narlem

Só aparece escrito: "ERRO:" Por isso não consigo identificar nada... Não, é uma NFe emitida na 4.0 mesmo...

Gostaria de saber se teve alguma alteração no cancelamento de nota fiscal eletrônica, pois algumas vezes tenho que voltar a versão para a 3.10 pra conseguir cancelar, pois na versão 4.0 só aparece: ERRO:

Tenho uma máquina windows 10 onde foi instalado o certificado do tipo A3. Vejo o certificado pelo internet explorer, site do e-cac, serasa... Todos os lugares possíveis para teste encontram o certificado, porém ao tentar selecionar o mesmo do AcbrMonitorPlus não aparece nada. Alguém poderia ajudar ?

Tenho uma máquina windows 10 onde foi instalado o certificado do tipo A3. Vejo o certificado pelo internet explorer, site do e-cac, serasa... Todos os lugares possíveis para teste encontram o certificado, porém ao tentar selecionar o mesmo do AcbrMonitorPlus não aparece nada. Alguém poderia ajudar ?

Segue o Arquivo em Anexo. entnfe.txt

Bom dia, Segue o Xml Anexado. 31171010220258000157550020000252191000252195-nfe.xml

boa tarde, tenho um cliente que quando esta gerando a nfe com o AcACBrMonitorPLUS-1.1.0.38-20171003, está saindo uns dizeres estranhos nas informações adicionais, informações que não são enviadas no entnfe.txt, são os seguintes dizeres: Tributos.: R$ 111.37 Fonte.: IBPT {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1046{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 ARIAL }} \viewkind4\uc1\pard\f0\fs20\par } Venda Nao Presencial

Olá, Estou Usando o AcbrMonitorPlus 1.1.0.3 para funcionar com o windows server 2012 R2, e não estou conseguindo fazer funcionar. Tem algum roteiro especial ou configuracoes especiais para funcionar com o windows server 2012? O interessante que de vez em quando a comunicação funciona e da transação OK , mas na maioria das vezes retorna um erro como inativo ou inoperante ou outros tipo http... Outra Dúvida seria o seguinte, teria de abrir o acbr para cada usuario do windows server, ou se abrir em um usuario, os outros usam o aberto neste usuario? Desde já Agradeço a quem puder me ajudar, Narlem

Boa tarde, Um cliente me solicitou o manifesto de destinatário, onde ele consulta as notas que foram emitidas para o seu CNPJ e fazem a manifestação da nota, informando se a nota foi recebida, ou algo do tipo... O Acbrmonitorplus tem essa opção ? Pois desconheço esse processo, alguém poderia me ajudar em relação a isso ?

Olá, Gracas a Deus, deu Certo com a versao indicada por voce. o Campo veio em branco. Obrigado Narlem

Olá, Primeiramente obrigado por responder, quando nao tem contato a gente fica esperando a solucao e voces achando que tá resolvido e meu cliente me deixando doido. A versao que eu estou usando é ACBrMonitorPLUS-1.0.0.0-20160929-Windows-Instalador.exe.zip que está em http://www.projetoacbr.com.br/forum/files/ Onde consigo baixar a nova para simular aqui. Narlem

Olá, Por favor, pessoal de suporte do sac, leiam o post antes de responder, tá explicadinho. Continuo esperando solução, as duas respostas que teve no meu post por voces, foi totalmente sem sentido, como se não tivessem lido o que eu descrevi no post, mas vou repetir de novo Arquivo de Remessa para o Banco sicoob cnab 240 Primeira Linha codigo do convenio- posicao 33 tamanho 20 na primeira linha <<---------------->> 75600000 210220258000157000000000000000000000310620000000058513 CASLAR COMERCIO Tá vendo, o codigo do convenio na linha 1 do header esta "00000000000000000000" zeros, posicao 33 tamanho 20 Tem que ser brancos, entendeu ? se nao entendeu me responde para eu ser mais claro Segunda Linha codigo do convenio- <<---------------->> 75600011R01 045 2010220258000157 0310620000000058513 Tá vendo, o codigo do convenio na linha 2 do header esta " " brancos posicao 34 tamanho 20 Ja tentei enviar, o comando abaixo CodigoConvenio=" " tambem tentei enviar Convenio=" " e sempre dá o erro de ir zeros na primeira linha e brancos na segunda linha. Preciso do atributo para enviar brancos para os dois campos convenio, tanto na linha 1 como na linha 2 ir em branco. Ou uma versao nova do acbr que conserte isto. Por Favor me respondam se entendeu . O sac seria para responder e resolver em 24 horas, já tem 9 dias e nada Narlem

