Kiko Fernandes

Pessoal, agradeço os elogios! É um prazer ajudar quando está no meu alcance e disponho de algum tempo para isto. Tem muitos colegas que aqui não tem medido esforços para estarem ajudando a todos e acabam contribuindo para aumentar o conteúdo do forum que de uma maneira ou outra se torna uma referencia por possuir boa qualidade de informações para pesquisas. Parabéns ao forum e a todos participantes que compartilham suas informações aqui!

R: Sim Manter 33,33. Erro 629 NT2011.005 Pág. 2 · Data da implantação da NT 2011/004 em produção – a NT 2011/004 será implantada em produção em 01/11/2011, exceto as seguintes regras de validação que serão implantadas a partir de 01/02/2012: - GI10a – Validação do valor unitário de comercialização do item do produto – código de rejeição: 629; - GI14a – Validação do valor unitário de tributação do item do produto – código de rejeição: 630; Pág. 4 Parte do seu XML do primeiro ítem: Ou seja qCom (1) x vUnCom (33.33) = 33.33 e não 33.00 (logo vProd difere de vUnCom * qCom)

No post abaixo André disponibilizou uma versão 0.7.1c (Não oficial) O link para este arquivo que ele disponibilizou: http://www.djsystem.com.br/acbr/forum/download/file.php?id=1779

Olha eu já vi várias notas com código 1 por exemplo, pois o fato do próprio nome do produto ser "Ressarcimento de ICMS retido por Subst. Tributária", mais as informações adicionais e ainda a finalidade da nota já justifica que não é um produto, então penso que não é tão crítico, porem o manual de integração na pág. 120 orienta desta forma: cProd - Código do Produto ou serviço Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato ”CFOP9999” Se vc colocar código 1 por exemplo a nota vai ser autorizada e transmitida, mas é bom vc corrigir o mais rápido possível.

Rodrigo, eu uso somente o modo Monitor, porem na configuração dele possui opção de 2 a 4 decimais para quantidade e valor unitário tem opção para até 10 decimais. Como o modo monitor deve seguir e ser compatível com o componente, eu acredito que deve existir estas variaveis de configuração que faltam ser setadas por você. Infelizmente não vou poder te informar aonde, pois não possuo um conhecimento aprofundado do componente.

Depois que descobrir o problema, volte a colocar o & no nome da empresa, que eu creio que ali não seria o problema. Tenho alguns XML gerado assim e não tive problema. Quanto ao EAN, sim não informe código em que o produto não possua registro. Validando o teu XML no site: http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx, notei o seguinte erro: 245 - [simulacao] Rejeicao: CNPJ Emitente nao cadastrado Consultando o CNPJ no site da SEFAZ/SP aparece como credenciado. Pode ser algo em relação a cadeia de certificados. Quanto a cadeia de certificados, dê uma lida neste tópico, que tem algumas experiências compartilhadas ali. http://www.djsystem.com.br/acbr/forum/viewtopic.php?f=6&t=4753

intelmib 1 - Notei que você está usando o & (E comercial). Faça um teste sem ele e veja se muda alguma coisa. Manual de Integração - Versão 4.01 NT2009.006 - Página: 83. Obs.: Notei que eu também tenho aqui empresa como & e não tive problemas. Inicie o teste então pela opção 2. 2 - Para o produto vc está usando o código EAN (1234567890123). Existe um validador parao EAN, não sei se foi só aqui ou vc está tentando enviar desta forma. Se estiver testando assim, troque por um código EAN válido. Obs.: Se o produto não possui registro do código de barras, deixe vazio o campo cEAN. Após os testes com estas modificações, se o erro persistir, post aqui o novo XML.

Pode ser problema com os certificados. Já foi atualizado a nova cadeia de certificados neste equipamento? Outra possibilidade seria algum caracter estranho no xml.

