Kiko Fernandes

Correto João, eu também enfrento problemas desta natureza, mas da mesma forma que você eu solicito a base legal da reivindicação e também mostro em quais documentos estou me baseando. Claro que tem alguns casos que dificultam, pois nossa legislação as vezes permitem algumas interpretações distintas. Agora os "achimos" ou "tem que ser assim porque um fulano fez assim" deve ser combatidos . Mesmo o DANFE não sendo a NFe, ele é um documento regulamentado para representar a NFe, portanto tem regras que devem ser observadas.

Bom dia! 1 - O item no XML é obrigatório, conforme o juaumkiko comentou citando o manual. O XML que foi anexado possui um item com o nome "NF de Ajuste". Então quanto a isto não tem o que ser discutido. Sem as tags que corresponde ao item não é autorizada a NFe. 2 - O que permanece em discussão agora é se o DANFE pode ser impresso sem a informação do item que consta no XML. Pág. 97 do Manual de Integração V. 5.00 A NFe de ajuste se enquadra nas operações que não caracterizam circulação de mercadoria, portanto deve constar a informação "NFe de Ajuste" pois desta forma estará detalhando a operação. Bom, isto é o que entendemos pela documentação que regulamenta a emissão da NFe.

Fechado por duplicidade.

Link: http://anfm.blogspot.com.br/2010/10/acbrnfemonitor-compativel-com-nfe.html

Desculpe, não reparei a finalidade, pois ao ver "Transferência de crédito" acreditei que vc já tinha colocado como ajuste. Segundo a instrução do ACBrNFeMonitor vc pode informar desta maneira que o XML é gerado com o código correto. http://anfm.blogspot.com.br/2009/09/campos-para-criar-uma-nfe-usando-o.html

Olha o validador SEFAZ/RS tem funcionado bem. Geralmente ele pega os erros. Este teu xml passou em tudo, então penso ser problema com o webservice GO. Isto já aconteceu uma vez em 2012. Veja: http://scn.sap.com/thread/1939619

Então Gilberto, por isto que comentei que é um pouco complicada devido as interpretações. A IE do destinatário deve ficar vazia. Já me disseram que o correto mesmo seria fazer a remessa para exposição tendo como destinatário a empresa organizadora do evento, porém muitos não aceitam isto, pois não querem assumir a responsabilidade legal, por isto a questão de emitir para o próprio emitente. Porém o próprio emitente não vai possuir inscrição estadual no outro estado então fica vazio. Volto a repetir, discuta o procedimento com um contador ou solicite a ele que faça uma consulta junto a receita estadual ou alguma assessoria contábil. Este é o meio que eu conheço. Obs.: Caso descubra outra forma, compartilhe conosco para ficar no histórico e ajudar o fórum. Obrigado!

Se a empresa é participante do Simples vc tem que preencher com as tags do imposto, usando CSOSN. Vc não deve ter informando, pois no teu xml está vazio.

Boa tarde! Gilberto, quando a questão é legislação a coisa complica um pouco devido as interpretações da mesma. Verifique melhor com o escritório de contabilidade a forma que está sendo demonstrada abaixo. Vc percebeu que não é autorizada a NFe se vc informa CFOP iniciado com 6 (interestadual), sendo que a UF do destinatário é a mesma do emitente. Aqui no PR nós usamos desta forma, creio que será a mesma para o teu estado.

Boa tarde! E a <UF> do grupo <dest> como que está? É diferente da <UF> do grupo <emit>?

Boa tarde! Vc pode anexar o XML?

No validador SEFAZ RS https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/nfe-val.aspx passou sem erro.

[NFRef001] Tipo=NFe //Acrescente esta linha refNFe=51140800100100000190650010000000161000000169 http://anfm.blogspot.com.br/2010/10/acbrnfemonitor-compativel-com-nfe.html

Bom, pelo componente não sei avaliar. Vamos aguardar a ajuda de algum colega que entenda o componente. Pode até ser que tenha algum erro no componente, mas tanto o componente como o monitor é programado com o objetivo de criar o XML com o que é informado, ou seja ele não deve preencher com outra informação que não seja a que foi passada a ele.

Você usa o ACBrNFeMonitor? Se sim anexe o teu arquivo TXT.

Bom dia! Vc informa no item CST 53 - Saída não tributada. Nas tags do total vc informa que o total do IPI é 50.00. (Ou seja no item é sem valor e no total vc está informando que tem valor) Verifique se o CST do IPI é realmente 53. Penso que o correto seria 50, neste caso vai permitir informar a base e o valor do IPI no item.