Mas o erro é este não pode ser zeros tem que ser brancos. Tem a linha 1 e a linha 2 do header, este campo convenio, está nas duas linhas na primeira linha está indo zeros, mas na segunda linha esta indo certo , esta indo brancos De uma lida desde o inicio do post que eu detalhei muito claramente este erro. Favor me passar qual atributo passo para os dois campos ir em branco, ou gerar uma nova versao do acbrmonitor plus que envia brancos para as duas linhas do header neste campo. veja de novo o exemplo das duas primeiras linhas do header do remessa 75600000 210220258000157000000000000000000000310620000000058513 CASLAR COMERC 75600011R01 045 2010220258000157 0310620000000058513 CASLAR COMER tá vendo, na linha 1 tá indo zeros. na linha 2 esta indo brancos, Nao tem como ser mais claro do que isto Narlem

eu coloquei o post errado fora do sac, depois inclui no forum do sac como me orientaram daí para ser atendido mais rápido, aí tentei excluir aquele post lá e não consegui.

Olá, Não foi resolvido ainda. continuo esperando solução, me disseram um tempo atras que clientes do sac teria solucao em 24 horas, ja vai pra 4 dias que nao tenho solucao e meu cliente tá uma arara comigo

continuo esperando solução, me disseram um tempo atras que clientes do sac teria solucao em 24 horas, ja vai pra 4 dias que nao tenho solucao

Olá, na realidade ao enviar o remessa ele já rejeita dizneto o codigo do convenio está errado, eu liguei para o suporte do banco e eles disseram que tem que ser brancos, como está indo na linha 2 do header. Como faco para informar a "propriedade convenio", isto resolveria o problema se eu colocasse ela como espacos. eu nao achei na documentacao como enviar este campo, Como seria? por exemplo envia assim abaixo, onde colocaria esta informacao? wv1 := "[Cedente]"+v_enter+; "Nome="+alltrim(un->c098)+v_enter+; "CNPJCPF="+alltrim(un->c415)+v_enter+; "Logradouro="+alltrim(un->c412)+v_enter+; "Numero="+alltrim(str(val(un->c348),7))+v_enter+; "Bairro="+alltrim(un->c407)+v_enter+; "Cidade="+alltrim(un->c413)+v_enter+; "CEP="+alltrim(un->c414)+v_enter+; "Complemento="+alltrim(un->c366)+v_enter+; "UF="+alltrim(un->c018)+v_enter+; "RespEmis="+wRespEmis+v_enter+; "TipoPessoa="+wTipoPessoa+v_enter+; "CodigoCedente="+wCodigoCedente+v_enter+; "LayoutBol="+wLayoutBol+v_enter+; "Modalidade="+wModalidade+v_enter+; "CaracTitulo="+wCaracTitulo+v_enter+; "[Conta]"+v_enter+; "Conta="+wConta+v_enter+; "DigitoConta="+wDigitoConta+v_enter+; "Agencia="+wAgencia+v_enter+; "DigitoAgencia="+wDigitoAgencia+v_enter+; "[Banco]"+v_enter+; ; && "Numero="+wNumero+v_enter+; "CNAB="+wCnab+v_enter+; "IndiceACBr="+wIndiceACBr+v_enter

Olá Pessoal, Eu não estou enviando o campo de Código do Convenio, mas tambem não achei na documentação qual seria o campo para este código. Se alguém souber qual o campo do acbrboleto que é para colocar o codigo do convenio, talvez possa resolver, tipo os campos [cedente] "TipoPessoa="+wTipoPessoa+v_enter+; "CodigoCedente="+wCodigoCedente+v_enter+; já tentei dentro da tag [cedente] enviar "CodigoConvenio=" , "Convenio=", mas nenhum deu resultado. Já que na segunda linha do header o campo codigo do cendente está em branco, mas na primeira linha está com zeros, se eu enviar o campo referente ao codigo do convenio com espacos, talvez resolveria, estou no cliente hoje e só falta este campo para homologar o boleto e a remessa. Narlem

