Kiko Fernandes

Não.  Sempre que estiver disponível poderá utilizar.
Na prática ninguém gosta de utilizar quando não há necessidade, mas uma vez ativa a contingência, não existe restrição para não usa-la pelo lado da SEFAZ.

Uma situação em que ela fica ativa e teus clientes podem estar emitindo normalmente é em uma instabilidade. 
Exemplo você pode emitir 5 notas e ir tudo bem, emitir a próxima e ela ficar em processamento ou perdendo a conexão (instável), neste caso provavelmente a contingência permanece ativa a disposição de quem precisar.

Quem deve decidir nesta situação seria o teu cliente.   Se ele emite muitas notas, ele vai reclamar da instabilidade.  Porém se é um cliente que emite 5 notas no dia, provavelmente ele nem passe para a contingencia. 

Não sei se ficou claro, mas seria esta a lógica.  

Este cenário existe. Geralmente quando a SEFAZ volta com o ambiente normal, mas ela não tem segurança que o problema está resolvido, ela pode deixar um dia ou dois a mais ativo a contingência  até se certificar que está tudo normal para só então desativar.

Bom dia!
Olha a tua situação.
Você disse que são 6 itens.   Na nota o item 371 consta 5 e não 6.
Se você diz que está devolvendo 1 no teu arquivo INI aonde você coloca 5 tem que ser 1.
O valor unitario 174,01  então seria 1 x 174,01 e o total da nota 174,01 
Você informa 5 x 290,01 totalizando em 1.450,05 
Veja que o total da nota é 1.423,25, logo 1450,05 é maior que 1.423,25 que é o total da nota.

Então está correta a mensagem de rejeição. 


Em tempo:
Caso a devolução seja dos 6 itens distintos devolver o item 371 na sua totalidade então seria:
5 x 174,01 = 870,05 o qual será o total da nota. 
 
  

Boa tarde!
Na consulta realizada tendo o arquivo XML sido enviado junto da consulta, o retorno no caso de autorizada (e você deve verificar o retorno desta consuta) já estará com o protocolo de autorização.
Neste caso o arquivo será o válido, bastando mover para a pasta que você utiliza como autorizada. 

 

Boa tarde! 
É alguma nota emitida em uma operação especial? Como devolução ou algo assim?

Simples Nacional não tem destaque de ICMS, porém quando existe uma condição legal, você deve usar o CSOSN 900 e preencher os campos correspondentes. 
 

Bom dia!
Veja no código fonte que o Juliomar postou que o ACBr está usando a função RoundABNT().
RoundABNT()  segue as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) a qual tem em uma de suas regras a seguinte instrução:
Exemplo:   0,50 x 22,50 = 11,125
 
Aplicando a regra:
Algarismo a ser conservado:   2
é par?  -> Sim
é seguido de 5? -> Sim
posterior ao 5 são zeros? -> Sim
Então o algarimos a ser conservado (que é o 2) permanece sem alteração:   Logo 0,50 x 22,50 = 11,12.   (relembrando... seguindo as normas da ABNT)

Caso na posição do 2 (o algarismo a ser conservado) fosse um número impar, mudaria a situação, pois a regra seria:
 
Então se você tivesse 11,135  o resultado seria 11,14. 

Então neste caso a tua função que calculou o 0,50 x 22,50 para informar em vprod 11,13 deverá usar também o arredondamento ABNT.

 

Bom dia!
Abaixo segue um link, ele é antigo mas o procedimento permanece.
Não existe a condição de baixar o xml que você emitiu. Ele quando gerado deve ser guardado pelo emissor.
Aconselho ter uma cópia do xml gravado no banco de dados para evitar que se formatem a máquina ou alguém apague por engano. 

Para recuperar seguindo as dicas que o Ítalo postou, você deve reescrever o arquivo, no teu caso o INI com os mesmos dados de quando foi emitida a NFCe, inclusive com data e hora, código aleatório para que seja gerada a mesma chave.
Feito isto deve então carregar o INI, assinar e consultar enviando o XML que ai vc terá o retorno do xml com o protocolo de autorização, neste caso ocorrendo tudo bem, podemos dizer que se recuperou o XML.


 
 

Bom dia!
 
(Pág. 64 do Guia Prático)
Link: http://sped.rfb.gov.br/estatico/38/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9/Guia Prático EFD - Versão 3.1.6.pdf

Verifique se por acaso não existe outro ACBrMonitor.ini sendo carregado em tempo de execução. 
No arquivo ACBrMonitor.ini, deve estar desta forma:

Boa tarde!

