Amparo

olá amigos eu coloquei meu WhatsApp porque o assunto pode fugir um pouco do contexto do fórum apesar de eu usar o AcbrMonitor Plus para envio de minhas nf mas eu não tenho a mínima noção de como funciona a plataforma do mercado livre, então pensei que se no grupo existisse alguém que utiliza o Acbr faz suas vendas normalmente e também vende na plataforma do mercado livre poderia me ajudar na implementação.

boa tarde não tem situação a ser reclamada e sim AJUDA dos participantes do fórum AJUDA de quem usa o AcbrMonitor Plus coloquei o WathsApp para que SE UMA PESSOA em particular PUDER me ajudar é muito bem vindo, SIMPLESMENTE ISSO!

olá amigos alguém utiliza o AcbrMonitor Plus emitindo NFe para vendas no mercado livre? precisava tirar algumas duvidas com relação a plataforma do mercado livre e o sistema de emissão de NFe, pode ser por aqui ou se preferir meu WhatsApp é (11) 95570-6711 agradeço a ajuda. abraço

ola amigo boa tarde só retornando para avisar que deu tudo certo! obrigado a todos! Amparo

ola amigos bom dia irei fazer as mudanças, realmente cfop 5909 não é devolução e sim retorno. interessante é termos: 1 - NF-e normal, 2 - NF-e complementar, 3 - NF-e de ajuste, 4 - Devolução de mercadoria. e não ter uma para REMESSA (conserto de equipamento, amostra gratis etc) tendo que lançar tudo como 1-NF-e normal. abraços

ola amigos bom dia agraço pelo envio do arquivo, o contador confirmou que o CFOP é 5909 bem como o fornecedor também passou esta informação que deveria emitir com cfop 5909 só que estou tendo esta rejeição e no link que vc passou no arquivo só existe DEVOLUÇÂO DE VENDA não nada sobre comodato ou retorno de remessa

ola amigos bom dia tive um retorno na geração de uma nfe de devolução finNFe=4 cfe abaixo: não confirmadas:66->327-Rejeição: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria [nItem:1] o cfop utilizado foi CFOP=5909 natOp=RETORNO DE BEM RECEBIDO POR C.CONTRATO DE COMODATO 1) existe alguma tabela especifica da receita com os código de CFOP valido? se sim onde posso obter? 2) há outra regra para emissão desta natureza além da tag finNFe que posso estar causando a rejeição? abraços Amparo

ola amigos Daniel, obrigado por sua resposta! a nota original foi emitida desta forma, e segundo o cliente tem que fazer nfe complementar com cfop 6404 e CST 010 minha duvida esta quanto a valores, as tags dos valores devem ficar zeradas ou preenchidas com o valores de base, % icms, % MVA(iva), valor icms st ...

ola amigos bom dia preciso emitir uma nota complementar de icms st, emitente de SP regime normal para MG consumidor final, alguém teria o link com exemplo de preenchimento no arquivo TXT ou das TAGS do XML. grato

ola amigo Daniel, grato funcionou... abraço!

ola amigos boa tarde estou me deparando com o erro: Erro: 12007 - O nome do servidor não pode ser resolvido fiz uma pesquisa no endereço https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx e em SP esta normal mas o erro persiste.

Juliomar, você saberia dizer se alguém utiliza o ACBrMonitorPlus para emissão destas notas de serviço? ou para emissão de notas conjugada VENDA + SERVIÇO?

olá amigos Juliana, agradeço seu retorno! você saberia me dizer onde posso encontrar exemplos de criação do arquivo TXT para gerar estas notas de serviço? grato Amparo

olá amigos bom dia prezados amigos preciso de uma ajuda com relação a esclarecimento sobre emissão de notas de serviço. tem uma empresa que emite apenas notas fiscais de serviço, não emite nota de venda! essa empresa pode utilizar um sistema "próprio ou de terceiro" para emissão das notas fiscais? ou tem que usar o site da prefeitura de sua cidade para emitir as notas? desde já agradeço Amparo

boa tarde no meu caso, estou com a versão ACBrMonitorplus 1.2.0.58 mudei apenas a tag indfinal de 0 para 1 e coloquei as outras tudo zeradas vBCSTRet=0.00 pST=0.0000 vICMSSTRet=0.00 vICMSSubstituto=0.00 ai deu rejeição de duplicidade de NFe, fiz o downloads do xml e esta OK, não entendi pq da duplicidade se tinha gerado erro por falta das tag vBCSTRet, pST, vICMSSTRet e vICMSSubstituto

