vimos a resposta de um auditor da secretaria da fazenda dizendo que o valor do IPI devera ser lançado em Voutro e consequentemente a soma em ValorOutrasDespesas
bem foi assim que eu entendi
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ola amigos
sendo simples nacional a empresa precisa emitir uma nota de devolucao de cafe e esta tem o calculo IVA, segundo os dados passados pelo contador o valor da nota deve fica desta forma.
valor total do produto = 224.10
valor total da nota = 225,84 ( acrescentanto o icms subs. trib. 1,74 )
base calculo icms = r$ 87,15
valor do icms em = r$ 15,68
base calculo icms sub.trib = r$ 96,74
valor do icms subs trib = r$ 1,74
o arquivo ENTNFE.TXT para o acbrnfemonitor foi gerado da forma abaixo, mas esta dando erro
3742->Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF
como este arquivo deve ser montado alguem pedria me ajudar?
NFE.CriarEnviarNFe("[IDENTIFICACAO] NaturezaOperacao=DEVOLUCAO Modelo=55 Serie=1 Codigo=003742 Numero=003742 Emissao=31/01/2012 Saida=31/01/2012 Tipo=1 FormaPag=1 Finalidade=1 cUF=35 CidadeCod=3550308 [Emitente] CNPJ=1114346500120 IE=145776085111 Razao=DRIKA PEREIRA - DISTRIBUIDORA Fantasia=DRIKA Fone=1145230272 CEP=02104030 Logradouro=RUA PRESIDENTE ALTINO COSTA PINTO Numero=524 Complemento= Bairro=MOOCA CidadeCod=3550308 Cidade=SAO PAULO UF=SP PaisCod=1058 Pais=BRASIL [Destinatario] CNPJ=75568712002088 IE=216416780113 NomeRazao=COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL Fone=23752744 CEP=06465090 Logradouro=AV. FERNANDO C. C. COIMBRA, Numero=100 Complemento= Bairro=PARQUE JUBRAN CidadeCod=3505708 Cidade=BARUERI UF=SP PaisCod=1058 Pais=BRASIL [Produto001] Codigo=401071 Descricao=CAFE PELE EXTRA FORTE TORRADO VACUO 500G NCM=09012100 CFOP=5411 Unidade=UN Quantidade=54.0000 ValorUnitario=4.1500 ValorTotal=224.10 uTrib=UN qTrib=54.0000 vUnTrib=4.1500 vFrete=0.0000 ValorDesconto=0.0000 infAdProd= [ICMS001] CST=60 Origem=0 ValorBase=0.00 Aliquota=0.00 Valor=0.00 [IPI001] CST=52 CodigoEnquadramento=999 [PIS001] CST=01 ValorBase=0.00 Aliquota=0.00 Valor=0.00 [COFINS001] CST=01 ValorBase=0.00 Aliquota=0.00 Valor=0.00 [Total] BaseICMS=0.00 ValorICMS=0.00 ValorProduto=224.10 BaseICMSSubstituicao=96.74 ValorICMSSubstituicao=1.74 ValorFrete=0.00 ValorSeguro=0.00 ValorDesconto=0.00 ValorII=0.00 ValorIPI=0.00 ValorPIS=0.00 ValorCOFINS=0.00 ValorOutrasDespesas=0.00 ValorNota=225.84 [Transportador] FretePorConta=0 [Volume001] Quantidade= 2 Especie=VOLUME(S) Marca= Numeracao= PesoLiquido=0.000 PesoBruto=0.000 [DadosAdicionais] Complemento=optante simples nacional s/ icms n. 123/06.; imposto recolhido por substituicao tributaria - art. 313-0 ricms/sp decreto lei 45.490/2000.; devolucao parcial da nf 137960 de 31/01/12; base calculo icms r$ 87,15 valor do icms em r$ 15,68; base calculo icms sub.trib em r$ 96,74 valor do icms subs. trib. em r$ 1,74; ,1,0") OK: Lote recebido com sucesso [ENVIO] Versao=SP_NFE_PL_006j TpAmb=1 VerAplic=SP_NFE_PL_006j CStat=103 XMotivo=Lote recebido com sucesso CUF=35 NRec=351000962296498 DhRecbto=02/02/2012 08:29:01 TMed=1 Msg=Lote recebido com sucesso Nota(s) não confirmadas: 3742->Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF-
1
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ola amigos
meu cliente utiliza a opcao rave
existe algum comando que pode ser passado para o ACBRNFEMONITOR informando que tal XML é para imprimir em modo RAVE e tal é para RAVECB se existir qual é o comando, lembrando tambem que se nao me engano RAVE tem que usar o LOGO em BMP e RAVECB em JPG ou vice versa teria que ter o comando para mudar tambem o logo.
