Kiko Fernandes

giordanirocha e Marcio experimente retirar o caracter pipe | da mensagem e envie a nota novamente. Parece que ele sozinho da este erro, porém ele mais alguma informação o erro não ocorre. giordanirocha Marcio

giordanirocha, precisamos de um XML não editado para tentar localizar o problema. Caso o XML está identado como o que vc passou, este já seria um problema. Não pode ter enter, tab ou espaços entre as tags. Vc não removeu a chave (o CNPJ faz parte dela) e nem o conteúdo das tags ) logo uma consulta na Receita Federal pelo CNPJ retorna os dados da empresa que vc alterou.

Abra o XML, vc verá: Devido a CST 55 (suspensão) o XML foi criado desta forma. Nas tags totais 44.50 //Deve ser zerado.

Vc pode anexar o XML gerado?

O teu texto é exatamente o que vc colou aqui? Se for verifique: Valor44.50 faltou o sinal de =

A partir do dia 20 a SEFAZ/PR acrescentou na validação algumas informações: Identificação da NF-e: G1B08, G1B08.5; Identificação do Emitente da NF-e: GC02.1; Identificação do Destinatário da NF-e: GE14, GE14.1, G1E17.4, GE17.1(validação do tamanho da IE de outras UF); Produtos e Serviços da NF-e: GI03, GI10a, GI12, GI14a; ICMS Normal e ST: GN12.1, GN12a, GN17, GN28, GN28.1, GN28.2; Imposto sobre Produtos Industrializados: GO07; ISSQN: GU01, GU01.1; Valores Totais da NF-e: GW03, GW04, GW05, GW06, GW07, GW08, GW09, GW10, GW11, GW12, GW13, GW14, GW15, GW16, GW16a, GW18, GW19, GW20, GW21, GW22; Validações da forma da área de dados: D01d; D01e Fonte: http://boletim.fazenda.pr.gov.br/boletins/item/2012/13 Pág. 81 do Manual de Integração v. 5.00 D01d->Verifica a existência de qualquer namespace diverso do namespace padrão da NF-e Rejeição: 587 D01e->Verifica a existência de caracteres de edição no início ou fim da mensagem ou entre as tags. Rejeição: 588 Você pode anexar um XML que está dando o retorno 588?

Ricardo, este assunto é um pouco complicado mesmo e eu não possuo conhecimento suficiente para te auxiliar. Mas veja que a nota técnica 2010.010 na Pág. 3 diz o seguinte: (...) O Diferimento Parcial do ICMS é uma técnica de tributação que adia o pagamento de uma parcela do imposto devido na operação para uma etapa posterior. Informação auxiliar: fonte: http://www.ariesgoti.cnt.br/index_arquivos/artigo_agcastilho_diferimento_parcial_do_icms.htm O diferimento implica na prática que adia o pagamento do imposto devido em uma etapa, transferindo-o para uma etapa posterior; daí decorrendo que o recolhimento será de responsabilidade do contribuinte para o qual, ao receber a mercadoria, é encerrada a fase do diferimento. Então com isto eu entendo que não some no total, porém vamos continuar, o que acredito que está errado é a base de cálculo que não pode ser apresentada reduzida. Vamos lá, não sei se vou conseguir explicar o raciocínio... Para que o cálculo fosse correto nas tags o valor da base de cálculo deveria ser apresentado com a redução, exemplo: Porém o diferimento não reduz a base ele é aplicado sobre o imposto, ou seja a base deve continuar sendo 550,00 Veja: Enfim, é importante a compreensão do conceito de diferimento para que o contribuinte possa diferenciá-lo das demais formas de tratamento que a legislação oferece, como, por exemplo, a “redução na base de cálculo”... ... Vale ressaltar ainda que conforme demonstrado no “cálculo exemplo” o diferimento parcial é calculado sobre o imposto e não sobre a base de cálculo do produto. Fonte: http://www.ariesgoti.cnt.br/index_arquivos/artigo_agcastilho_diferimento_parcial_do_icms.htm Bom, ai então poderiamos tentar desta forma: Mas aqui receberiamos o erro: 528 - Cálculo do vICMS inconsistente item=[1] CST=[51] valor informado em vICMS=[66,00] divergente resultado de vBC [550,00] x vAliquota [18,00] = resultado [99,00] Por isto que eu acredito que o correto seria seguir a NT2010.010 que orienta: Pág. 4 Assim, enquanto não houver a adequação da estrutura do ICMS 51 – Diferimento, os casos de diferimento parcial devem ser informados no grupo ICMS90 da seguinte forma: Procure por algumas notas de fornecedores dos teus clientes aonde conste diferimento, de preferência de grandes empresas, que vc verá no XML a tag ICMS90 preenchida para estes casos. Seria bom se você conseguisse um bom contabilista para tirar estas dúvidas, mas na minha opinião, vc deveria preencher a tag ICMS90.