ola amigos BigWings, muito obrigado por sua resposta, o erro erra o CSOSN a contabilidade passou 500 e o correto é 202 abraço

ola amigos o contador pediu para emitir uma nota de SP para SC onde o percentual de icms sera a diferença do percentual interno - o percentual interestadual e deve destacar apenas no campo base de ST e o valor do ICMS ST montei a nota conforme o arqui TXT enexa mas esta dando Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens alguém poderia me dizer se esta faltando alguma TAG? desde já agradeço LOG.TXT

ainda persiste o erro em SP, no xml consta os grupos, onde estou errando? 35180913146468000130550010000289581000289582-nfe.xml

bom dia ainda estou tento problema para emitir nota em SP, cfe abaixo sera que estou fazendo algo errado? [Fatura] Numero=028958 ValorOriginal=563.68 ValorDesconto=0.00 ValorLiquido=563.68 [Duplicata001] Numero=001 DataVencimento=01/10/2018 Valor=563.68 [PAG001] indPag=1 tPag=99 vPag=563.68 [DadosAdicionais] Complemento=optante simples nacional s/ icms n. 123/06.; ,1,0,0") 03/09/2018 10:28:47 - OK: Lote recebido com sucesso [ENVIO] Versao=SP_NFE_PL009_V4 TpAmb=1 VerAplic=SP_NFE_PL009_V4 CStat=103 XMotivo=Lote recebido com sucesso CUF=35 NRec=351004948570647 DhRecbto=03/09/2018 10:28:41 TMed=1 Msg=Lote recebido com sucesso Nota(s) não confirmadas: 28958->Rejeição: Campos do grupo Fatura não informados

ola bom dia tive o mesmo problema, e obtive sucesso aumentando o timeout de 30 para 50

bom dia hj tive o mesmo problema, obtive sucesso apenas mudando o timeout de 30 para 50 isso em uma maquina com windows 7 pro e outra com windows 10 pro

ola amigos sem contar que antes saia na DANFE as parcelas das duplicatas exemplo 04856-A 1.200,00 VCTO 08/07/2018 04856-B 1.200,00 VCTO 08/08/2018 e assim por diante, mas agora com esse regra não esta mais saindo e ninguem sabe como fica e como ficara!!!

ola, boa tarde a todos colega pelo que vi, meu arquivo não esta muito fora do exemplo, tanto é que passei dois exemplos, um SEM a tag pag gerando erro e o outro COM a tag pag emitida normalmente, o que perguntei é se esta tag deve aparecer tanto no modelo 55 como no modelo 65, quando for 55 com a tag indfinal é igual a 0 (zero) normal também tem que aparecer? abraços

ola pessoal acabei esquecendo de um detalhe, como pode criar a tag TPAG sem a opção de boleto?

bom dia eu estou gerando minhas notas na versão 4.00 porem me surgiu um erro que resolvi tirando umas tag e acrescentando outras porem fiquei na duvida, não sei se estou fazendo certo ou a receita é que esta interpretando errado, por exemplo emiti a nf 98135 com as seguintes tag´s cfe abaixo e como segue no arquivo "LOG NF 98135 COM ERRO.TXT" anexado [IDENTIFICACAO] ... mod= 55 (nf_e) indfinal = 0 (normal) ... [Destinatario] indiedest = 1 ... ... [Fatura] Numero=098135 ValorOriginal=1368.49 ValorDesconto=0.00 ValorLiquido=1368.49 [Duplicata001] Numero=098135 DataVencimento=25/06/2018 Valor=1368.49 assim me gerou o erro: 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pag': Missing child element(s). Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}detPag ). bem acrescentei a tag referente ao PAG e tirei a tag Duplicata ai emitiu a nota cfe arquivo "LOG NF 98135 EMITIDA.TXT" [PAG001] tPag=99 vPag=1368.49 então pergunto: como pode se o modelo da nota é 55 NORMAL não é 65 CONSUMIDOR FINAL, e ainda o INDFINAL é 0 para normal acontecer este erro, outra coisa, se eu dividi em 3 parcelas antes eu colocava a tag DUPLICATA 1, 2, 3 ou sei quantas e era impressa na danfe e agora não imprime mais. eu tinha montado um arquivo com a tag FATURA, DUPLICA e PAG só que deu erro mais infelizmente não salve o erro para verificar. SERA QUE ESTOU MONTANDO ERRADO, OU A RECEITA ESTA PISANDO NA BOLA? LOG NF 98135 COM ERRO.txt LOG NF 98135 EMITIDA.txt