Kiko Fernandes

Vc entendeu que comentei este procedimento a cada nota ok. Emissão da primeira nota: Comando: SetVersaoDF("3.10") Comando: NFe.CriarEnviarNFeSefaz(C:\INTEGRAD\NFE\NF075566.TXT,0,0) Emissão da segunda nota: Comando: SetVersaoDF("3.10") Comando: NFe.CriarEnviarNFeSefaz(C:\INTEGRAD\NFE\NF075566.TXT,0,0) e assim por diante.

Bom dia Márcio Tullio. Vou alerta-lo de dois procedimentos. 1 - Quando o assunto for o mesmo, permaneça no mesmo tópico, pois isto ajuda a compor uma boa base de informações de forma que não fiquem tópicos repetidos e sem soluções. 2 - Quando a exposição em texto for extensa, utilize o botão anexar arquivo em [ Mais Opções ], isto ajuda na estética e facilita pelo download a vida dos colegas que desejam estudar os arquivos anexados. Sobre o teu problema, consegui simular da seguinte forma: 1 - Executei o ACBrNFeMonitor OpenSSL (executei na versão 0.9.02.3) 2 - Setei no ACBrNFeMonitor na aba [WebService] a opção versão para [ 3.10 ] 3 - Criei sem problemas o arquivo XML 4 - Setei novamente o ACBrNFeMonitor na aba [WebService] a opção versão para [ 2.00 ] 5 - Enviei a nota e recebi o erro: ERRO: Falha na validação dos dados da nota 17901 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}IE':'' is not a valid value of the atomic type '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TIeDest'. Com isto concluo que de alguma forma está sendo setado a versão 2.00 em algum momento. Sugiro que vc reveja as tuas rotinas para verificar ha possibilidade de conter nela algum código que mude a versão. Para vc resolver isto até que vc reveja a tua rotina e o pessoal do ACBr dê uma analisada para verificar se este problema não está nos fontes do sistema vou te passar uma orientação alternativa. Envie antes de cada nota o comando: SetVersaoDF("3.10") para o arquivo ENTNFE.TXT Após ele envie a tua nota. Creio que vai resolver o teu problema, pois o ACBrNFeMonitor será forçado a estar na versão 3.10 Obs.: Testei também o ACBrNFeMonitor Capicom e nesta versão não ocorre o problema.

Boa tarde! A respeito de como deve ser tratado os itens quanto aos impostos é bom que vc busque a informação com alguém do escritório de contabilidade. Quanto aos CSOSN vc pode tratar a nota inteira e também o item, vai depender da situação. - Exemplo de um caso onde o código CSOSN é igual para todos os itens. Se estou emitindo uma nota de bonificação, amostra ou brindes. Neste caso todo os itens serão CSOSN 400. Se estou emitindo uma nota de exportação. Todos os itens receberão CSOSN 300. - Exemplo de um caso aonde tenho 2 códigos de CSOSN. Se estou emitindo uma nota de venda com um produto de tributação normal e um produto que foi pago a o ICMS Subst. antecipadamente. O primeiro item recebe o CSOSN 102 e o segundo item o CSOSN 500. Estude um pouco sobre os CSOSN e depois faça uma consulta ao contador para saber a situação da empresa e dos produtos, pois isto é um universo um tanto complexo para falarmos alguma coisa sem conhecer as particularidades da empresa. Exemplo se a empresa emitente tiver que destacar o ICMS Subst. tributária (cobrar o imposto antecipadamente), neste caso já entrariam os códigos 201 ou 202. Podendo o destinatário aproveitar o crédito da subst. tributária seria o cód. 201, não podendo seria o 202.

Bom dia! A IE para o CNPJ 10728377000115 é: 647553907113 Consulte em: www.sintegra.gov.br

Bom dia! Se puder anexe o XML. Pela mensagem de erro o que está ocorrendo é que a soma dos itens não é igual ao total que vc está informando na tag total da nfe.

A barra só é criada se a opção [v]Monitorar Pasta estiver ativa. Ao voltar a opção (o) Arquivo TXT atente para a barra no final do ENTNFE.TXT

Bom dia! Quando vc mudou para (o) Arquivo TXT o AcbrNFeMonitor avisou que precisaria reiniciar? Como comentei antes, quando vc escolheu o monitorar pasta ele deve ter criado uma pasta com o nome ENTNFE.TXT se existe apague ela. (o)Arquivo TXT -> O AcbrNFeMonitor entende que irá monitorar o arquivo ENTNFE.TXT e SAINFE.TXT (o)Monitorar Pasta -> A Pasta que for informada será monitorada e o arquivo que for escrito ali receberá o retorno pelo mesmo nome. (Existe tópicos tratando disto) Como vc marcou errado, penso que foi criado uma pasta chamada ENTNFE.TXT no disco C. Depois que vc alterar e se certificar que não existe mais esta pasta criada, volte ao padrão. (o)Arquivo TXT ENTNFE.TXT

Bom dia! Vc está passando por esta crítica: Pág. 109 da NT-2013.005_v1.21 CFOP 1411 é de devolução. A finalidade da tua nota está: <finNFe>3</finNFe>

Bom dia! Resumindo o que os colegas comentaram. 1 - Vc deve começar identificando a empresa emissora no regime tributário que se encontra. Isto é informando através do código CRT (Código do Regime Tributário) CRT=1 (Simples Nacional) - CRT=3 (Regime Normal) 2 - Se for Simples Nacional (CRT=1) vc deve usar nos campos relacionado a imposto nos itens os códigos CSOSN (CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL) sem destaque de ICMS. (Salvo devoluções para empresa do regime normal) - Os códigos são (101,201,300,400,500,900) Se for Regime Normal (CRT=3) vc deve usar nos campos relacionados a impostos nos itens os códigos do CST (Código da Situação Tributária). Estes que vc já usava nas notas antigas. Ex. "00"-Tributado integralmente - "60"-Subst. Tributária cobrado anteriormente. etc. 3 - Tente separar isto e veja no manual o que corresponde a cada campo, pois no teu exemplo está tudo misturado, inclusive até subst. tributária vc está informando. Veja no manual que para cada situação tem os campos que devem ser preenchidos.