A nota de importação é igual para empresas do simples nacional?
Devido ao fato de empresas enquadradas no simples nacional pagarem apenas o DAS (imposto simplificado) sobre seu faturamento, muitos importadores acreditam que a tributação para empresas do simples nacional será diferente na importação. É um equívoco muito comum.
Na importação, uma empresa do simples nacional deverá arcar com todos os impostos assim como uma empresa do regime normal. Todos esses impostos, por sua vez, deverão ser destacados em seus campos próprios, da mesma forma que foi descrito aqui neste artigo. Vale apenas ressaltar que o campo de CST do ICMS será substituído pelo CSOSN 900 e os CSTs de IPI, PIS e COFINS deverão seguir a orientação do seu contador para o enquadramento correspondente a sua empresa.

Fonte: https://www.taxpratico.com.br/pagina/nota-fiscal-de-importacao-veja-o-que-e-e-como-emitir#:~:text=Na importação%2C uma empresa do,foi descrito aqui neste artigo.

Bom dia! 
Você está enviando esta nota no modo assíncrono?
Verifique isto e caso esteja mandando em modo síncrono, altere para modo assíncrono.
Obs.:  Digo isto para as NFe (55).   Caso seja NFCe ignore o meu comentário. 
 

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado.

Boa tarde!
Você configurou o certifcado e as opções de acesso de acordo com o mesmo?

Da uma lida neste tópico veja se te ajuda:
Obs.: No monitor estas configurações existem em  uma aba. 


 

Boa tarde!
Eu nunca usei EscPos, mas me parece que está faltando os parâmetros KC1, KC2.

Dê uma lida nos dois links abaixo e veja se te ajuda:

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ESCPOSGravarLogoArquivo.html

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/PosPrinter.html  
 

ACBrMonitorPLUS
Link Home: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/Apresentacao.html
Link comando NFe.CriarNFe:  https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFECriarNFe.html   
ACBrLib 
Link Home: https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/BemVindo.html
 
 
 

Boa tarde!
Uma vez que já tenha criado a sua tabela no mysql. 
Execute o comando truncate para eliminar todos os registros existentes e use algo semelhante a informação abaixo:
Para não confundir: ENCLOSED BY '"'  o final é '    "     '   (apóstrofo  aspas e fecha com apóstrofo) 

Boa tarde!
O que ocorre é que no schema é solicitado a QUANTIDADE DE VOLUMES (qVol) e não a quantidade de metros ou a quantidade de itens.
Exemplo vendi 30 itens (isto já está na definição da quantidade dos itens, não é isto que é solicitado e sim quantos volumes estão no veículo de transporte.
Se 30 itens enviei em 2 volumes (volumes serão 2)  se coloquei os dois itens em 1 volume a informação será 1 volume.

O mesmo ocorre para todos os itens.  Se for metros quadrados, metros cúbicos ou itens não importa o que está sendo solicitado é como foi embalado ou disponibilizado para transporte em volumes.

No teu exemplo se a venda foi de 82,33M2  e você embalar isto em 5 embalagens mesmo que vá 4 embalagens grandonas e 1 pequena serão 5 volumes.
Se foi tudo 82,33m2 embalado apenas de uma forma, será 1 volume.
E na espécie você diz o que é.  Exemplo:  rolos, caixa, pallet, pacotes, sacos, etc.

Neste caso imagine que você tem:
1) Quantidade de volumes transportados  -  2) Espécie dos volumes transportados -  3) a quantidade de produtos vendido, 4) o peso liquido e 5) o peso bruto.
E você fosse informar agora no grupo de transportes
 
1) qVol  (Quantidade de volumes transportados)
2) esp (Espécie de volumes transportados)
3) NÃO FOI SOLICITADO POIS ESTÃO NO QUADRO DE ITENS DE CADA PRODUTO VENDIDO, nas tags uCom (Unidade Comercial) e qCom (Quantidade Comercial)
4) PesoL (Peso Líquido)
5) PesoB (Peso Bruto)  

Imagine a seguinte situação:
Se esta mesma empresa estivesse vendendo digamos 82,33m2 de piso.
3 latas de tintas de 1 litro cada (3 litros), 10 pinceis e 50 metros de fio 10mm, 2 rolos de fitas isolantes 5metros e 1 rolo de fita isolante 30metros alta fusão. 
Ao transportar alojasse para transporte 82,33m2 de piso em uma caixa e as 3 latas de tinta de 1litro mais os 10 pinceis e os 50 metros de fio e as fitas isolantes em outra caixa. 
Pergunto:  Como você definiria a quantidade de volume transportado?
Concorda que seria 2 volumes?   e espécie: caixas.    
O campo qVol seria para esta informação. 
 

