Amparo
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ola amigos Daniel, obrigado por sua resposta! a nota original foi emitida desta forma, e segundo o cliente tem que fazer nfe complementar com cfop 6404 e CST 010 minha duvida esta quanto a valores, as tags dos valores devem ficar zeradas ou preenchidas com o valores de base, % icms, % MVA(iva), valor icms st ...
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ola amigos bom dia preciso emitir uma nota complementar de icms st, emitente de SP regime normal para MG consumidor final, alguém teria o link com exemplo de preenchimento no arquivo TXT ou das TAGS do XML. grato
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ola amigos bom dia, Alexandre deve ser isso mesmo, na verdade eu utilizo uma rotina para gerar o arquivo TXT e é praticamente igual a rotina abaixo onde abre o comando com " aspas duplas e fecha com " as duplas: NFE.CriarEnviarNFe("[IDENTIFICACAO] ... ... ... ,1,0,0") vou mudar a rotina e testar grato Amparo
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ola amigos, bom dia eu sempre utilizei o certificado A3 em token ou cartão, gostaria de saber qual seria o impacto na troca para o certificado A1? como configurar no AcbrMonitorPlus versao 1.4.0.172? este certificado pode ser instalado em outra maquina que não esta instalado o ACBR? por exemplo posso instalar no servidor e a maquina que esta instalado o ACBR buscar esse certificado no servidor? o quadro atual que tenho: 1 servidor ( com o sistema de cada 2 empresas (matriz e filial), cada uma tem sua maquina com o ACBR e seu certificado A3, queria instalar o A1 das duas empresas no servidor (ou em uma maquina simples) e o ACBR de cada empresa pegar nesse servidor, seria possível? grato Amparo
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ola amigos bom dia fui fazer uma inutilização da sequencia numérica das NFe conforme mostra no arquivo de ajuda ACBrMonitor.chm passando o comando para o arquivo TXT: NFE.INUTILIZARNFE("59XXXXX0000157,FALHA NA SEQUENCIA NUMERCA, ERRO DE GRAVACAO NO HD.,23,55,1,33358,33360") esta retornando o seguinte erro: 29/05/2023 12:18:47 - ERRO: CNPJ: 59XXXXX0000157235513335833360, inválido. estou utilizando o AcbrMonitorPlus versão 1.4.0.172 compilada e disponibilizado pela equipe do ABCR alguém poderia me auxiliar nesse processo! grato Amparo
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O nome do servidor não pode ser resolvido Erro: 12007
Amparo replied to Amparo's tópico in ACBrMonitor PLUS
ola amigo Daniel, grato funcionou... abraço! -
O nome do servidor não pode ser resolvido Erro: 12007
um tópico no fórum postou Amparo ACBrMonitor PLUS
ola amigos boa tarde estou me deparando com o erro: Erro: 12007 - O nome do servidor não pode ser resolvido fiz uma pesquisa no endereço https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx e em SP esta normal mas o erro persiste. -
olá amigos! boa tarde eu nunca utilizei o ACBrMonitorPlus em ambiente de HOMOLOGAÇÂO, por esse motivo não tenho a mínima ideia do que precisa. para utilizar em ambiente de homologação eu preciso ter um certificado digital, ou basta apenas setar para homologação e fazer os testes? alguém poderia me informar qual o procedimento correto? abraço Amparo
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emissão de nota fiscal de serviço
Amparo replied to Amparo's tópico in Dúvidas não relacionadas ao ACBr
Juliomar, você saberia dizer se alguém utiliza o ACBrMonitorPlus para emissão destas notas de serviço? ou para emissão de notas conjugada VENDA + SERVIÇO? -
emissão de nota fiscal de serviço
Amparo replied to Amparo's tópico in Dúvidas não relacionadas ao ACBr
olá amigos Juliana, agradeço seu retorno! você saberia me dizer onde posso encontrar exemplos de criação do arquivo TXT para gerar estas notas de serviço? grato Amparo -
olá amigos bom dia prezados amigos preciso de uma ajuda com relação a esclarecimento sobre emissão de notas de serviço. tem uma empresa que emite apenas notas fiscais de serviço, não emite nota de venda! essa empresa pode utilizar um sistema "próprio ou de terceiro" para emissão das notas fiscais? ou tem que usar o site da prefeitura de sua cidade para emitir as notas? desde já agradeço Amparo
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ola amigos Italo, agradeço sua explicação!, pena que não é obrigatório! mas... abraço
