Kiko Fernandes

Boa tarde Oscar. Eu testei da versão 0.8.5.2 que está na área de download do SAC e nesta versão está funcionando. Ou seja o sistema está interpretando a linha I do texto padrão emissor da SEFAZ/SP. Igual no exemplo que foi citado no post #1 I|080.13||SANDALIA BEBE (15/22)|64010101||5101|PR|100.0000|39.9000|3990.00||PR|100.0000|39.9000| | | | |1|||57DCD901-57A9-4F34-81C5-46CF60A78415 Não sei te responder em qual versão ela foi incluída.

Se for no ambiente produção pode ser problema no webservice de MG. Aguarde o status ficar verde e teste novamente. .

Bom dia Juliana! Sinceramente eu não tenho certeza se o problema está no ACBrMonitor. Porém se eu reiniciar o computador ou mesmo fechar e abrir o monitor não altera em nada a situação. - Os boletos só serão gerados corretamente se eu clicar em configurações e clicar no botão salvar. Obs.: Eu não altero as configurações, elas permanecem lá tudo certinho. Conta, agência etc. - O problema em si é só com o número da conta. O restante sai correto, o arquivo é gerado tudo tranquilo só que a conta é 000000 - Eu instalei em outro equipamento para teste e aconteceu também o problema, porém com uma semana +- de uso ele gerou os boletos com conta 000000. Quando isto ocorre o arquivo remessa fica com conta 000000 a primeira linha que tem agencia e conta, também fica conta 00000 e devido a isto no terceiro ponto do código de barra do título (aonde aparece o número da conta) também fica 00000. O que notei de estranho mas não sei se tem alguma coisa a ver é uma mensagem que ao abrir o ACBrMonitor aparece: ATENÇÃO: Chave RSA Privada NÃO pode ser lida no arquivo "swh.ini". Porém a conta= e digitoconta= ficam no arquivo ACBrMonitor.ini Obrigado pela atenção, mas estou com dificuldade de entender o que está acontecendo por isto não tenho segurança de passar como um problema. Minha intenção era para saber se alguém mais já passou por isto. Caso não tenham passado provavelmente seja outro problema e pode não ter ligação direta com o monitor. Eu já tirei qualquer alteração do arquivo INI feito pelo meu sistema, usando apenas o do próprio monitor para verificar e mesmo assim aconteceu esta situação.

Bom dia! Eu não disse isto. Eu coloquei um link para ver se ajudava na resposta do post #7 aonde Igor Oliveira pergunta: Passei o link citado, pois no gráfico existe uma coluna com o nome "consulta cadastro". - Se o campo "consulta cadastro" estiver vazio na linha do estado desejado significa que o estado não possui o serviço. - Ao ler o que sugeri vc vai encontrar: UF que utilizam a SVAN - Sefaz Virtual do Ambiente Nacional: MA, PA, PI (Olhando a coluna "consulta cadastro" verá que está vazio. Não tem webservice de consulta cadastro). - Na linha abaixo tem a informação: UF que utilizam a SVRS - Sefaz Virtual do RS: - Para serviço de Consulta Cadastro: AC, RN, PB, SC (ou seja se desejar consultar AC, RN, PB, SC terá que escolher a SEFAZ Virtual RS)

Boa tarde! Pelo ACBrNFeMonitor post #7 do link abaixo tem um exemplo. Post #6 do link abaixo outro exemplo: Procure por Nfe.ConsultaNFeDest para consulta no fórum. As operações de manifestação (confirmação, ciência, etc) é feito pelo comando: NFE.ENVIAREVENTO(). No link do tópico abaixo tem um exemplo.

Boa tarde! Estou fazendo uns testes com o ACBrMonitor. Estou tentando usar ele para emitir boletos do itau. Para teste estou usando a versão 0.10.3.3 e layout CNAB400. O problema que tenho encontrado é o seguinte: Configuro o ACBrMonitor salvo as configurações e emito o boleto. O resultado é perfeito tudo funciona. No próximo dia ao emitir novos boletos o arquivo remessa não contem o número da conta. Fica 000000 e com isto o código do boleto também na posição da conta fica 000000. Para resolver eu tenho que antes de gerar o boleto, acessar a aba de configurações do ACBrMonitor "não modificar nada" e apenas clicar salvar. Com isto volta a funcionar normalmente. Não consegui detectar o problema e não achei diferença do arquivo INI antes e depois de salvar, pois parece tudo igual só a data e hora que modifica no arquivo. Se alguém passou por algum problema semelhante e puder me ajudar eu agradeço!

Bom dia! Se eu não me engano ao você não informar a impressora ela vai utilizar a padrão ou a que está já selecionada na Aba [DANFE/DACTE] Impressora Padrão[ ]. NFe.ImprimirDANFE(cArquivo,,nCopias)

Boa tarde! 1 - O corpo do email é configurado no ACBrNFeMonitor na aba [ Email ] no campo Mensagem do Email. Os campos que te interessam vc passa entre colchetes. Exemplo: Você está recebendo a NFe [NumeroNF] chave: [ChaveNFe] referente a sua compra na empresa [EmitNome]. Valor da NFe: [ValorNF] emitida em: [dtEmissao] Com isto o texto que está entre colchetes é substituído no momento da emissão do email pelos dados da respectiva NFe que está sendo enviada. A sintaxe contínua a mesma para o envio. 2 - Quanto a sua segunda pergunta eu acho melhor vc gerenciar pelo teu sistema. Exemplo: Antes de adicionar verifique se tem a informação. Não tendo não adicione no campo cópia.