abraços e um feliz ano novo a todos
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ola amigos,
eu tenho o formulario de segurança, nao estou em processo de homologação, o meu arquivo xml anexo esta errado? falta alguma informação? se estiver correto por que entao emite a informação de que a NFe nao autorizada pela SEFAZ (sem validade fiscal )
abraços
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ola amigos
nao estou mais no processo de homologação, ja emito nfe a quase um ano.
agora, precisa homologar para emitir em formulario de contingencia?
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ola amigos,
nao ha nehuma solução para o problema?? ou esta certo a forma de emissao?
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ola amigos
ai esta o arquivo XML, so gostaria de afirmar que o cliente cancelou a nota pois ela foi impressa em folha A4 somente para fazer o teste.
o arquivo é apenas um exemplo.
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ola amigos
Kiko, ja fiz este teste, quando vc muda o tamanho da fonte de outros campos a fonte dos itens permanece igual.
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ola amigos
o testes finais realizados ontem pelo meu cliente foi o seguinte:
1) o formulario de contingencia foi impresso em duas vias
2) no lugar de protocolo de autorizacao de uso saiu DADOS DA NFE
3) nos dados adicionais saiu a informacao de DANFE em contingencia mais data/hora e motivo
4) nos quadros dados adicionais e reservado ao fisco foi impresso uma marca d´água DANFE EM CONTINGENCIA - IMPRESSO EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS TECNICOS.
muito bem, so que na DIAGONAL do formulario saiu a seguinte informação:
NFe nao autorizada pela SEFAZ (sem validade fiscal )
pergunto: esta correto imprimir esta informação em negrito e com uma fonte grande quase que impedindo a leitura do codigo NCM, CST, CFOP, quantidade e valor unitario, se tenho que Lavrar termo de ocorrência no livro RUDFTO acho que esta informação nao deveria ser impressa.
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ola amigos,
meu arquivos ACBrNFeMonitor.INI esta com as seguintes configurações, não tem esta propriedade "TamanhoFonte_DemaisCampos"
[ACBrNFeMonitor]
Modo_TCP=0
Modo_TXT=1
TCP_Porta=3436
Conexoes_Simultaneas=1
TXT_Entrada=H:\XMLHS\RECEBE\ENTNFE.TXT
TXT_Saida=H:\XMLHS\RECEBE\SAINFE.TXT
Intervalo=50
HashSenha=
Gravar_Log=1
Arquivo_Log=LOG.TXT
Linhas_Log=0
Gravar_Log_Comp=0
Arquivo_Log_Comp=
Linhas_Log_Comp=0
Uma_Instancia=0
[Certificado]
Caminho=
Senha=
[Geral]
DANFE=0
FormaEmissao=1
LogoMarca=
Salvar=1
PathSalvar=C:\ACBrNFeMonitor\Logs
Impressora=PDFCreator
[WebService]
UF=SP
Ambiente=0
AjustarAut=0
Aguardar=0
Tentativas=5
Intervalo=1000
[Proxy]
Host=
Porta=
User=
Pass=
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ola amigos
é possivel aumentar o tamanho das fontes dos DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS ou colocar em negrito
abracos
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ola amigos,
colega Kiko é quase isso (RSRSRS)
engraçado que desde que comecei a emitir nfe de esportação o meu CST tava 00 e nunca deu pau acho que a receita bloqueio por isso percebemos o erro alis nem o contador da empresa viu que estava errado, poxa se é 00 tributado integral
acertei o prg para cst 41
valeu a força.
