Kiko Fernandes

Bom dia Sergio! Após o "Mail from:" tem uma mensagem? Se tiver informe qual é a mensagem. Se tiver mais linhas informe também. Se desejar anexe o log.

No ACBrNFeMonitor Para o HOTMAIL Aba Servidor SMTP: smtp.live.com Porta: 587 Usuário: [email protected] Senha: suasenha Assunto do email enviado: Seu Assunto [ ] Email SSL - Conexão Segura (Desmarcado) [ V] Email TLS - Conexão Segura (Marcado) Tipo de Envio (o) Sinapse (Selecionado) ( ) Indy Boa Sorte!

Só para ficar registrado neste tópico, pois pode ajudar mais alguém. Aceita a opção da nomenclatura do Manual de Integração, desde 10/04/2013.

Wagner este campo não mudou como disse o André. Se vc ler o manual de integração nas versões mais antigas, vc verá que já constava esta informação: Porém no ACBrNFeMonitor realmente inicia-se pelo número zero (0) mas representa o 1. Então na tua configuração não muda nada se vc continuar informando no INI 0 Zero para emissão normal e 2 para SCAN o ACBrNFeMonitor.INI lê o campo FormaEmissao=0 e no XML fica <tpEmis>1</tpEmis> (Normal) Da mesma forma que FormaEmissao=2 no XML é convertido para <tpEmis>3</tpEmis> (Scan) Concordo que pode confundir um pouco, mas a partir do momento que vc sabe que é assim que funciona não vejo dificuldades. O que importa é que vc deve continuar informando no INI do ACBrNFeMonitor 0 para normal.

Sugestão: Crie uma tabela no teu sistema com o cadastro de cada banco que vc for usar. Quando for trocar o banco, pegue a informação que está cadastrada na sua tabela e altere o arquivo ACBrMonitor.INI com as informações necessárias para o banco escolhido.

Boa noite! Vc está informando um dígito a mais. Troque por [NFRef001] [NFRef002]

Dê uma lida nos posts do tópico abaixo. Espero que te ajude.

Bom dia! Confira neste link um arquivo que foi anexado e teve sucesso no envio. Te servirá como exemplo. No teu TXT vi que faltam algumas informações, como o tipo do danfe e a informação abaixo: [infNFE] Versao=3.10 Lembrando também que a última versão do ACBrNFeMonitor que está funcionando como teste neste momento foi disponibilizado pelo André neste link: Você também está acrescentando uma tag [Total] nos produtos que não existe.

Boa noite! Pessoal vou deixar como destaque este tópico por uns dias, pois do contrário logo ele passaria para pág. 2 e se isto acontecer vão surgir vários tópicos sobre o mesmo assunto. Obrigado Italo pelas informações.

Antes de enviar o comando que vc deseja, faça uma leitura da resposta, com isto ele limpa a informação.

Bom dia! Juliana obrigado pela atenção. Eu estou envolvido com alguns arquivos referente ao SPED não vou ter como testar agora. Na próxima semana volto a este assunto com o que eu conseguir de informação. Eu não tinha ativado o Log, por isto não tenho Log gerado. Na próxima semana vou voltar a testar e anexo o log. aqui. Obrigado!

Parece que é isto mesmo. Estive verificando aqui e o equipamento que comentei que demorou mais tempo foi devido ao fato de ter hibernado e não reiniciado. Mas o estranho é que eu verifico o arquivo INI e a informação da conta consta nele.

Boa tarde Oscar. Eu testei da versão 0.8.5.2 que está na área de download do SAC e nesta versão está funcionando. Ou seja o sistema está interpretando a linha I do texto padrão emissor da SEFAZ/SP. Igual no exemplo que foi citado no post #1 I|080.13||SANDALIA BEBE (15/22)|64010101||5101|PR|100.0000|39.9000|3990.00||PR|100.0000|39.9000| | | | |1|||57DCD901-57A9-4F34-81C5-46CF60A78415 Não sei te responder em qual versão ela foi incluída.

Se for no ambiente produção pode ser problema no webservice de MG. Aguarde o status ficar verde e teste novamente. .

Boa tarde Ricardo! Veja se te ajuda.