Ola, Como faço para o Código do Convênio do cnab 240 do sicoob ir em branco e não zerado. O interessante é que na segunda linha do header este campo esta indo em branco. A primeira linha esta indo assim 75600000 210220258000157000000000000000000000310620000000058513 CASLAR .......... A primeira linha tem que ser assim 75600000 210220258000157 0310620000000058513 CASLAR .......... Este campo está na linha 1 do header , posição 33 com tamanho de 20 caracteres Narlem

Ola, Como faço para o Código do Convênio do cnab 240 do sicoob ir em branco e não zerado. O interessante é que na segunda linha do header este campo esta indo em branco. A primeira linha esta indo assim 75600000 210220258000157000000000000000000000310620000000058513 CASLAR .......... A primeira linha tem que ser assim 75600000 210220258000157 0310620000000058513 CASLAR .......... Esta na linha 1 do header , posição 33 com tamanho de 20 caracteres Narlem

Olá Ricardo, Primeiramente muito obrigado pela ajuda, Eu tentei como "1" que para mim era pessoa fisica de acordo com o manual do sicoob, e deu certo e inclusive colocou "2" pessoa juridica dentro do remessa. Narlem

Olá, O boleto do sicoob já foi homologado no cnab 240, mas o remessa esta com erro, dizendo que tem linhas com 239 posicoes analisei o arquvo anexado com o manual da sicoob, e o que ta acontecendo é que o campo pessoa fisica e juridica está sendo "engulido" e assm sendo todos os campos pra frente ficam uma posicao antes, terminando as duas linha do header do cnab 240 com 239. Vi no manual do sicoob que pessoa fisica = 1 e juridica =2,, estava enviando como no santander J-F, troquei para 1 e 2 e mesmo assim o campo não aparece, atencipando todos os campos uma posicao. Eu estou enviando TipoPessoa=1 ou TipoPessoa=2, já tentei com TipoPessoa=J e TipoPessoa=F. cb310303.rem

Olá Gerei o boleto para o sicoob como o pdf anexo e enviei para homologação, e recebi o seguinte retorno do sicoob relatando o erro, o que fazer para consertar? Bom dia Narlem, Segue alterações a serem feitas na homologação do boleto: · A modalidade deve ser 01, no código de barras ela está como 00. (Fica logo após o número da agência) · O dígito verificador do 2º Grupo deve ser 08, no código de barras ele está como 00. (Fica logo após o código do cedente) · O dígito verificador do Código de Barras deve ser 2, no código de barras ele está 6. Aguardo retorno com as alterações. Att, Boleto - SICOOB Ag_3106-2 Conta_00005851-3.pdf

Boa tarde, foi solicitado por um cliente nosso a emissão de uma nota fiscal com a data de saída vazia. A primeira vista isso não era permitido, porém pesquisando alguns materiais soube que a SEFAZ-MG aceita esse processo desde de que depois seja acessado um modulo na SEFAZ e inclua a posterior data de saída da NFe. Até ai tudo bem a questão é que toda NFe que emito com a data de saída vazia por padrão o ACBr emite o danfe com a data de saída igual a data da emissão. Há a possibilidade de emiti-lá sem a data de saída ?

Bom dia senhores, ontem durante a emissão de uma NF-e de acobertamento de cupom um de nossos clientes obteve o seguinte retorno: Rejeição 999 - Erro não catalogado. Buscando o que podia ser este tipo de rejeição encontrei tópicos neste mesmo fórum dizendo que normalmente isto é uma erro proveniente da própria SEFAZ, no meu caso SEFAZ/MG. Porém, o erro na validação está ocorrendo apenas com essa nota especificamente, as demais notas que o cliente emitiu retornam corretamente os dados, o que me levou a pensar que pode ser alguma informação incorreta nos dados que estão sendo enviados. Gostaria de uma ajuda para verificar se há algum erro no entnfe que está sendo enviado. Desde já, muito obrigado. ENTNFE.TXT 31170113107562000180550010000042251000042256-nfe.xml