Ricardo, pelo que sei todos que estão nesta situação estão seguindo a orientação da NT2010.010, dê uma boa lida nela, mas pelo que parece vc deverá usar a tag ICMS90. NT2010.010 - Divulga aperfeiçoamento das regras de validação dos campos da versão 2.00 da NF-e e orientação para informar operação com ICMS com Diferimento Parcial. Pág. 3 da NT2010.010 2. Orientação para informar o grupo ICMS na operação com Diferimento Parcial do ICMS (...) Pág. 4 e 5 Assim, enquanto não houver a adequação da estrutura do ICMS 51 – Diferimento, os casos de diferimento parcial devem ser informados no grupo ICMS90 da seguinte forma: A informação de que o imposto foi parcialmente diferido e o seu valor seguido do correspondente dispositivo legal deve ser informado na tag infCpl:

Dangelo2010, me parece que vc está confundindo linha com caracteres. O limite é 5.000 caracteres (ou seja 5.000 letras - incluídos espaços, vírgulas, ponto e vírgulas etc). O Angelo perguntou o tamanho em caracteres, vc informou 466 que olhando a tua primeira resposta este número coincide com o numero de linhas que vc informou. É possível vc postar o texto da informação complentar que vc está enviando? Vc também deve tomar cuidado com o caracter ' (apóstrofe) que pode estar fechando o conteúdo do teu texto. Se possível anexe o texto completo para facilitar a compreensão.

Ela está com contingência ativada, provavelmente voltou a dar problema. http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx

Tem uma portaria CAT 82/2008 (SP) que trata deste assunto, eu penso que a aplicação seria a mesma para (GO), porém vc deve confirmar com alguem que entende de legislação. Portaria CAT- 82, de 04- 06 -2008 (DOE 05-06-2008; Republicação DOE 06-06-2008) Dispõe sobre os procedimentos para transferência de crédito do ICMS, utilizando-se da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e O Coordenador da Administração Tributária, considerando o disposto nos artigos 70, 74, 77 e 212-O, § 2º do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, expede a seguinte portaria: Art. 1º - O contribuinte obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica -NF-e conforme o artigo 21 da Portaria CAT-104, de 14 de novembro de 2007, deverá utilizá-la para transferência de crédito acumulado do ICMS, ou para sua eventual devolução. Parágrafo único - o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - Danfe correspondente deverá ser impresso em tantas cópias quantas forem as vias previstas nos artigos 7º ou 10 da Portaria CAT-53, de 12 de agosto de1996, sendo todas elas consideradas originais. Art. 2º - A NF-e de transferência de crédito acumulado, ou sua devolução, além dos demais campos obrigatórios da NF-e, das indicações previstas nos artigos 74 e 77 do Regulamento do ICMS, e dos dados relativos ao destinatário, conterá as seguintes indicações: I - no campo “Descrição da Natureza da Operação”, a expressão “Transferência de Crédito Acumulado do ICMS” ou “Devolução de Crédito Acumulado do ICMS Recebido”, conforme o caso; II - no campo “Descrição do Produto ou Serviço”, a expressão “Transferência de Crédito Acumulado do ICMS, para estabelecimento..., conforme a hipótese prevista no artigo 73 do Regulamento do ICMS, Inciso...” ou “Devolução de Crédito Acumulado do ICMS Recebido pela NF...”, conforme o caso; III - nos campos “Unidade Comercial” e “Unidade Tributável”, a expressão “R$ “; IV - nos campos “Quantidade Comercial”, “Quantidade Tributável”, “Valor Unitário de Comercialização” e “Valor Unitário de tributação”, o valor “0” (zero); V - no campo “Valor total bruto dos produtos ou serviços”, o valor do crédito transferido ou devolvido, conforme o caso; ------> (observe aqui que o vProd será então preenchido com o valor da transferencia) <------ VI - nos campos referentes ao ICMS: a) “Tributação do ICMS”, o valor “90” (ICMS 90 - Outras); “Origem da Mercadoria”, o valor “0” (Nacional); c) “Modalidade de determinação da BC do ICMS”, o valor “3” (valor da operação); d) “Valor da BC do ICMS”, o valor “0” (zero); e) “Alíquota do imposto”, o valor “0” (zero); f) “Valor do ICMS”, o valor “0” (zero). § 1º - As indicações previstas nos incisos II a VI do artigo 74 e no § 1º do artigo 77 do Regulamento do ICMS deverão constar no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da NF-e e serão impressas no campo “Dados Adicionais” do Danfe correspondente.

Sobre a TIEDest

1 - Você deve atualizar as schemas, mas se não me engano para o OPENSSL o conteúdo do cProd deverá ser maior q 3 ou 4. Faça um teste ai. 2 -Quanto a busca, me parece que tem um problema, pois também não consegui obter o retorno de uma consulta.

Não entendi a sua colocação! Se vc não está tendo problemas pode enviar normalmente, porém se começar a dar problema e isto estiver comprometendo o envio das notas, exemplo a cada 5 tentativas a SEFAZ recebe 1, fica com nota em processamento ou cai a conexão, então vc passa para contingência, pois já está ativado na SEFAZ nacional.

