Kiko Fernandes

Bom dia! Como estão as informações: indFinal=1 //Operação com Consumidor Final indIEDest=9 //Operação com Não Contribuinte IndFinal “0 – Normal” quando a operação não for realizada com consumidor final. A tag IndFinal deverá ser preenchida com “1 – Consumidor Final” quando a operação for realizada com consumidor final. IndIeDest 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

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Boa noite! O tópico será fechado por ser o mesmo assunto que você abriu em outro tópico. Segue postando em:

Boa noite! A parte do protocolo só é gerada após a autorização. Você está usando o ACBrMonitorPLUS ou o componente?

Boa tarde! Perfeito. Era apenas a dúvida que eu tinha, porque os assuntos se misturaram entre o cancelamento e logo a necessidade de saber os eventos. Você pode seguir a tua linha de raciocínio e desenvolver lógico o que você pretende, pois isto favorece o sistema oferecendo mais opções. Porém para a resolução do problema eu não vi a necessidade de você avisa-lo do manifesto, uma vez que o manual diz o seguinte: Pág. 47. Entendo que retorna o protocolo com a confirmação da operação ou então: Na sequencia o Manual ainda diz que há exceção. Será aceito o cancelamento sem a mensagem acima se existir eventos de "210220" - Operação não realizada ou "210240" - Desconhecimento da Operação. Fonte: Manual_de_Orientacao_Contribuinte_v_6.00 Por isto comentei, porque para mim não seria necessário nada mais, pois a própria SEFAZ já retorna o que preciso, considerando a situação que você citou.

Bom dia! Quando o conteúdo for extenso, pelas regras do fórum devem ser anexadas ok. O erro principal é que você escolhe o regime da empresa como Simples: E você preenche a base de calculo do icms, preencheu o percentual e também não entendi porque colocou um valor fixo e vICMS. Só seria 18,00 se o valor fosse 100,00 com alíquota de 18%. Do contrário o vICMS vai ser o cálculo da base x a alíquota do percentual. Agora só um comentário: Observei que você usou este comando: Lembrando que para o REGIME DO SIMPLES que você selecionou está errado, pois não tem destaque. Mas digamos que estivesse no regime NORMAL CRT = 3 (3-crtRegimeNormal) Para a base do icms vc usa o mesmo campo que é o totalizador da NFe. Isto nem sempre é assim. Se em uma nota fiscal você tiver um produto tributado e outro com icms cobrando anteriormente por subst. tributária. Neste caso não seria o mesmo valor. Exemplo: Produto 1 CST 00 valor 10,00 Base de calculo ICMS 10,00 Produto 2 CST 60 valor 30, 00 Base de calculo ICMS 0,00 Total Base Calculo ICMS: 10,00 Total NFe: 40,00

Bom dia! Mas se veio protocolo de cancelamento a nota está cancelada. O que não ficou claro para mim é se você entendeu o que os colegas explicaram acima. Se está cancelado no webservice que atende o teu estado, neste caso é isto que importa. Se ainda não aparece no ambiente nacional, não é responsabilidade sua, pois o sincronismo é entre o servidor do teu estado e o nacional. Resumindo. Se você consultar esta chave no webservice do teu estado e lá aparece que está cancelada, é esta informação que importa.

Boa tarde! Se você usa o ACBrMonitorPLUS, siga os passos abaixo: - Acesse o botão [ Configurar] - Clique na aba [ DFe ] - Depois na aba [ Impressão ] - No topo da tela vai aparecer as opções [ Geral | Dados Empresa | NFe | NFC-e | CT-e ] ----- Clique em NFe - Localize Decimais Valo Unitário: Mude para [ 2 ] Veja se resolve.

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Boa noite! Me representa que ele queria se referir a 6 dígitos. Eu aconselharia a fazer este orçamento ou pré-venda com 9 decimais, mas se fizer com 6 você terá que ter um controle de série ou de ano. Quanto a saber se preenche rápido ou não é muito relativo, você pode atender uma empresa que faça 1000 vendas por dia como uma que faz 5 vendas no dia. Considerando 1000 vendas por dia chegaria próximo a 3 anos.

Isto mesmo! Sendo assim, creio que o comando não atenderia o que foi solicitado pelo colega. E para nós este comando de fato é obsoleto devido não ter mais esta necessidade diante das novas diretivas.

Boa tarde! Pode estar havendo uma pequena confusão aqui pelos nomes: Pela mensagem do @SupremaInformatica parece que ele deseja saber o "TIPO" se é A1 ou A3. (Entendi desta forma) O Comando era para saber o "tipo" (talvez aqui ocorra o engano) que na verdade era para saber a o nome versão instalada. "versaonome" retornava se a versão instalada era OPENSSL ou CAPICOM. Caso seja isto mesmo então não resolveria a necessidade do nosso colega. *Em tempo: Talvez tenha sido removido quando foi aplicado o novo tipo de configuração dos certificados no ACBrMonitorPLUS. Ex. LibWinCrypt etc...