Se o item é "Ressarcimento de ICMS retido por Subst. Tributária", não existe NCM para este item. Outro detalhe que você deve escapar das validações que são feitas em cima da NFe normal, portanto a finalidade dela seria 2-Complementar ou 3-Ajuste (Para estas finalidades, as críticas são diferentes da NFe normal). Seria melhor ter a orientação de um contabilista quanto a finalidade. Para o preenchimento vou colocar parte de um texto, veja se te ajuda: Notas de Ressarcimento de ICMS ST RICMS/02 – Anexo XV, Parte 1, art. 27. Art. 27 – Na hipótese de restituição mediante ressarcimento junto a sujeito passivo por substituição, o contribuinte emitirá nota fiscal tendo aquele como destinatário e a apresentará à Delegacia Fiscal a que estiver circunscrito para autorização de ressarcimento, que será exarada na própria nota fiscal, ou no respectivo DANFE. § 1º – A nota fiscal de que trata o caput conterá, nos campos próprios, as seguintes indicações, vedada qualquer indicação no campo destinado ao destaque do imposto: I – nome, endereço e números de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS deste Estado e no CNPJ do sujeito passivo por substituição; II – como natureza da operação: “Ressarcimento de ICMS”; III – no campo Informações Complementares da nota fiscal: a) – o valor do imposto objeto de ressarcimento; - a expressão: “Ressarcimento de ICMS/ST – art. 27 da Parte 1 do Anexo XV do RICMS”. § 2º – O documento fiscal de que trata este artigo, após a autorização de ressarcimento, será escriturado: I – pelo emitente, no livro Registro de Saídas, nas colunas Documentos Fiscais e Observações, fazendo constar nesta a seguinte expressão: “Ressarcimento de ICMS/ST”; II – pelo destinatário, no livro Registro de Apuração do ICMS (RAICMS), em folha destinada à apuração do imposto por substituição tributária devido a este Estado, no quadro Outros Créditos ou Imposto Creditado, lançando no campo Observações a expressão: “Crédito por Ressarcimento de ICMS/ST no valor de R$ (indicação do valor)”. Instruções Específicas para o preenchimento dos seguintes campos da NF-e: Para todos os campos numéricos e obrigatórios, para os quais não constar orientação específica, preencher com 0 (zero). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ai vc terá que preencher como foi comentado "99" para o ACBr permitir que vc passe para o campo seguinte.

Dê uma lida neste post, pode ser o mesmo problema.

Felipe, anexe o arquivo TXT.

https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe Em 27/02/2012 o certificado do ambiente de produção da NF-e da SEFAZ/SP foi substituído pelo certificado da versão V2 da ICP-Brasil. Recomendamos que os contribuintes que utilizam aplicativos próprios para emissão de NF-e, caso ainda não o tenham feito, que instalem a cadeia da AC Imprensa Oficial SP RFB G3, sem desinstalar a cadeia atual, para evitarem problemas de conexão. Não se trata de adquirir um novo certificado. O ambiente de homologação da SEFAZ/SP está com a nova cadeia instalada desde o dia 17/02/2012, e o Emissor de NF-e gratuito já está atualizado com a cadeia nova. O procedimento para atualização da nova cadeia de certificação pode ser consultado através do link: Guia de Instalação: https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/CadeiaV2.zip Recomendo também uma leitura com atenção nest post: http://www.djsystem.com.br/acbr/forum/viewtopic.php?f=6&t=4753

Josadac, que finalidade da nota vc informou? Existe 3 finalidades - (normal, complementar e ajuste) Para este tipo de nota que vc está tentando emitir, não pode ser a opção normal.

Nem todos, teve ali quem teve que alterar no W7 as opçoes da internet na aba avançadas, outros que tiveram que realizar os passos 6 e 7 que o Angelo colocou acima.

Dê uma passada nestes posts: http://www.djsystem.com.br/acbr/forum/viewtopic.php?f=6&t=4753&hilit=inativo+ou+inoperante&start=10