Igor, vc deve estar testando no OpenSSL. o conteúdo de cProd deve ser maior que 3 ou 4 não me recordo bem. Procure no forum que tem alguma coisa a respeito disto.

Ala, acrescente no teu xml as informações que estão em vermelho. //PRODUTOS //TOTAIS

Então há uma grande chance de o IP estar em uma BlackList. O IP do teu cliente é fixo? http://mxtoolbox.com/blacklists.aspx Caso seja, clique neste link e informe o IP, veja se retorna alguma informação.

Ok, mas sua pergunta foi sugestiva. Entao você nao precisa conseguir as chaves, vc já possui as chaves.

Quando vc diz coloquei os dados do cliente... Vc esta se referindo aos dados do email do teu cliente no teu equipamento ou vc colocou o certificado com os dados dele, emitiu a nota e configurou outro email do gmail para teste? Resumindo a pergunta... No teu equipamento a conta de email que vc configurou foi a conta do teu cliente?

1 - Em qual UF? 2 - Já tentou deixar vazio? A SEFAZ/SP colocou esta mensagem no site: - Desde 2 de maio p.p., a SEFAZ implantou uma validação que verifica se os dados CNPJ e IE dos contribuintes destinatários correspondem aos registrados no CADESP. Caso não correspondam, a NF-e será rejeitada, retornando erro 234 - IE do destinatário não vinculada ao CNPJ. a) Nos casos em que o contribuinte destinatário tenha Regime Especial de IE única, a IE ativa é que deve ser informada. Nos casos de destinatários que tenham sido baixados no CADESP com alguma das ocorrências abaixo, o campo IE do destinatário na NF-e deverá ser preenchido com ISENTO ou não ser informado na NF-e: 4.0-Sem ocorrência para situação Baixada (legado) 4.1-Baixa exclusivamente no Estado 4.7-Extinção - Tratamento diferenciado dado às ME e EPP 4.8-Extinção pelo encerramento da liquidação voluntária 4.9-Encerramento do processo de liquidação extrajudicial Estas ocorrências podem ser verificadas na consulta pública do CADESP (https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br) Fonte: https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/

Não quero te desanimar, mas tenho a mesma opinião do Igor. Só para você amadurecer a idéia, vamos considerar uns pontos: Na versão 2.00 o código numérico cNF passou para 8 digitos. Considerando o que o Igor disse que vc pode começar informando o mesmo número da nota pois muitas empresas usam desta forma, mas nao retornando ok vc teria que considerar que o numero foi aleatório e com 8 dígitos daria (noventa e nove milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e oito) tentativas considerando que a primeira tentativa seja o próprio numero da NF. Mesmo que leve em consideração que nem sempre ele ira processar até o último número para ter um retorno válido eu acho que estaria envolvendo uma grande quantidade de consultas, pois para consultar a possibilidade de achar 100 chaves que retornem positivo já estaria envolvidos bilhões de consultas. Outro ponto seria o código CAPTCHA.

http://anfm.blogspot.com.br/2010/10/acbrnfemonitor-compativel-com-nfe.html [NFRefXXX] Tipo= // Pode conter os valores NF NFe NFP CTe ECF IE= refCTe= ModECF= nECF= nCOO= Lembrando que se for referencia a nota eletronica basta informar apenas a chave. Exemplo: [NFRef001] Tipo=NFe refNFe=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (CHAVE) o xml sera criado desta forma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Quanto ao CSOSN 102 o penultimo vc anexou está correto este ultimo anexado que aparece o erro Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS'. está incorreto. Este ultimo que vc anexou vc informou assim: Errado No anexo anterior vc informou assim: Correto Tem mais uns detalhes que não entendi. No destinatário vc informou TESTE, se for teste deve ser feito no ambiente de homologação e tem regras para o nome, CNPJ e IE. Destinatario: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL CNPJ: 99999999000191 IE: vazio Parte do seu XML Quanto ao ambiente. Você está informando produção, o sistema está setado para enviar ao ambiente produção? Parte do seu XML

Denis, vc comenta sobre o CSOSN 102, mas nos produtos vc não usou este código. Parte do teu XML: Item 1 - Vc usou CSOSN 500 Item 2 - Vc usou CSOSN 101 Total Dê uma olhadinha nestes tópicos: http://www.djsystem.com.br/acbr/forum/viewtopic.php?f=6&t=3612&p=17065&hilit=CSOSN+102#p17065 http://www.djsystem.com.br/acbr/forum/viewtopic.php?f=6&t=79&p=14112&hilit=CSOSN+102#p14112 Existem ainda outros sobre CSOSN 102, localize através da busca.

Você sabe da opção de enviar ENTNFE01.TXT e o retorno será SAINFE01.TXT se for ENTNFE02.TXT o retorno será SAINFE02.TXT? Se você usar assim poderá ter várias máquinas emitindo cada uma com seu txt. Dê uma passadinha neste link