Kiko Fernandes

Experimenta na aba [DANFe/DACTe/DAMDFe] marcar [ ] Mostrar Preview antes da impressão. Veja se é isto que vc está procurando.

Seu arquivo INI Finalidade é o mesmo que FinNFe. Finalidade é o campo usado na nomenclatura do ACBrNFeMonitor que agora aceita também a nomenclatura do Manual. Quando vc informa Finalidade=0, o ACBr está ignorando o FinNFe. Então deixe apenas 1. FinNFe=4 ou Finalidade=4

Luciano, consegui ver aqui. é o NFE.AssinarNfe(... que está tirando o valor. Realmente está tendo este probleminha no ACBrNFeMonitor. Como vc é assinante do SAC, sugiro que vc abra um tópico no fórum do SAC para que possam te atender dentro do prazo previsto para assinantes do SAC.

Luciano, não vou poder testar agora, mas até aonde sei o NFE.EnviarNFe(... não remove nada do XML.

Luciano, testei com o teu arquivo e informando 0,001 ele criou o <vICMS>0.00 Estou testando com a versão 0.9.04.0 Capicom.

Otavio, pelo componente não sei te dizer, pois entendo do Monitor. Porém ele teria que fazer. Os fontes do componente estão atualizados?

Anexe o novo XML.

Amigo vc não está prestando atenção. Seu XML: 03.20 Informações de Comércio Exterior: Exportação Alterado o grupo de Informações de Comércio Exterior - Exportação (id:ZA01), conforme segue. Foram criadas regras de validação para obrigar a informação deste grupo no caso de exportação e de não permitir a informação do grupo nos demais casos. UFSaidaPais - Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira. xLocExporta - Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira. xLocDespacho - Descrição do local de despacho. Tradução do Erro: UFEmbarq é inesperado de acordo com modelo de conteúdo do elemento pai. UFEmbarq ---> UFSaidaPais (Não mais UFEmbarq e sim UFSaidaPais) xLocEmbarq ---> xLocExporta (Não mais Embarq e sim Exporta) Não existe mais UFEmbarq. É importante ler as Notas Técnicas pessoal pelo menos nas informações que estão precisando. Do contrário é complicado. Página 27 da NT2013.005v1.03 03.93 Compartilhamento de Informações entre as SEFAZ A mudança de leiaute constante nesta NT traz também algumas mudanças no processo de compartilhamento da NF-e entre as SEFAZ. Atualmente o Ambiente Nacional distribui a NF-e autorizada por uma UF, para outras UF, conforme os critérios de distribuição que seguem:  UF de Destino de uma operação interestadual;  UF de entrega / retirada, caso informado o local de entrega / retirada na NF-e;  UF de Desembaraço do grupo da Declaração de Importação (tag:DI/UFDesemb);  UF de Embarque no caso da exportação (tag:exporta/UFEmbarq, campo alterado para UFSaidaPais);  UF de Consumo no caso das operações com combustível (tag:comb/UFCons);  UF de Partilha do ICMS (tag:ICMSPart/UFST).

Boa tarde! A partir da versão 3.10 surge a obrigatoriedade de referenciar a nota que está sendo devolvida. Nos campos para preenchimento da nota referenciada existe apenas o CNPJ para modelo 01 e aceita informar o CPF caso seja produtor rural. Notei que você referenciou uma nota modelo 01 de número 4467. Considerações: - Esta nota 4467 é realmente modelo 01? Se for ela tem um CNPJ. - Se você vendeu para a TANIA MOREIRA com uma nota da empresa que está emitindo a devolução, vc referenciará esta nota para preencher a devolução. Só que neste caso será um NFe e não NF modelo 01. - Ao referenciar a NF vc informou o teu CPF e no destinatário já é outro CPF. Em se tratando de produtor rural terá que informar neste campo o mesmo CPF do destinatário. Mas eu acredito que vc estava apenas fazendo um teste e na verdade tentou preencher as informações da nota referenciada sem observar os critérios. Leia página 46 da NT2013.005v1.03 Grupo NFref - Informação de Documentos Fiscais referenciados Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). Para modelo 55 - NFe refNFe - Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormete, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65). Para modelo modelo 1/1A. cUF - Código da UF do emitente CNPJ - CNPJ do emitente da NF que vc está devolvendo. (CNPJ. Veja que não é permitido CPF) AAMM - Ano e Mês de emissão da NF mod - Modelo do Documento Fiscal - 01=modelo 01 serie - Série do Documento Fiscal nNF - Número do Documento Fiscal refNFP - Informações da NF de produtor rural referenciada. cUF - Código da UF do emitente que vc está devolvendo. AAMM - Ano e Mês de emissão da NF CNPJ - Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor. CPF - Informar o CPF do emitente da NF de produtor IE - Informar a IE do emitente da NF de Produtor mod - 04=NF de Produtor; 01=NF (v2.0) serie - Série do Documento Fiscal nNF - Número do Documento Fiscal refCTe - Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual. Por último a referencia para cupom fiscal, caso a venda tenha sido por este meio. refECF - Informações do Cupom Fiscal referenciado mod - Modelo do Documento Fiscal - "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora - "2C"=Cupom Fiscal PDV - "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) nECF - Número de ordem sequencial do ECF nCOO - Número do Contador de Ordem de Operação - COO. Pode fazer sim. Desde que atenda os critérios de validações que constam nos manuais de integração ou nas Notas Técnicas.