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Boa tarde! Segue um exemplo: O máximo que pode ocorrer é dar uma diferença de 0,01 centavo e ai quando isto ocorre ao somar os valores você acrescenta este 0,01 em um vOutro de qualquer item.

Boa noite! Observe que no manual de integração o campo vOutro (Outras despesas acessórias) tem o tamanho 13v2. (Significa que são apenas 2 decimais para este campo). Portanto não será aceito 5,025 Uma sugestão, não sei que tipo de produto teu software atende, porém se o teu sistema é direcionado a várias segmentos não aconselho dividir por item e sim dividir proporcional ao valor. Do contrário imagine esta situação. 1 fusível - R$ 2,00 1 transformador - R$ 200,00 Sub Total: 202,00 Taxa 10% = 20,20 Total: (202,00+20,20)=222,20 Da maneira que vc faz o cálculo com o rateio por item: 20,20 /2 = 10,10 1 fusível - R$ 2,00 ---- vOutro(desp. acessórias): R$ 10,10 1 transformador - R$ 200,00 ---- vOutro(desp. acessórias): R$ 10,10 Total: R$ 202,00 + vOutro: (10,10+10,10)=20,20 = 222,20 Porém agora se eu for pegar os dados da nota para levantar o custo do item lendo este suposto XML teu eu teria: Fusível: Valor: 2,00 + vOutro(desp. acessórias): 10,10 = Custo do item: 12,10

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Bom dia! Provavelmente faltou a tag do pagamento: Parte extraída do Manual ACBrMonitorPLUS Link: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloNFeINICompleto.html

Bom dia! É sempre bom você consultar um escritório contábil que possa te orientar. Existem algumas particularidades quanto a ICMS que é regulamentado por cada UF. Mas como via de regra geral: 1 - apenas a NFe pode ser emitida com opção de devolução. 1.1 - Com finalidade de devolução - Finalidade 4. (veja as tags para esta opção assim como CFOP que varia Dev. de Prod. com susbst. trib. e tributação normal) 1.2 - Com o mesmo valor que foi vendido. 2 - O valor da nota já será considerado como devolução. Basta devolver o dinheiro ao faturar a nota. 2.1 - Eu penso que a NFe poderia contemplar uma operacao de devolução e uma saída pois a CFOP é por item. (Falo isto porque sou do tempo que a CFOP era por nota, ficava no cabeçalho dela, hoje é por item) porém mesmo assim não se adotou isto para estes casos de natureza de operação. Devolução é apenas devolução. Venda é apenas venda. Quando digo que você deve consultar o contador da empresa para ver o que ele sugere é porque existe outras práticas e ai não existe forma de te assegurarmos alguma informação como instrução para você aplicar. Exemplo: Se a troca se dá devido a garantia alguns adotam o seguinte procedimento: CFOP 1.949/2.949 “Entrada de mercadoria para troca em virtude de garantia” (Emite-se a nota de entrada) CFOP 5.949/6.949 "Substituição de mercadoria defeituosa em virtude de garantia” (Emite-se a nota de saída) Veja que neste exemplo já não foi utilizado a finalidade de Devolução que citei acima e nem CFOP de devolução. Isto é um universo bastante complexo. É difícil dar alguma orientação aqui. O que sugiro é sempre estar alinhado com cada escritório de contabilidade, pois acaba o contador assinando pelo movimento tributária (pelo menos deve ser) da empresa. (Se tem algo errado ou certo cabe a revisão através deles). O que comentei foi apenas para ajudar a ter uma noção neste complexo universo fiscal e tributário do nosso Brasil que deveria ser bem simplificado.

Bom dia! Você usa o ACBrMonitorPLUS? Se usar verifique se a opção [ ] ANSI está marcada.

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Boa tarde! Pelo que parece este CNPJ é de uma empresa que está no MEI - (Micro Empreendedor Individual) Para este caso se informe aqui: http://www4.fazenda.rj.gov.br/sefaz-dfe-nfae/paginas/inicio.faces

Boa tarde! Obg. por reportar. Fechando o tópico. Para nova dúvida, abra novo tópico.

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Bom dia! Sim são erros que a são notados e sem a correção do mesmo não há possibilidade de seguir. Nota-se que o erro da relação CFOP e CSOSN não existe mais. Porém outros permanecem: Abra um XML que esteja ok e verifique com o seu além de validá-lo no site da SEFAZ/RS Veja que após o emitente <emi> </emi> a tag <dest></dest> do destinatário deve estar presente. No teu arquivo já vem os produtos, faltando as tags do destinatário. Tem mais erros, porém você tem que ir ajustando aos poucos e corrigindo. Me passe o link de onde você tirou este arquivo exemplo. (Precisa ser considerado se são arquivos muito antigos não atendem as últimas regras e normatização).

Analisando ainda o teu arquivo de log parece que o Monitor nem conseguiu abrir o arquivo wmkent.txt