Bom dia Juliana! Sinceramente eu não tenho certeza se o problema está no ACBrMonitor. Porém se eu reiniciar o computador ou mesmo fechar e abrir o monitor não altera em nada a situação. - Os boletos só serão gerados corretamente se eu clicar em configurações e clicar no botão salvar. Obs.: Eu não altero as configurações, elas permanecem lá tudo certinho. Conta, agência etc. - O problema em si é só com o número da conta. O restante sai correto, o arquivo é gerado tudo tranquilo só que a conta é 000000 - Eu instalei em outro equipamento para teste e aconteceu também o problema, porém com uma semana +- de uso ele gerou os boletos com conta 000000. Quando isto ocorre o arquivo remessa fica com conta 000000 a primeira linha que tem agencia e conta, também fica conta 00000 e devido a isto no terceiro ponto do código de barra do título (aonde aparece o número da conta) também fica 00000. O que notei de estranho mas não sei se tem alguma coisa a ver é uma mensagem que ao abrir o ACBrMonitor aparece: ATENÇÃO: Chave RSA Privada NÃO pode ser lida no arquivo "swh.ini". Porém a conta= e digitoconta= ficam no arquivo ACBrMonitor.ini Obrigado pela atenção, mas estou com dificuldade de entender o que está acontecendo por isto não tenho segurança de passar como um problema. Minha intenção era para saber se alguém mais já passou por isto. Caso não tenham passado provavelmente seja outro problema e pode não ter ligação direta com o monitor. Eu já tirei qualquer alteração do arquivo INI feito pelo meu sistema, usando apenas o do próprio monitor para verificar e mesmo assim aconteceu esta situação.

Bom dia! Eu não disse isto. Eu coloquei um link para ver se ajudava na resposta do post #7 aonde Igor Oliveira pergunta: Passei o link citado, pois no gráfico existe uma coluna com o nome "consulta cadastro". - Se o campo "consulta cadastro" estiver vazio na linha do estado desejado significa que o estado não possui o serviço. - Ao ler o que sugeri vc vai encontrar: UF que utilizam a SVAN - Sefaz Virtual do Ambiente Nacional: MA, PA, PI (Olhando a coluna "consulta cadastro" verá que está vazio. Não tem webservice de consulta cadastro). - Na linha abaixo tem a informação: UF que utilizam a SVRS - Sefaz Virtual do RS: - Para serviço de Consulta Cadastro: AC, RN, PB, SC (ou seja se desejar consultar AC, RN, PB, SC terá que escolher a SEFAZ Virtual RS)

Boa tarde! Pelo ACBrNFeMonitor post #7 do link abaixo tem um exemplo. Post #6 do link abaixo outro exemplo: Procure por Nfe.ConsultaNFeDest para consulta no fórum. As operações de manifestação (confirmação, ciência, etc) é feito pelo comando: NFE.ENVIAREVENTO(). No link do tópico abaixo tem um exemplo.

Boa tarde! Estou fazendo uns testes com o ACBrMonitor. Estou tentando usar ele para emitir boletos do itau. Para teste estou usando a versão 0.10.3.3 e layout CNAB400. O problema que tenho encontrado é o seguinte: Configuro o ACBrMonitor salvo as configurações e emito o boleto. O resultado é perfeito tudo funciona. No próximo dia ao emitir novos boletos o arquivo remessa não contem o número da conta. Fica 000000 e com isto o código do boleto também na posição da conta fica 000000. Para resolver eu tenho que antes de gerar o boleto, acessar a aba de configurações do ACBrMonitor "não modificar nada" e apenas clicar salvar. Com isto volta a funcionar normalmente. Não consegui detectar o problema e não achei diferença do arquivo INI antes e depois de salvar, pois parece tudo igual só a data e hora que modifica no arquivo. Se alguém passou por algum problema semelhante e puder me ajudar eu agradeço!

Quanto a manifestação do usuário: Obs.: Tem outros tópicos tratando da manifestação. Vc vai usar o comando NFE.ENVIAREVENTO()

Bom dia! Se eu não me engano ao você não informar a impressora ela vai utilizar a padrão ou a que está já selecionada na Aba [DANFE/DACTE] Impressora Padrão[ ]. NFe.ImprimirDANFE(cArquivo,,nCopias)

Boa tarde! 1 - O corpo do email é configurado no ACBrNFeMonitor na aba [ Email ] no campo Mensagem do Email. Os campos que te interessam vc passa entre colchetes. Exemplo: Você está recebendo a NFe [NumeroNF] chave: [ChaveNFe] referente a sua compra na empresa [EmitNome]. Valor da NFe: [ValorNF] emitida em: [dtEmissao] Com isto o texto que está entre colchetes é substituído no momento da emissão do email pelos dados da respectiva NFe que está sendo enviada. A sintaxe contínua a mesma para o envio. 2 - Quanto a sua segunda pergunta eu acho melhor vc gerenciar pelo teu sistema. Exemplo: Antes de adicionar verifique se tem a informação. Não tendo não adicione no campo cópia.

Boa tarde! Não entendi! Tem como dar mais detalhes?

Boa tarde! Siga o procedimento do post 20# deste tópico. Deve resolver.