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ola amigos
por favor estou precisando com urgencia solucionar um problema com exportação tenho enviar a mercadoria ate amanha segundo o cliente o navio vai partir amanha.
bem vamos ao problema, em 29/09/2011 eu emiti uma nfe de exportacao e foi autorizada normalmente, hoje fui emitir outra nota com os mesmo produtos e ao cria o arquivo ENTNFE.TXT o ACBrNFeMonitor esta retornando erro cfe abaixo: ja examinei o log.txt das duas notas e estao praticamente igual. houve alguma mudança
[RETORNO]
Versao=SP_NFE_PL_006e
TpAmb=1
VerAplic=SP_NFE_PL_006e
NRec=351000825541038
CStat=527
XMotivo=Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível
CUF=35
[NFE5423]
Versao=SP_NFE_PL_006e
TpAmb=1
VerAplic=SP_NFE_PL_006e
CStat=527
XMotivo=Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível
CUF=35
ChNFe=35111012270694000166550010000054231000054232
DhRecbto=27/10/2011 15:19:45
NProt=
DigVal=
Arquivo=C:\ACBrNFeMonitor\LOG\35111012270694000166550010000054231000054232-nfe.xml
abraços
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ola amigos
valeu Kiko, vou fazer os testes finais em meu cliente.
abraços
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ola amigos
estou emitindo um formulario FS-DA utilizando o ACBrNFeMonitor CAPICOM no modo TXT
gostaria de saber se alguem sabe qual é a variavel que devo usar para informar data/hora e o motivo da contingencia.
pegunto pois ja procurei em varios locais e nao encontrei acabei colocando nas informações adicionais, porem o acbr na hora de imprimir ja tem parte da informação impressa automaticamente ai a informação esta sendo impressa duas vezes cfe abaixo:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Danfe em contingencia, impresso em decorrencia de problemas tecnicos
Data/Hora Inicio: 20/10/2011 as 14:35:22
Motivo Contingencia: acidente com onibus causando a quebra dos cabos telefonicos.
(estas linhas aqui, é feita via sistema de faturamento)
DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS
DATA/HORA INÍCIO:
MOTIVO CONTINGÊNCIA:
(estas linhas são impressas automaticamente pelo ACbr)
-
ola amigos
bem entao algo esta errado, pois eu estou em SP e fazendo uma consulta de um XML
35110609396627000188550000000231631002074902 com prefixo de SP, no mesmo site que passei eu faço consulta dos XML iniciados 25, 35, 15 sem restrição.
outra coisa fiz uma consulta com um XML de um conhecido meu
35100759368720000157550010000533570000533570 e esta aparecendo como AUTORIZADA,
me fala qual é a diferença entre um e outro tirando é claro o CNPJ, a data de emissao o numero da NF e o numero de controle.
uma unica diferença que posso lhe dizer é que o primeiro XML acima que nao consigo receber um retorno correto, nao foi feito pelo ACBrNFeMonitor e sim por algum outro aplicativo, ja o debaixo é feito utilizando o ACBr CAPPICOM no modo TXT.
volto a bater na mesma tecla o ACBrNFeMonitor deveria fazer a consulta de qualquer XML independente de ter certificado ou nao, para mim nao tem sentido eu fazer as consultas via internet explorer quando o proprio ACBr poderia fazer a consulta e gravar o retorno no arquivo SAINFE.TXT.
e estou estranhando tambem o desinteresse pelo assunto, so uma pessoa tem dado retorno, sendo que houve mais de 50 acessos neste post.
abraços
mensagem de validade do certificado digital
em ACBrNFe
Postado
ola amigos,
utilizo o ACBrNFeMonitor executavel no modo arquivo TXT, purgunto:
nao sei se existe esta função mas gostaria que os idealizadores do ACBR acrescentasse caso nao tenha, toda vez que for gerar um arquivo para emissao da nota fiscal o sistema aparecer uma mensagem avisando ao usuario que o certificado esta vencendo isso poderia ate cer parametrizado no ABCr na aba do certificado como por exemplo 1 mes antes ou 20 dias.
se for uma boa ideal por favor me comuniquem.
abraços