Bom dia! Tente fazer um teste mudando para o (o) RaveCB e faça a impressão novamente. Observe também se o campo observação ultrapassa 5 linhas.

Bom dia Luciano! Parece ter um erro de interpretação do ACBrNFeMonitor. Vc está informando desta forma no arquivo:

Bom dia! Página 25 da NT2013.005v1.03 Link para download da NT http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=vhipJJhoTLA=

Bom dia! Vc está emitindo no ambiente de homologação e consultando no ambiente de produção. Ambiente de homologação: http://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx Link para ir direto a consulta completa no ambiente de homologação: http://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=

Boa noite! Se estiver usando o TXT por favor anexe ele.

Leia a pág. 9 da NT2013.005_v1.03 idDest - Identificador de local de destino da operação 1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior.

Bom dia! Para referenciar uma nota deve seguir a orientação do preenchimento dos campos. Link: http://anfm.blogspot.com.br/2010/10/acbrnfemonitor-compativel-com-nfe.html Se tiver mais notas para referenciar, continue informando o Tipo e refNFe, porém informe para o grupo da NFRef a segunda como [NFRef002] e assim por diante. Uma observação, quando for anexar conteúdo longo anexe em arquivo. Ok

Veja que o ACBrNFeMonitor apenas está dando um alerta ou seja o XML pode ser enviado mesmo com a mensagem de alerta. Pelo que sei isto não está sendo rejeitado pela SEFAZ, (ou seja a SEFAZ não está validando) porém a nota técnica orienta preencher desta forma para poder diferenciar DI/DSI/DA etc. Exemplo pelo código 2 a SEFAZ sabe que está sendo tratado de uma DI, se o código iniciar por 4 será DSI.

Boa noite! Acrescente o número 2 antes do número da DI. Ficando desta forma: nDI=21506218158 Leia o conteúdo completo deste tópico que vc vai entender. (*** Editado: Respondi sem ver que vc havia postado a um minuto atrás - Vou deixar igual o post para facilitar o entendimento)

[DIXXXYYY] Onde XXX número do item e YYY número do DI. Para as DI XXX é o número do ítem e YYY será o número da DI (Não o número de registro mas de qual DI exemplo da primeira DI ou da Segunda DI ou da Terceira DI. Ok? Então vc preencherá: Para o item 1 [DI001001] (item 1 da DI 1) Para o segundo item. [DI002001] (item 2 da DI 1) (observe que não mudou a DI ainda é a mesma, vc não informou outro número de DI). Esta informação ainda é da DI 1506218158 Para o terceiro item. [DI003001] (item 3 da DI 1) Ainda está se referindo a mesma DI de número 1506218158. Pois ao preencher o nDI vc está informando o mesmo número. Entendeu? Agora as Adições. [LADIXXXYYYKKK] Onde XXX número do item e YYY número do DI e KKK número da adição. Produto 1 [LADI001001001] Item 1, da DI 1, Primeira adição no item. (O item pode ter mais que uma adição) Produto 2 [LADI002001001] Item 2, da DI 1, Primeira adição no item. Produto 3 [LADI003001001] Item 3, da DI 1, Primeira adição no item.

Boa tarde! Acrescente o tipo. Parte da orientação em: http://anfm.blogspot.com.br/2010/10/acbrnfemonitor-compativel-com-nfe.html

Boa tarde! Este campo [ADI......] eu não conheço. O que sei que existe é: [LADIXXXYYYKKK] - Onde XXX número do item e YYY número do DI e KKK número da adição. Neste caso ficaria assim [LADI001001001] -001-Primeiro produto - 001-Primeira Di - 001 - Adição 1

Boa tarde! Não tive tempo de testar! Mas observei o seguinte: Nos primeiros comandos do ACBrNFeMonitor era FormaPag=1, depois foi atualizado para ficar a mesma nomenclatura do manual. Não testei agora, mas se estiver funcionando indPag=1 ai o erro será devido ao grupo, pois ele pertence ao grupo [identificacao] e não ao grupo [NFRef001] pode ser que quando vc não tinha nota referenciada ele funcionasse porque sem o referenciado ele acaba ficando no grupo identificação. Penso que com uma destas situações vc resolve. FormaPag= indPag - 0 -Vista, 1 - Prazo, 2 - Outras

Sérgio só para não gerar confusão vou comentar a tua resposta. Não existe CSOSN=000. No caso de vc escolher o regime normal CRT=3 (Não Optante do Simples) o ACBr procura pelo CST, ignorando o código CSOSN (que é apenas para o Simples) Neste caso se vc deixar CSOSN= será a mesma coisa. Ok

Para os itens 1, 7 e 8 vc está informando o PISST. Exemplo do item 1

Sérgio, bom dia! Empresa do Simples não destaca o ICMS por isto ao vc informar CSOSN 102 é só aquilo ali que aparece mesmo. Esta é uma nota especial ou de venda normal? Se vc usar o CSOSN 900 vc conseguirá destacar o imposto, porém teria que ver com o escritório de contabilidade se isto está correto. Com CSOSN 102 não conseguirá. Veja na página 177 do manual de integração versão 5.00 Para o grupo ICMSSN102 só é permitido preencher dois campos: ORIG e CSOSN