Kiko Fernandes

Bom dia! Qual versão do ACBrMonitorPLUS você está usando? Está atualizada?

Número do documento fiscal ou sequências como as abaixo serão rejeitadas.

Boa tarde! Veja se te ajuda:

Parece estar tudo bem com a nota. Não a possibilidade de não exigência por ser do exterior. Ou seja, entendo que a tag deve existir. Se possível anexe o arquivo LOG.

Os arquivos schemas estão atualizados?

Tópico fechado por duplicação. Acessar o link abaixo:

Boa tarde! Eu havia pego o XML errado para análise, por isto exclui a mensagem anterior. Após ter adicionado a tag <infRespTec> qual é o erro que você está recebendo? Pois parece estar ok o XML.

Fechando o tópico por considerar respondida a dúvida. Para nova dúvida abra novo tópico.

Obrigado por reportar. Fechando o tópico. Para nova dúvida abra novo tópico. *Só para não ficar dúvidas. É CSOSN 900 e não CST.

Boa noite! Creio que não pode estar dando o mesmo erro. Dê uma verificada se está enviando o XML correto a SEFAZ. Agora está correto os valores. Se possível anexe a tela com o retorno de erro ou o log do ACBr

Sim. O manual é bem claro quanto a esta informação. Não existe a possibilidade desta tag para CSOSN 500. Você terá que ver qual se encaixa. CSOSN 201, 202 ou 900 que permitirão a tag. * Estas informações (CSOSN que deve utilizar) é bom sempre verificar com o escritório de contabilidade.

Anexe o XML com os valores em vBCST deixe eu dar uma olhada

Eu havia comentado quanto a questão da soma. Referente ao rejeição, observe que vBCST é Valor da Base de Cálculo do ICMS ST é a soma das tags <vBCST> dos itens e NÃO a soma das tags <vBCSTRet> vBCSTRet -> Valor da Base de Cálculo do ICMS ST retido. vBCST -> Valor da Base de Cálculo do ICMS ST.

Boa tarde. A soma de 538,33 + 1.143,51 + 1.143,51 + 1.143,51 será igual a 3.968,86. (isto não tem como mudar) o campo vBCSTRet é 13v2 (ou seja tem apenas 2 decimais), logo quem fez o calculo somando 4 decimais (sem arredondar) como vc citou, é quem fez errado. Se deseja colocar 3.968,87 deterá que acrescentar 0,01 centavo em um dos itens. Sugiro o primeiro.

Bom dia! Para NFCe a opção é emissão off-line. (Não muda série). Caso necessário, pesquise no fórum sobre as configurações necessárias para emitir a NFCe em contingência. Veja também no manual do ACBr as opções, além das Notas Técnicas, caso não tenha conhecimento sobre o modo contingência. Contingência para de NFCe 01) Como posso emitir uma NFC-e em contingência? Em caso de problemas técnicos ou operacionais, o contribuinte poderá utilizar a contingência off-line que consiste na emissão da NFC-e, sem a prévia autorização do Fisco, devendo, nesse caso, ser transmitida à SEFAZ-GO em um prazo de até 24h após a venda. A decisão da emissão da NFC-e em contingência é exclusiva do contribuinte e não depende de autorização do Fisco. 02) O que acontece se transmitir a NFC-e geradas em contingência off-line após o prazo de 24h? Após as 24h, a SEFAZ da UF irá autorizar as NFC-e’s emitidas em contingência off-line e a operação ou prestação poderá ser considerada irregular sujeita as penalidades legais. Mesmo após as 24 horas as NFC-e emitidas em contingência devem ser SEMPRE transmitidas para a SEFAZ da UF de origem.

Observação: Para testes não existe a possibilidade de avançar a data como você tentou simular. Quando existe mudanças deve sempre aguardar a disponibilidade nos servidores de homologação em que as regras são aplicadas para testes.