Bom dia! Desculpe. Tinha visto o txt, porém confundi o tipo com a finalidade. O tipo é pelos BA's mesmo. BA02 - para NFe BA03 - para NF modelo 01 BA10 - para CTe BA20 - para ECF

Boa tarde! Abra o arquivo XML e veja no início do arquivo a versão. Vc encontrará algo semelhante a linha abaixo. -<nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"versao="3.10">

Bom dia! Retire a marcação [v] Monitorar Pasta Deixe apenas a (o) Arquivo TXT Da forma que está vc marcou para monitorar a pasta e o sistema está tentando monitorar uma pasta chamada ENTNFE.TXT\

Boa noite! Pelo que me parece vc está somando (totalizando) o Valor do ICMS em uma variável e fazendo o cálculo conforme vai incluindo os itens. É isto mesmo? Se for te aconselho a mudar. Como as tags dos totais devem ser a soma dos campos que estão nos itens, é melhor vc fazer a tua rotina somar estes campos no final e totalizar. Exemplo: Campo Vl. do ICMS do produto 1 ==> 0,43 Campo Vl. do ICMS do produto 2 ==> 2,41 Campo Vl. do ICMS do produto 3 ==> 4,25 Soma 0,43+2,41+4,25 ==> 7,09 (observe que no teu cálculo apresenta 7,10)

Boa tarde! Os dados do emitente, destinatário são preenchidos novamente sim. O complemento se refere a imposto ou outra informação que não foi informada.

Boa tarde! Se vc quer destacar o Icms Subst. vc deve colocar CSOSN=201 e não 500. (Para o item 3) Faça um teste.

Bom dia! Veja que nas tags do total vc está colocando <vBC>350.00</vBC> e no vBC do item não tem. Logo vBC deve ser 0.00 também.

Já vi sim, mas são situações específicas. Isto não ocorre em todas as empresas. Mas ok. Se conseguir anexe o XML ou TXT com o problema que posso te ajudar na questão da mensagem de erro.

Boa tarde! Seria isto mesmo. Valor dos produtos: 1.000,00 (Base de Cálculo: 1.000,00) Outros: 100,00 Valor total da NFe: 1.100,00 Provavelmente vc está errando em alguma soma. Se for possível anexe o teu arquivo.

Eu não acompanho de perto este TXT no padrão do emissor SEFAZ/SP, mas vejam se o arquivo disponibilizado pelo nosso colega ajuda.

Vilmar já que nós como desenvolvedores entendemos bem as regras, devemos ter os documentos para provar e passar a bola para frente. Apresente a página 168 do Manual de integração (v.5.00) ao seu cliente e contador e diga então para eles solicitarem uma mudança na legislação do XML da NFe. Página 168: ICMS00 N15 - vBC - Valor da BC do ICMS - Tamanho: 15 Casas Decimais: 2 N17 - vICMS - Valor do ICMS - Tamanho: 15 Casa Decimais: 2 Pág. 194 Grupo dos totais - O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente do item da NF-e. *** Aqui eles devem solicitar que o texto acima e o validador seja modificado para vBC x alíquota (acho que uma alíquota média, pois não podemos esquecer que pode ter item com uma alíquota de 4% por exemplo e outro item de 17%) = vICMS. --------------------- Ou a NT 2013.005 que trata da versão 3.10 Pág. 60 vBC - Tamanho: 13v2 vICMS - Tamanho: 13v2 Pág. 91 Grupo Totais: O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens.

Então mas a regra é bem clara. Os totais devem ser a soma dos campos. 46,25 x 17%=7,8625 (seguindo a regra de arredondamento o valor a ser preenchido no campo é 7,86. 46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25=601,25 7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86=102,18 Vc não deve pegar o valor total do campo para calcular. Veja que há produtos que a base de cálculo pode sofrer redução. Neste caso não tem nada a ver somar o total da base de cálculo e querer multiplicar pela alíquota para provar que o valor do ICMS bate.

Boa tarde! O teu problema está na soma das BC e na soma dos valores do ICMS. Se vc deixar da maneira que está, vc tem 11 itens que informou que a Base de Calculo é: 46,25 e 2 itens que informou que a base é 46,26. Logo o sistema da SEFAZ está chegando isto. Ao somar todas as bases de cálculo vou obter o valor de 601,27 Vc informa nos totais da nota: <vBC>601.25</vBC> (logo a soma não bateu) Se somar todos os valores de ICMS vamos ter 11 produtos com 7,86 e 2 produtos com 7,87. Somando os valores vamos chegar ao total de 102,20 <vICMS>102.21</vICMS> (também não confere com o que o sistema SEFAZ está somando) Se fossem todos os itens com o mesmo valor (46,25) de BC e (7,86) de ICM no total vc teria que informar vBC=601,25 vICMS=102,18 A tua rotina de soma tem que somar os valores que foram apresentados nos campos.

Há ok! Está usando o Monitor apenas para enviar. Então não vou poder te ajudar.

O que eu gostaria de ver é o arquivo texto que vc está enviando para o monitor gerar o XML. Caso tenha condição, anexe ele.