Boa tarde! Não entendi! Tem como dar mais detalhes?

Boa tarde! Siga o procedimento do post 20# deste tópico. Deve resolver.

Boa tarde! Vc está fazendo a consulta no ambiente homologação e a nota foi emitida em ambiente produção. Mude a consulta para produção que ela retorna como existente.

Wilton boa tarde! Não entendi a sua indignação. Pelo que pude acompanhar pelos post deste tópico vc deve estar se referindo a esta pergunta que é feita pelo colega Fernando Maia: "A questão é, usando o código abaixo, fica fácil, pois não precisa digitar nada. Porém, no ACBR se torna obrigatório o uso de um certificado digital. Isso é exigência do webservice da SEFAZ ou é uma exigência do ACBR?" Aonde o colega Lampada responde: "Exigência da SEFAZ" e o Régys complementa: "Se você leu o manual vai ver que toda a comunicação feita com o webservice do sefaz ocorre em um ambiente seguro, portanto, é obrigatório a utilização do certificado, mesmo para uma simples consulta." Eu te pergunto: Em qual momento estas respostas estão tratando os usuários do fórum como idiotas? E também não consegui entender que estas respostas não fazem sentido. Pelo menos para o meu entendimento elas fazem sentido.

Penso que sim. Leia o post #3 e #4 tem nosso parecer e alguma explicação que conseguimos. Se for CST não deve ver com o escritório de contabilidade. Geralmente N10 (lembrando que N significa origem da mercadoria) e 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Leia documentação sobre CST do ICMS para maiores informações sobre CST.

Bom dia! Isto mesmo. vNF=401.30 que é o valor do ICM subst. tributária.

Boa noite! Nos itens vc não está destacando o imposto e nas tags do total vc está colocando o valor da base de cálculo e do icms.

Boa tarde! Masterrogerio - Vc instala normalmente o certificado seguindo as instruções da certificadora ou pelo CD ou por aplicativos disponibilizado na página da mesma. Após a instalação e o token instalado na USB, o ACBrNFeMonitor fará a leitura normalmente do certificado clicando no botão ao final do campo Número de Série, na aba [ Certificado ]. Lucio3105 - Faça uma pesquisa no fórum, existe vários tópicos tratando deste erro. Em suma, vc está informando CRT=3 (Regime Normal) e está gerando o XML como empresa do Simples. (Usando CSOSN). Porém por se tratar de outro assunto não referente ao tópico, por favor não continue o assunto neste tópico. Leia as regras do fórum.

Boa noite! Existem vários tópicos sobre este assunto conforme o Juliomar citou. Estou passando abaixo mais um link aonde é citado também uma outra opção que o ACBrNFeMonitor ganhou que se chama [ ] Monitorar Pasta.

Boa noite! Dê uma pesquisada no fórum por "download xml" usando a opção pesquisar localizado no canto superior direito da página que existem vários tópicos tratando deste assunto. Abaixo coloco o link de um deles:

Bom dia! Leia estes dois tópicos abaixo que te ajudará um pouco sobre os campos e exemplo de arquivo.

Não preencho e nem é permitido pois o mesmo trata da Base de cálculo do ICM e Valor do ICM destacado para empresas que se enquadram no regime normal. Vc receberá a rejeição "Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens." caso preencha. Releia o post #1 e o post #2 com calma. Provavelmente eles estão discutindo o mesmo documento que o colega Geraldo recebeu.

Fonte: http://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=7zEQFBPObw0= Fique tranquilo que não é responsabilidade sua e a nota está valendo se constar na SEFAZ autorizadora.

Além disto vc tem que informar nas informações complementares. "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ (o Valor) CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE (aliquota q vc usou)%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."

Bom dia! Se CST 41 significa "Não tributada", eu penso que continuaria entendendo que o serviço não é tributado pelo ICM. Caso pegue um DANFE com esta informação serviço não vejo problema. O que confunde um pouco e levanta a dúvida é devido ao fato de o DANFE ser uma representação fiel da informação que se encontra no XML. Uma vez que eu digo que o CST é igual a 41 e no XML não tem a tag CST com esta informação então tenho o receio que um fiscal que esteja procurando serviço possa reclamar da situação. Então neste caso o espaço em branco seria melhor representado.

Boa tarde! Lembro sim. Este é um problema com alguma lib do linux quando se usa o OpenSSL. Por fim acabei informando um link que o Juamkiko havia comentado já ha algum tempo. Link do tópico: Post #17 Data: 19/04/2013 Link com a explicação citado pelo juamkiko passou: https://www.assembla...as_de_Validação Em anexo está o arquivo que eu tinha modificado. * Só lembrando quanto as regras do fórum. Quando é assunto novo deve se abrir um tópico novo. Do contrário fica bagunçado, pois o tópico começa com um assunto e termina com outro. tiposBasico_v1.03.rar

Bom dia! Acabei de emitir uma NFe em homologação e está normal. Procure no fórum por "Erro no suporte a canais seguros". Você pode estar enfrentando alguns destes problemas relacionados.