Bom dia! Só uma observação que acredito ser importante ressaltar. No áudio a pessoa fala em % sobre O VALOR TOTAL DA NOTA. Isto é muito preocupante, pois muda o entendimento. Tem muitos erros que ocorrem pela interpretação errada. Considerando que outros colegas poderão usar este post como auxílio para esta mesma situação, achei por bem comentar. Veja que esta é uma condição para produtos que estão com CSOSN 101. Então vamos ao exemplo: Produto 01 - XXX CSOSN 101 - considera aproveitamento de R$ n,nn <vCredICMSSN> n,nn Produto 02 - YYY CSOSN 500 (Subst. Trib.) <vCredICMSSN> 0.00 Total da nota: R$ WWW,WW Texto: Permite o aproveitamento de R$ n,nn correspondente a alíquota de X%.... Observe que entrou no calculo apenas o valor do item 1. o Segundo não tem aproveitamento de crédito. Logo "a fala" não pode ser "SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA" e sim totalizar o valor do crédito que será de acordo com os itens que estão na tributação CSOSN 101. Outro quesito que não vou questionar mas é o contador que precisa saber é esta alíquota. Ela é calculada sempre considerando o faturamento dos últimos 12 meses. Você informa no dia 01 e deve permanecer até o último dia do mês. Se o faturamento não alterar muito esta mesma alíquota pode permanecer as vezes por meses. A alíquota é aplicada por faixa de faturamento. Exemplo: (não é tão simples assim como no exemplo. Ele é apenas para facilitar o entendimento) Faturamento dos últimos 12 meses de X a Y - alíquota N% de XX a YY - alíquota de M% de XY a YX - alíquota de O% Então as vezes a empresa permanece na mesma faixa de faturamento por vários meses.

Fechando o tópico devido a correta resposta dos colegas. Para nova dúvida abra novo tópico.

Obrigado por reportar. Fechando o tópico. Para nova dúvida abra um novo tópico.

Bom dia! Pode estar ocorrendo o que o Victor comentou. Dias atrás ocorreu este problema em produção e era falha por parte da SEFAZ/SP. Pode ser que a regra com falha esteja ativa no ambiente de homologação. É uma possibilidade. Vamos aguardar teu teste em produção.

Bom dia! Eu entendo o teu cliente, mas acredito não ser justificável o que ele deseja. Pois no caso de DANFE qualquer via é via. Se alguém imprimir em site, será via, se alguém imprimir por sistemas de terceiro, será uma via considerada como Doc. Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica e terá o mesmo valor que a primeira mesmo que não venha ter o logo do emissor por exemplo (para casos impressos através do XML). Portanto eu vejo que mesmo o cliente argumentando que seria para facilitar um controle interno eu não consigo ver utilidade. Uma vez que imprimir 2 ou 10 cópias todos teriam a mesma função e somente se tem a certeza que que o DANFE corresponde a NOTA FISCAL ELETRÔNICA (XML) se fazendo uma consulta aos portais eletrônicos.

Estou fechando o tópico para evitar de se estender no assunto em que não será resolvido pela equipe do ACBr e sim pela SEFAZ/SP. Já houve a ciência e a afirmação que o problema é do lado deles. Obg. a todos que contribuíram e se surgir outro problema na resolução a gente reabre o tópico.

Obrigado Willian. Já havia marcado como resolvido o texto do colega @elrond que afirmou ter conseguido contato telefônico e eles avisaram que já estavam cientes.

Temos que nos atentar para uma situação. Uma empresa que é apenas prestador de serviço, tem CNPJ e não é contribuinte do ICMS. Ao vender para uma empresa nesta situação, ela não fará parte de cadastro de contribuinte. Este CNPJ que você testou é de uma empresa contribuinte do ICMS? Tem Insc. Estadual?

Bom dia! Quando ocorrem erros que fogem a lógica e de forma simultânea alcançam mais contribuintes os colocando na mesma situação, geralmente é problema do lado da SEFAZ. Porém é bom sempre ver se passaram a validar alguma informação antes não validada. Não percebi nada de novo no site da SEFAZ/SP que indique que parâmetros novos estão sendo validados. Provavelmente é problema com algo que tentaram incrementar. Vamos aguardar.