Boa tarde! Vc está informando que o valor da nota é zero.

SEFAZ MT informa: Considerando que a Sefaz não disponibilizará programa emissor gratuito, o contribuinte deve desenvolver aplicativos próprios para possibilitar a emissão da NFC-e. Link: http://www.sefaz.mt.gov.br/portal/?action=noti&codg_Noticia=32035

Bom dia! A versão 0.9.0b não é a versão oficial. Ela é uma versão de teste que recebe melhorias e aos poucos estas mudanças vão sendo implementadas na versão oficial que fica disponível na área de download do SAC. A versão de teste da NFCe geralmente está sendo testada neste tópico: Vc pode acompanhar o tópico acima e reportar as dificuldades encontradas na versão.

Luciano me tire uma dúvida! o que é Modelo=NFE? (Até aonde eu conheço Modelo seria reservado para nomenclatura do ACBr ou mod, nomenclatura do manual de integração). Logo Modelo=65 ou mod=65 seriam a mesma coisa. (Ou Modelo=55 ou mod=55). Ai no teu ini está assim: Se possível anexe o teu arquivo ACBrNFeMonitor.INI.

Bom dia Douglas. Vou explicar da maneira que eu entendo. (É bom fazer uma consulta no escritório contábil.) 1 - O CFOP deve ser interno. Neste caso, seria então 5101 e não 6.101. 2 - O Código do País de destino deve ser 1058 <cPais> e BRASIL no <xPais>. 3 - O Restante continua da forma que vc informou: <cMun>9999999</cMun> <xMun>EXTERIOR</xMun> <UF>EX</UF> (Desta forma creio que irá autorizar a tua nota) Parecer: Se a empresa está vendendo no balcão para um cliente estrangeiro, a empresa não está fazendo uma exportação. CFOP 7.xxx envolve SISCOMEX, Despachante aduaneiro e todos os tramites de exportação. O que está ocorrendo nesta situação é uma venda local (CFOP INTERNO 5.xxx) e o cliente é estrangeiro (Não possui os documentos brasileiros CPF/CNPJ) e ele mesmo estará de posse da mercadoria. (Logo a empresa não exportou). E o cliente está com um documento fiscal da venda da mercadoria que comprova a aquisição da mesma dentro do país. Porém tem uns cuidados que devem ser tomado para evitar problema com o fisco. Exemplo: A venda não deve caracterizar "venda para revenda". Ou seja grande quantidade de um mesmo item e sim uma venda que o fisco "entenda" que é para uma pessoa física, como um turista. Isto dá muito pano pra manga, devido as interpretações. Converse com o escritório contábil e obtenha o parecer deles.

Luciano bom dia! No campo versao=310 mude para versao=3.10 Com isto seu XML passará a ser criado desta forma: <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><infNFe versao= "3.10" Id="NFe51140846615837000146650010000003241000003244"><ide> Conforme este post.

Bom dia! Você vai encontrar outros erros, a medida que isto for acontecendo vai postando que vamos resolvendo. Mas o erro relatado acontece devido a falta da tag idEstrangeiro que foi incluído na versão 3.10. Esta tag deve estar antes do xNome. Mais informações: NT2013.005_V1.03 Pág. 17. idEstrangeiro - Informar esta tag no caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro. Informar o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo).

Akai, boa tarde! Só tome o cuidado para verificar se não estão solicitando o destaque do ICMS para os casos de devolução pelo Simples Nacional para o Regime Normal. Apesar de ser um pouco antigo, tenho verificado que os contadores estão tendo este entendimento agora e com isto solicitando as devidas mudanças. Se for uma devolução de SIMPLES NACIONAL para REGIME NORMAL, será usado o CSOSN 900, com destaque de ICM e CRT=1. No DANFE aparecerá o valor da base de cálculo no campo correto, alíquota e valor do ICMS. O restante como IPI e Subst. Tributária continua sendo informado no campo observação. O tópico do link abaixo tem uma ampla discussão sobre o assunto.

Esta versão 0.5.7a do ACBrNFeMonitor é antiga. Faça um download no site da última disponibilizada. (0.8.2.3) http://www.projetoacbr.com.br/forum/index.php?/files/category/5-utilit%C3%A1rios-acbr/ Com isto será atualizada as schemas também. Instale como Administrador, instale o certificado, faça o teste do status e refaça o teste de cancelamento.