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ola amigos obrigado por seu retorno! bem deixa eu ver se entendi, não existe obrigatoriedade no nome do arquivo! então minha empresa vai vender um produto para a sua empresa e gera o arquivo com o seguinte nome: cnpj67545.xml, outra empresa vende para vc e cria como nfe358734377com.xml então não posso obrigar meu fornecedor que envie o arquivo contendo a chave de acesso ou seja 35???.xml deveria ser padrão e obrigatório! abraços
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ola amigos, gostaria de pedir desculpas pelo tópico, não sei se é o lugar certo! mas. eu procurei vários tópicos e não achei ou passei despercebido por algum tópico. Existe no manual algum lugar que fale sobre a criação do nome do arquivo XML? alguns fornecedores enviam os XML e PDF das respectivas notas sem padrão algum, uns manda assim: 35??? - NF-e.xml 35???-nfe.xml NFe35???.xml 35???.xml ou seja cada um faz como quer, o pdf que vai junto então nem se fala, gostaria de saber se o nome no arquivo XML deve seguir um padrão ou não? existe essa regra no manual da nota fiscal eletronica? agraço Amparo
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Boa tarde fiz os teste e esta satisfatório, caso queira pode fechar o tópico. grato Amparo
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Boa tarde Jose M.S.Junior, muito obrigado pela informação, vou testar os comandos. grato Amparo
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boa tarde existe algum comando no Acbrmonitor plus para enviar o arquivo xml + pdf da danfe + boleto gerado pelo Acbrmonitor? ou seja assim que eu der o comando para faturar uma nota enviar os 3 arquivo de uma só vez? abraços Amparo
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boa tarde no meu caso, estou com a versão ACBrMonitorplus 1.2.0.58 mudei apenas a tag indfinal de 0 para 1 e coloquei as outras tudo zeradas vBCSTRet=0.00 pST=0.0000 vICMSSTRet=0.00 vICMSSubstituto=0.00 ai deu rejeição de duplicidade de NFe, fiz o downloads do xml e esta OK, não entendi pq da duplicidade se tinha gerado erro por falta das tag vBCSTRet, pST, vICMSSTRet e vICMSSubstituto
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bom dia amigos muito obrigado pelas informações, caso o moderador queira pode fechar o tópico. abraços
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ola amigos boa tarde a todos me surgiu uma duvida, tem uma ME de distribuidora de produtos de limpeza que para emitir a notas fiscais ela paga para um programador fazer as alterações no fontes, e ele é pessoa física, como fica esta situação? outra é no caso da empresa ter uma pessoa que saiba programação e faça estas alterações mas não é programador registrado e sim diretor ou gerente ADM, como fica?
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ola amigos BigWings, muito obrigado por sua resposta, o erro erra o CSOSN a contabilidade passou 500 e o correto é 202 abraço
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ola amigos o contador pediu para emitir uma nota de SP para SC onde o percentual de icms sera a diferença do percentual interno - o percentual interestadual e deve destacar apenas no campo base de ST e o valor do ICMS ST montei a nota conforme o arqui TXT enexa mas esta dando Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens alguém poderia me dizer se esta faltando alguma TAG? desde já agradeço LOG.TXT
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ainda persiste o erro em SP, no xml consta os grupos, onde estou errando? 35180913146468000130550010000289581000289582-nfe.xml
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bom dia ainda estou tento problema para emitir nota em SP, cfe abaixo sera que estou fazendo algo errado? [Fatura] Numero=028958 ValorOriginal=563.68 ValorDesconto=0.00 ValorLiquido=563.68 [Duplicata001] Numero=001 DataVencimento=01/10/2018 Valor=563.68 [PAG001] indPag=1 tPag=99 vPag=563.68 [DadosAdicionais] Complemento=optante simples nacional s/ icms n. 123/06.; ,1,0,0") 03/09/2018 10:28:47 - OK: Lote recebido com sucesso [ENVIO] Versao=SP_NFE_PL009_V4 TpAmb=1 VerAplic=SP_NFE_PL009_V4 CStat=103 XMotivo=Lote recebido com sucesso CUF=35 NRec=351004948570647 DhRecbto=03/09/2018 10:28:41 TMed=1 Msg=Lote recebido com sucesso Nota(s) não confirmadas: 28958->Rejeição: Campos do grupo Fatura não informados
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ola bom dia tive o mesmo problema, e obtive sucesso aumentando o timeout de 30 para 50