augustogalvaoalmeida

se aquele trem funcionasse direito....

Não entendi amigo... tem como vc colocar uma demostração ou um exemplo de como seria por favor...

Eu quero é que apareça a mensagem... pois o orgao homologar nos pediu... q se o GP não estiver ativo... apos inicialização do caixa deve informar ao operador q o GP será inicializado automaticamente... o problema q no meu caso so esta apararecendo uma vez... na primeira abertura do caixa... se eu desativar o GP e abrir o caixa novamente nao aparece mais a mensagem , mais consegue inicializar o GP...

eu uso esse comando veja so o q acontece.... quando executo a aplicação na primeira vez e inicio o caixa... e o TEF nao esta ativo, na iinicialização do caixa ja me aparece a mensagem do GP nao está ativo, se eu nao sair da aplicação e finalizar o GP, qd faço a abertura do caixa novamente ele inicia o GP automaticamente mais nao informa a mensagem que o GP não esta ativo....

como faço para verificar se o GP esta ativo sempre que for inicializado o caixa? pois quando estou fazendo na 1º vez q o caixa é aberto informa q o GP nao esta ativo, e sera ativo automaticvamente, se eu desativar e voltar a abertura do caixa ele nao informa a mensagem mais ativa o GP automatico.

o Valor do meu saque esta vindo zerado... em que propriedade consigo pegar essa informação...

possuo banco de dados firebird e possuo a seguinte rotina para fazer a verificação dos campos q foram alterados... so q nao esta funcionando... o q esta faltando alguem pode me ajudar? create or alter procedure PAF_HASH ( PTABELA varchar(25), PCAMPO varchar(100), PCHPAF_ECF integer, PID integer, PSEQ integer, PHASH varchar(100), PCONSULTA char(1)) returns ( RESULT char(1)) as declare variable VHASH varchar(100); declare variable VMODIFIFICADO char(1); begin -- Procura o HASH se existir o registro RESULT = 'S'; SELECT H.HASH, H.MODIFICADO FROM TBL_PAF_HASH H WHERE (H.TABELA = :PTABELA ) AND (H.CAMPO = :PCAMPO ) AND (H.CHPAF_ECF = :PCHPAF_ECF) AND (H.ID = :PID ) AND (H.SEQ = :PSEQ ) INTO :VHASH, :VMODIFIFICADO; IF (VHASH IS NULL) THEN VHASH = ''; IF (VHASH = '') THEN BEGIN -- caso NÃO exista o registro, cria o registro IF (PCONSULTA = 'S') THEN BEGIN RESULT = 'N'; END ELSE INSERT INTO TBL_PAF_HASH ( TABELA, CAMPO, CHPAF_ECF, ID, SEQ, HASH, MODIFICADO ) VALUES (:PTABELA, :PCAMPO, :PCHPAF_ECF, :PID, :PSEQ, :PHASH, 'N'); END ELSE -- caso SIM exista o registro IF (VMODIFIFICADO = 'S') THEN BEGIN -- ja era Modificado so retorna como 'N' RESULT = 'N'; END ELSE IF (VHASH <> PHASH) THEN BEGIN -- HASH sejão diferente e AINDA não tenha sido modoficado IF (PCONSULTA = 'S') THEN BEGIN EXECUTE PROCEDURE HASH_MODIFICADO( :PTABELA, :PCAMPO, :PCHPAF_ECF, :PID, :PSEQ ); RESULT = 'N'; END ELSE BEGIN UPDATE TBL_PAF_HASH SET HASH = :PHASH WHERE (TABELA = :PTABELA ) AND (CAMPO = :PCAMPO ) AND (CHPAF_ECF = :PCHPAF_ECF) AND (ID = :PID ) AND (SEQ = :PSEQ ); END END SUSPEND; end

ninguem respondeu mesmo!!!!!!!!!!! afff....

Como devo proceder para execução do teste, pois fiquei um pouco confuso referente a 1° via do CV do 2° cartão.

quando mando SubtotalizaCupom diz q forma de pagamento em aberto....

tb nao consigo usar o TEFDemo da erro antes mesmo de fechar o cupom com o desconto....

tb nao consigo usar o TEFDemo da erro antes mesmo de fechar o cupom com o desconto....

deu certo... o problema é que quando vou finalizar a venda com cartao me dá uma mensagem: CHECKOUT DUPLICADO o q pode está acontecendo, ja ate reiniciei o micro...

todas as vezes q inicio meu pdv a tela pra cancelar uma transação aparece... ja digitei varios codigos de NSU e nao desaparece, ja vi no servidor do play&go e nao tem nada pendente... como resolver?

alguem pode ajudar?

o programa TEF demo ta dando erro so está pedindo pra cancelar o transação... e nao existem transação à cancelar...

como resolver, pois estou perdido nessa rotina.. ainda nao entendi por onde começar...

como resolver, pois estou perdido nessa rotina.. ainda nao entendi por onde começar...

como devo proceder no Subtotalizar?

com o posso encontrar esse evento?

sim tenho atualizado

No módulo, selecionar a opção 23 – Debito + Desconto. R$20,00 com 2 cartões (R$ 10,00 para cada cartão). contabiliza os descontos concedidos, somar esses valores e lançar no cupom fiscal como um único desconto referente aos dois cartões. Como resolver?

ainda nao conseguir imprimir a via do cliente... so imprimi o COMPROVANTE CREDITO OU deBITO e a VIA ESTABELECIMENTO.. VC PODE ME AJUDAR?

como fazer esse tratamento acima? por favor urgente!

NAO CONSIGO ENTENDER COMO FAZER ESSE TRATAMENTO ABAIXO Passo 1) Verificar campo 710-000 – linhas da Via reduzida Se retornar este campo e for maior que Zero deve; imprimir as linhas do campo 711-xxx Seguir para passo 2. Senão Verificar campo 712-000 (via diferenciada cliente) Se o campo for presente e diferente de Zero, deve: Imprimir as linhas do campo 713-xxx Seguir para o passo 2. - Caso não retorne os campos 710-000 e 712-000 > Seguir para passo 3. Passo 2) Depois de imprimir a Via Cliente (seja reduzida ou completa) deve: Verificar o campo 714-000 ( via do estabelecimento) Se for presente e maior que zero > Imprimir as linhas dos campos 715-XXX Apos imprimir a via do Cliente e a Via do Estabelecimento deve Fechar CCD e enviar o comando de confirmação da transação. - Se não retornar o campo 714-000 > Seguir para o passo 3. Passo 3) Caso não retorne nenhuma das vias diferenciadas deve: Verificar o campo 028-000 Se for presente e maior que ZERO > Imprimir 02 vias das linhas do campo 029-XXX, fechar comprovante e enviar a confirmação da transação. Apos imprimir as 02 vias do campos 029-xxx deve Fechar CCD e enviar o comando de confirmação da transação.