Angelo se vc consultar uma NFe no ambiente nacional, veja abaixo que tem uma opção [ Download do documento ]. No momento diz não disponível, mas pode ser que disponibilizem ali, como faz SP e SVAN se não me engano. Concordo com os colegas aqui que já comentaram que o caminho é conscientizar o cliente da importância do XML e todos precisamos nos adequar para que se cumpra a lei. (Não vamos entrar nos méritos da legislação, sabemos que em muitos casos é extremamente burocrática e com tantas opções que confundem até os peritos na interpretação e aplicação dela, mas me refiro na nossa cultura mesmo, o que noto é que sempre que surge alguma determinação oficial por algum orgão do governo que regulamenta algo, uma grande maioria já pensam em encontrar "brechas" para escaparem do que está determinado. Isto tem me incomodado. No início do ano eu avisei meus clientes que o cancelamento de NFe teria o prazo máximo de 24h para realizar a operação. Até hoje recebo ligação perguntando se não tem como tentar enviar para ver se aceita, porque não sei que amigo que emite em tal lugar está conseguindo cancelar porque a SEFAZ TAL não está criticando ainda (coisa que fica na palavra dele como uma verdade, eu fico muitas vezes sem condição de testar se é verdade a situação ou nao). Ai por muitas vezes me sinto como se eu estivesse fazendo algo errado, tem que ficar explicando que o fato de SEFAZ X ou Y estar aceitando ainda, deve ser porque não atualizaram o webservice, mas na nota técnica tal "ai tem que enviar pro cliente como diz a nota técnica" e mesmo assim ele lê procurando meios de dizer que eu estou errado e fazer com que eu mude o sistema para que fique igual ao do carinha que diz que ta conseguindo sem problemas. Eu oriento, ao preencher o cadastro de pessoa jurídica, para que cadastrem o email para que quando emitir a NFe já seja encaminhado para o email. Poucos são os que fazem, porque dizem: "Há! não me pedem!" só tem a firma tal e não sei qual que se eu não envio eles enchem o saco então eu cadastro o email só dos que vejo que pedem, os outros não precisam. Ai se vc bloqueia o cadastro de pessoa jurídica sem a informação do email, o teu sistema é ruim porque o sistema do fulano não tem nada disso não, nem precisa informar isto e consegue emitir a nota. Então tem coisas que só na rigidez mesmo para funcionar. Infelizmente. Vejam que não estou discordando se a SEFAZ deveria dar este suporte ou não. Se existir a condição, possuirem recursos para tanto, penso também que deveriam sim facilitar ou pelo menos tentarem, criando meios para isto e talvez quem sabe até uma vez que já possuem o XML armazenado lá na SEFAZ até dispensassem da obrigação de ter que guardar o XML por 5 anos. O que tentei expressar aqui é a teimosia que temos que enfrentar sempre em relação ao que determina a legislação. Como o Régys comentou o XML "é a Nota" e a empresa deve ter a nota. Ai ninguem envia nem solicita a nota, porque conseguiu um outro meio de obter os dados que é usado para fazer a entrada dos itens sem que alguem precise digitar e beleza, o documento mesmo que é muito mais importante perde a sua função, fica esquecido e a empresa não vai atrás de obter ele e se vc diz que o certo é assim e exigindo desta forma, vc acaba sendo o "Caxias". Ai nós temos que se juntar aos que falam: "é mesmo ninguem manda XML! Quero ver fazer o fornecedor mandar, etc." e nisto entra fornecedores grandes e pequenos que não estão nem ai para o que é determinado. Até peço desculpas por usar o tópico mais para desabafo do que para solução, mas o que vejo é que a pressão vem sobre nós e nela a obrigação de nós acharmos meios e recursos para resolver um problema que certo ou errado foi determinado como lei. Se a lei diz que tem que ter o XML, ai cabe a nós sim fazermos uso deste XML para entradas, meios de armazenar ou seja o que for, mas não ficar buscando meio de recuperar do site porque o povo não envia o tal XML, simplesmente porque entendem que não tem a necessidade de fazerem. Se diz é obrigado e responsabilidade do emitente enviar ou disponibilizar. O emitente tem que enviar ou disponibilizar e estar consciente disto. Se a lei determinar que é facultativo, envia quem quiser, que seja então enviado por quem quiser.

Manual de Integração - V.4.01-NT2009.006 Pág. 186 Então vc seleciona o sistema para operar em modo SCAN e consulta o Status.

Creio que só pela consulta direta disparada pelo sistema e criticando o retorno. Mas assim mesmo quando está ativando o modo SCAN e vc faz uma consulta no servidor da SEFAZ/UF e digamos que retorne 107, enquanto vc prepara a nota e envia ele pode retornar 108, devido a instabilidade. Neste caso se o modo contingência está ativado é melhor ir para ele se pretender que todas as NFs sejam recebidas sem problemas, do contrário tem que ficar tentando e as vezes recebendo NFe ficou em processamento (105) ou então tentar novamente após o timeout.

Oficialmente no link de downloads ainda está a 0.7.1.a, porém neste post o André disponibilizou uma versão do 0.7.1c neste link: http://www.djsystem.com.br/acbr/forum/download/file.php?id=1779

No mesmo site que o Angelo passou. Link direto: NOTAS TÉCNICAS http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s= SCHEMAS: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8= MANUAIS: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=33ol5hhSYZk=

1-Caso esteja enviando uma logo para impressão do DANFE, experimente não enviar a logo e veja se o erro permanece. 2-Vc está usando Rave ou RaveCB? 3-Impressão em Retrato ou Paisagem? É possível vc configurar para gerar o LOG (caso não esteja ativado), criar novamente a situação que apresenta o erro e enviar anexado o arquivo LOG.TXT?

Fabrício, possívelmente houve um erro de digitação no momento em que foi criada a rotina pelo ACBrNFeMonitor. Vc colocou ali "ValorCOFINSISS" (que seria o correto considerando o nome do imposto), porém foi programado "ValorCONFINSISS". Observe que no manual que consta neste link: http://anfm.blogspot.com/2009/09/campos-para-criar-uma-nfe-usando-o.html a informação que consta para a criação no nome é "ValorCONFINSISS=" Então foi só um descuido em relação a criação do nome da tua variável. Seu texto:

Poste o TXT anexado.

Ana, que versão vc está usando? Está usando o monitor ou componente? Se for uma das últimas 0.7.1a ou 0.7.1c e no modo monitor, verifique se está marcado o checkbox: [ v] Salvar arquivos em pastas separadas.

Vc viu que para XP precisa estar com SP3 correto? Também houve casos que relataram que alguns XP, só funcionaram após fazer atualização completa. Minha opinião é que se for possível atualize o Sistema Operacional e não fique quebrando a cuca com isto.