Boa tarde!
Deve-se ter o cuidado quando a quantidade for maior que 1.
vUnTrib trata do valor unitário.


Obs.:  Outro detalhe que tem que observar é a finalidade 4 (DEVOLUÇÃO) ela é feita para CFOP de devolução exemplo x202, x411 etc.
Me parece que com cfop x949 só tem exceção as devoluções simbólicas de gás natural.
Talvez você tenha que ver isto depois. 

Retirado da NT 2017.001 Pág. 12.
Exceção 2: Aceitar os CFOP 5.949 e 6.949 na devolução simbólica de gás natural (NCM 27112100) nos termos do Ajuste SINIEF nº 22/21
 

Bom dia! 
Após discussão do assunto e consenso do grupo ACBr, estas opções que chegaram a existir por um tempo, foram suprimidas por momento.
O entendimento é que se tiver desconto líquido ou desconto por percentual estaria o DANFE sendo impresso de forma irregular ao Manual.

Abaixo segue informações do Manual de Orientação ao Contribuinte.

Admite sim, porém vCredICMSSN é valor que o destinatário pode tomar como crédito representado por pCredSN que é um percentual calculado dentro do período de faturamento da empresa nos últimos 12 meses. 
O que acontece é que vBC e vICMS não tem relação com as duas tags acima. 
Portanto no item está correto, porém não se soma no grupo dos totais de vBC e vICMS. 

Boa tarde!
Se estiver utilizando ACBrMonitor ou ACBrLib (comunicando através de arquivos .INI), siga o exemplo tanto para InfAdic ou ObsFisco

Exemplo:
 
Parte integrante do manual do ACBr: https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/ModeloNFeINI.html
 

Bom dia!
O post está no forum da NFCe.    
NFCe é modelo 65. 
Modelo 65 não emite devolução.  Quando é necessário devolução de uma NFCe é feito uma NFe (Mod. 55) de entrada. 

Se você estiver tratando de NFCe é isto, caso seja GTVe - Guia de Transporte de Valores Eletrônicos (Mod. 64) desconsidere minha resposta. 
 

Bom dia!
Veja que no comando de cancelamento você tem um parâmetro chamado sResposta. O conteúdo deste retorno deve ser testado e você encontrará uma informação em texto conforme o exemplo abaixo aonde diz: "Resposta".
https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/NFE_Cancelar.html 

No exemplo você pode buscar pela informação:

Quanto a impressão se na configuração da Lib, (arquivo padrão: ACBrLib.ini) o campo: AtualizarXMLCancelado=1, o protocolo de cancelamento é atualizado no XML e ao reimprimir você terá o DANFE com a tarja de cancelamento.
 
AtualizarXMLCancelado
Define se deve ou não atualizar o protocolo do xml quando a NFe é cancelada.

Não entendi!

Não é você que está gerando o arquivo INI?
Você está informando:
[Medicamento002002]   penso que deveria ser [Medicamento002001]
[Medicamento003003]   penso que deveria ser [Medicamento003001] 
da mesma forma o rastro 

[rastro002002]  penso que deveria ser [rastro002001]
[rastro003003] penso que deveria ser [rastro003001] 
 
Digo isto porque o XML que você anexou não tem as tags <rastro> nem <med> para o produto 2 nem para o produto 3.
Só fez no primeiro item. 

Obs.: Não trabalho com medicamentos então não tenho certeza e no momento não tenho como simular aqui. 
Digo isto com base nas adições em exportação que a sequencia era semelhante e era necessário ser desta forma. 

Bom dia!!

Teste desta forma:
NFE_Enviar(1, true, true, false,  @sResposta,  @esTamanho)

O segundo parâmetro é sim a impressão se a NFe for autorizada.
Se caso não funcionar com 1 tente passar true.  
 

Testei com a 1.4.0.127-x86 que está disponível em downloads e gerou com a informação que está anexada. 
Novamente gerou a informação "02" na posição 219-220.
* Usando os teus arquivos.

 
000001.rem

Boa tarde!
Eu não estou bem certo, pois não me recordo no momento,  mas tente marcar esta opção abaixo em configurações e veja se resolve.